2023年锡林郭勒博物馆预算公开

  

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能职责

促进博物馆事业发展，发挥博物馆功能。宣传教育、培 训、展览交流、考古、科学研究及文物收藏、文物征集、保 护修复、信息采集、建档、数字化、安全防范、网络及信息化建设、公共文化服务。

二、锡林郭勒博物馆机构设置及预算单位构成情况

1、根据锡林郭勒博物馆职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、社教部、展陈部、考古研究部、信息技术部、文物考古修复部、学术研究部等部室。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见下表：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒博物馆	财政拨款公益一类事业单位

三、2023年锡林郭勒博物馆主要工作任务及目标

为进一步做好锡林郭勒博物馆免费开放工作，加大免费开放力度，为观众提供全面、丰富、优质的文化服务内容，锡林郭勒博物馆根据职能职责，制定了2023年年度工作计划，具体内容如下：

一、政治理论学习

在每周二和周五，开展集中学习。包括加强政治理论学习，进一步落实习近平总书记关于深入学习宣传贯彻党的二十大精神的重要指示精神和党的二十大报告，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以强烈的政治责任感和历史使命感抓好学习宣传贯彻工作，切实把党的二十大的部署和要求落实到全馆各项工作。

二、主题临展

5月，配合上级部门在2023年“5·18国际博物馆日”期间举办主题活动，锡盟主会场拟设在镶黄旗，宣传日拟定在5月16日或17日，活动主要包括：主题宣传、发放宣传材料等。

6月前，重新编写《草原遗迹——锡林郭勒长城保护宣传展》展陈大纲及版式稿，并作为交流展向各地博物馆进行宣传。

6月，在“文化遗产和自然日”期间举办《非物质文化遗产—民俗饰品展》。

7月前，引进《红色百年—全国革命文物图片选萃展》展览。

9月前，完成《锡林郭勒简史》展厅的重新布展工作。

根据资金使用情况，拟举办《伊和淖尔北魏墓葬群展览》《永远做草原上的红色文艺轻骑兵——锡林郭勒乌兰牧骑专题展》数字化云展览。

三、主题社教活动

根据相关文件要求，发挥博物馆“第二课堂”作用，丰富社会教育活动类型，针对中小学生开展丰富多彩、形式多样的主题社教活动：

5月初（劳动节期间），组织开展“最美劳动者”绘画活动。

6月，开展儿童节讲述红色故事活动。

6月（端午节期间），开设“童趣端午·龙舟涂鸦”活动恐龙考古化石挖掘DIY课堂。

7月至8月，开展博物馆志愿者服务队伍建设。

9月至12月，开展以“流动博物馆”的方式展示精品文物社会教育活动。

10月，开展庆祝国庆节《我爱我的祖国》青少年朗诵活动。

11月，开展《永远做草原上的红色文艺轻骑兵——锡林郭勒乌兰牧骑展》PPT授课展示活动；开设恐龙考古化石挖掘DIY课堂；

11月，配合上级部门开展全盟博物馆讲解员培训班等工作。

四、文物保护工作

2月开始，根据招标情况，实施丝织品文物预防性保护相关设备的政府采购。

3月，推进锡林郭勒博物馆《北魏漆棺铺首衔环修复项目》和《苏剑啸文物修复项目》国家平台的申报工作。

3月至6月，派业务人员赴杭州中国丝绸博物馆进行《北魏丝织品修复项目》中期阶段的文物修复工作。

6月至9月，派业务人员赴湖北荆州文物保护中心进行《北魏彩棺修复项目》中期阶段的文物修复工作。

五、考古挖掘工作

积极配合上级部门开展2023年考古发掘工作：

2月，配合上级部门开展全盟文物考古绘图培训班。

5月至10月，配合盟文物局做好相关基建项目的考古调查工作及野外文物的督查检查。

6月至10月，继续配合做好金斯太遗址考古发掘项目。

6月至11月，配合做好苏尼特左旗匈奴墓地的发掘，积极参与相关学习培训；配合做好其他基本建设及主动性考古发掘工作。

10月至11月，积极开展全盟古城和墓葬的主动性调查。

六、免费开放工作

做好博物馆的对外开放、信息宣传、政务新媒体的运营等工作；完成馆舍电子设备及智慧导览系统等的正常运行及更新维护。    

2月，根据《博物馆定级评估办法》开展国家三级博物馆的评估工作。

7月底前，完成博物馆无线网覆盖项目。

8月前，聘请相关资质企业编制设计博物馆沉浸式体验项目方案，争取国家专项资金。

七、安全生产工作

进一步严格落实安全生产和疫情防控工作；开展消防应急演练；聘请相关资质企业对消防、安防设施设备进行维护保养；对消防设备、电气线路进行检测，确保博物馆安全平稳运行。

八、积极参加上级相关部门举办的各类培训。

九、完成日常政务办公及上级部门交办的其他工作任务。

第二部分2023年度锡林郭勒博物馆预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒博物馆2022年度收入、支出预算总计 446.41 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 145.75 万元，减少 24.61 %。其中：

（一）收入预算总计  446.41  万元。包括：

1．本年收入合计  280.78 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 280.78 万元，与上年相比增加     11.14万元，增加 4.13  %。主要原因是本年追加2新人部分养老保险、社会保险及公积金等支出。

（2）政府性基金预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0  万元，与上年相比增加 0 万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长  0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0  万元，与上年相比增加  0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为  165.63   万元。与上年相比增加 6.11  万元，增长  3.83   %。主要原因是上年部分项目未完成，结转项目资金多为项目尾款。

（二）支出预算总计  446.41 万元。包括：

（1）文化体育旅游与传媒（类）支出 373.88 万元，主要用于在职人员工资、长聘人员工资、安防消防维保检测维护支出、供热板换维修维护费及博物馆各项活动开展及运营支出。与上年相比减少 153.52万元，减少 29.11 %。主要原因是本年预算不含2023年度转移支付项目支出预算。

（2）社会保障和就业支出（类）支出  38.30 万元，主要用于离退休人员离退休费支出及在职人员养老保险支出。与上年相比减少 0.91 万元，减少 2.32 %。主要原因是本年度无退休人员，追加2新人部分养老保险。

（3）卫生健康支出（类）支出  13.88 万元，主要用于在职人员基本医疗保险支出、公务员医补支出；退休人员基本医疗保险支出、公务员医补支出等。与上年相比增加 3.11 万元，增加 28.88  %。主要原因是本年度追加2新人部分医疗保险及公务员医补支出。

（4）住房保障支出类年初预算数为 20.36 万元，主要用于在职人员住房公积金支出、新职工住房补贴支出及引进人才提租支出。与上年相比增加  5.58 万元，增长 37.75  %。主要原因是按照财政及住建局文件要求，调增公积金基数，公积金相应金额增加。

2、年终结转结余 0 万元，主要原因是按照工作计划，力争在本年度全部列支。   

二、收入预算情况说明

锡林郭勒博物馆2023年收入预算合计 446.41 万元，包括本年收入  280.78  万元，上年结转结余  165.63  万元。其中：

本年一般公共预算收入  446.41   万元，占 100  %；

本年政府性基金预算收入  0  万元，占 0  %；

本年国有资本经营预算收入  0 万元，占  0  %；

本年财政专户管理资金  0  万元，占 0  %；

本年事业收入  0 万元，占  0  %；

本年事业单位经营收入  0  万元，占 0  %；

本年上级补助收入  0  万元，占  0  %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0  %；

本年其他收入  0  万元，占  0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入  165.63   万元，占 37.11 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0 万元，占 0  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0 万元，占 0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0 万元，占  0  %；

上年结转结余的单位资金  0  万元，占  0  %；

图1.收入预算图（资金性质分类）

 

图2.收入预算图

 

三、支出预算情况说明

锡林郭勒博物馆2023年支出预算合计 446.41 万元，其中：

基本支出  277.84  万元，占  62.24   %；

项目支出   168.57  万元，占 37.76 %；

事业单位经营支出  0  万元，占 0  %；

上缴上级支出   0  万元，占  0  %；

对附属单位补助支出 0 万元，占  0  %。

图3、支出预算图（资金性质分类）

 

图4、支出预算图

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒博物馆2023年度财政拨款收入总预算 446.41万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 146.20万元，减少 24.69 %主要原因是本年预算不含2023年度转移支付项目支出收入预算。

支出预算446.41 万元，比2022年预算减少146.20万元，减少24.69%,减少主要是本年支出预算不含2023年度转移支付项目支出预算。  

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒博物馆2023年一般公共预算财政拨款支出预算  446.41   万元，与上年相比减少 146.20 万元，减少 24.69 %。主要原因是本年预算不含2023年度转移支付项目支出输入预算。

（一）文化旅游和传媒支出（类）

文化旅游和传媒支出年初预算数为 373.88 万元，与上年相比减少 153.52 万元。其中：

  1.文化旅游和传媒支出（款）博物馆（项）。年初预算 346.38 万元，与上年相比减少 181.02万元，减少 34.32  %。主要原因是本年预算不含2023年度转移支付项目支出输入预算。

2.文化旅游和传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算27.50 万元，与上年相比增加 27.50万元，增加 100 %。主要为博物馆供热板换维修用款。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 38.30 万元，与上年相比减少 0.91 万元。其中：

1、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 22.94 万元，与上年相比增加 7.63 万元，增长 49.84 %。变动原因：一是2022年9月新增加1名退休人员，二是退休人员项目外工资调入原单位发放。

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 15.35 万元，与上年相比增加 1.57 万元，增长 11.39 %。变动原因：本年度追加2新人部分养老保险。

3、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，与上年相比减少 10.12 万元，减少 100 %。变动原因：本年没有退休人员，未做职业年金预算。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 13.88 万元，与上年相比增加 3.11万元。其中：

1、行政事业单位养老支出（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算  1.13 万元，与上年相比增加 1.13 万元，增长 100 %。变动原因：该项目资金为上年结转新冠疫情防控专项资金。

2、行政事业单位养老支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算  11.08 万元，与上年相比增加  1.77 万元，增长 19.01 %。变动原因：本年度追加2新人医疗保险。

3、行政事业单位养老支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 1.67 万元，与上年相比增加 0.21 万元，增长 14.38 %。变动原因：本年度追加2新人公务员医补保险。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 20.36 万元，与上年相比增加  5.58 万元。其中：

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 14.69 万元，与上年相比增加 4.36 万元，增长 42.21 %。变动原因：一是本年度追加2新人部分公积金，二是按照财政及住建局文件要求，调增公积金基数，公积金相应金额增加。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 1 万元，与上年相比增加 1 万元，增长 100 %。变动原因：2022年引进人才1人，享受年度租房补贴1万元。

3、住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 4.66 万元，与上年相比增加 0.21 万元，增长 4.72 %。变动原因：年度缴纳基数调整，自然增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒博物馆 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算    277.84万元，其中：

（一）人员经费 254.30 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 23.54 万元。主要包括：奖金、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒博物馆2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.7万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的0  %；公务用车购置及运行维护费支出 1.7 万元，占“三公”经费的100 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  1.7 万元，比上年预算增加 1.7  万元，增长 100   %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因为2023年初，调拨入1辆皮卡车，拟在本年度用于田野考古工作。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  1.7  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0  万元，比上年预算增加  0 万元，主要原因本单位今年无公务用车购置支出计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出 1.7 万元，比上年预算增加  1.7 万元，主要原因为2023年初，调拨入1辆皮卡车，拟在本年度用于田野考古工作。

3．公务接待费预算支出  0  万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位今年无公务接待支出计划。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒博物馆2023年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒博物馆2023年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0  %。主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

锡林郭勒博物馆2023预算安排项目 5 个，项目预算总金额 168.57 万元。其中，财政本年拨款金额 18  万元，财政拨款结转结余 150.57 万元，财政专户管理资金  0 万元，单位资金 0 万元。

(一)博物馆安防监控广播入侵报警系统及消防设施维保和设备采购经费

    1、项目概述 

本项目主要用于2023年博物馆安防监控广播报警入侵系统及消防设施维保服务用款。

2、立项依据

根据《自治区文物局关于开展博物馆备案及消防安全评估工作的通知》内文物字[2021]13号文件，《加强博物馆安全管理工作的通知》要求，为保障博物馆安防设施、自动消防设施正常运行，降低安全生产风险，提供优质的公共服务，特申请此项资金。

3、实施主体

锡林郭勒博物馆

4、实施方案

根据财政批复业务费用制定本年业务预算，项目资金主要用于外包具有消防检查资质公司及安防检查资质第三方，提供维保服务；根据第三方检查意见，更换部分消防及安防耗材，从而保证消防、安防设施设备的正常运行。

5、实施周期

自2023年10月1日至2024年10月31日。

6、年度预算安排

2023年该项目预算18万元。

（二）博物馆安防监控广播入侵报警系统及消防设施维保和设备采购经费（22年结转）

    1、项目概述 

本项目主要用于2022年博物馆安防监控广播报警入侵系统及消防设施维保服务合同尾款。

2、立项依据

根据《自治区文物局关于开展博物馆备案及消防安全评估工作的通知》内文物字[2021]13号文件，《加强博物馆安全管理工作的通知》要求，为保障博物馆安防设施、自动消防设施正常运行，降低安全生产风险，提供优质的公共服务，此项目资金为2022年维保服务项目合同尾款。

3、实施主体

锡林郭勒博物馆

4、实施方案

根据财政批复业务费用制定本年业务预算，项目资金主要用于2022年安防、消防维保服务合同尾款，待项目合同约定期结束并经验收后，支付尾款。

5、实施周期

自2023年11月1日至2023年11月30日。

6、年度预算安排

2023年该项目预算1.77万元。

(三)预拨2020年博物馆、纪念馆免费开放补助资金（20年结转）

    1、项目概述 

本项目主要用于博物馆锡林郭勒通史展厅设计布展用款。

2、立项依据

按照锡林郭勒博物馆2021年6月签订展览服务项目合同内容约定，待编撰展陈大纲过审后，完成展陈设计及布展服务，经验收后支付尾款。2022年因新冠疫情影响，展陈大纲审核事宜接连推迟，造成项目实施整体滞后，我单位已积极推进该项目执行，拟于2023年完成布展工作，特申请此项资金。

3、实施主体

锡林郭勒博物馆

4、实施方案

根据财政批复业务费用制定本年业务预算，项目资金主要用于锡林郭勒通史展厅展陈设计及布展服务，经服务验收后支付尾款。

5、实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6、年度预算安排

2023年该项目预算9.49万元。

(四)锡林郭勒文化园安全鉴定改造维修以及供热管道维修经费（22年结转）

1、项目概述 

本项目主要用于博物馆供热板换维修维护用款。

2、立项依据

按照《中华人民共和国安全生产法》、《内蒙古自治区城镇供热条例》及经物业部门检查反馈意见，确定供热板换设备已过质保并出现损坏现象，随时会发生大面积停暖隐患，为保障博物馆供暖期正常开馆，保障各项安全生产，现需对供热板维修更换，特申请此项资金。

3、实施主体

锡林郭勒博物馆

4、实施方案

根据财政批复业务费用制定本年业务预算，项目资金主要用于博物馆地下泵房供热板换维修更换用款，工程施工结束后，出具验收及审计报告后，结算合同款。

5、实施周期

自2023年1月1日至2023年5月31日。

6、年度预算安排

2023年该项目预算27.5万元。

(五)提前下达2022年博物馆纪念馆免费开放补助（22年结转）

    1、项目概述 

本项目资金为国家转移支付弥补博物馆免费开放项目资金，主要用于博物馆运转各项支出。

2、立项依据

按照根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知》内财科【2021】1577号文件精神，特申请此项资金。

3、实施主体

锡林郭勒博物馆

4、实施方案

根据财政批复业务费用制定本年业务预算，项目资金主要用于弥补临聘人员工资及社保缴费、举办临展及展陈整改、参加、举办培训班用款、社教活动开展及宣传、考古调查、博物馆运行维护维修、运转办公、差旅、设备采购等支出。

5、实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6、年度预算安排

2023年该项目预算110.69万元。

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒博物馆2023一般公共预算机关运行经费预算支出23.54万元，主要包括以下支出：奖金0.3万元、其他社会保障缴费1万元、办公费0.64万元、邮电费0.1万元、工会经费2.44万元、福利费2.1万元、公务用车维护费1.7万元、其他商品和服务支出0.2万元、专用设备购置15.05万元。与上年相比增加  16.12 万元，增长 217.25 %。主要原因一是本年新增3名去年入职人员包干经费，二是结转无线覆盖工程项目尾款。

    十二、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额 1.86 万元，其中：拟采购货物支出  0.26   万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出 1.6 万元。涵盖“复印纸”、“车辆维修和保养服务”、“车辆加油服务”、“机动车保险服务”等采购大类，编制政府采购预算明细5项，采购金额来源为定额公用经费。

    十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆  1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

    十四、项目绩效目标情况说明 

    2023年，填报绩效目标的预算项目 5  个，公开绩效目标 5  个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算  168.57 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙小梅             联系电话：04798112730