2023年度锡林郭勒盟体育彩票销售 服务中心决算公开

　　2023年度锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心决算公开

目 录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

    一、主要职能、职责

    锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心为盟文体旅游广电局所属相当于正科级公益二类事业单位。

主要职能职责：1、承担全盟电脑体育彩票和即开型体育彩票相关工作。2、承担全盟体育彩票兑奖等方面工作。3、承担全盟体育彩票宣传、销售、市场调研、实体渠道建设相关工作。4、受理代销网点和购买彩票人员的投诉建议，推进全盟责任彩票建设相关工作。5、完成盟文体旅游广电局交办的其他工作任务。

    二、单位机构设置及决算单位构成情况

    1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括电脑彩票部、即开彩票部、市场监察部、综合宣传部、技术部、财务部。本单位无下属单位。

    2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心	公益二类事业单位

        三、2023年度单位主要工作完成情况

    2023年全年，全盟体育彩票共销售4.18亿元，与2022年相比，总销售额增长了5966万元，增长率达到了16.62%，实现了年度总销售额正增长，在全区各盟市中体育彩票总销售排名第七位。其中，即开型体育彩票销售额连续两年过亿，共计销售了1.56亿元，位居全区第四位，电脑型体育彩票销售了2.62亿元，位居全区第八位。

1-12月份，盟体育彩票销售服务中心共计兑付万元以上大奖2145.62万元，其中，即开型体育彩票兑付了234万元，电脑型体育彩票兑付了1911.62万元。全盟代销网点共计兑付奖金22170万元。共为国家上缴税金297.34万元。

截止到12月31日，我盟体育彩票销售网点共计303家，即开型体育彩票销售代表14名。 

第二部分  单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心 2023年度收入、支出决算总计535.02万元。与年初预算相比，收、支总计各增加100.63万元，增长23.17%，变动原因：年初预算数为上年结余结转数，决算数包括上年结转和本年收入数；与上年决算相比，收、支总计各减少71.01万元，减少11.72%。其中：

    （一）收入决算总计 535.02万元。包括：

    1.本年收入决算合计534.33万元。与上年决算相比，减少71.50万元，减少11.80%，变动原因：上年有四年一度的世界杯赛事，世界杯专项宣传活动支出增加，本年市场营销及宣传项目支出相对减少。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位不涉及此项内容。

    3.年初结转和结余 0.69万元。与上年决算相比，增加0.49万元，增长246.16%，变动原因：增加人员经费结转。

    （二）支出决算总计535.02万元。包括：

    1.本年支出决算合计531.91万元。与上年决算相比，减少 73.43万元，减少12.13%，变动原因：上年有四年一度的世界杯赛事，世界杯专项宣传活动支出增加，本年市场营销及宣传项目支出相对减少。

    2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位不涉及此项内容。

    3.年末结转和结余3.12万元。结转和结余事项：为基本支出人员经费，结转至2024年继续用于人员经费支出。与上年决算相比，增加2.42万元，增长349.63%，变动原因：增加人员经费结转，其中包含应缴未缴职工职业年金产生的利息。

    二、收入决算情况说明

        锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心 2023年度本年收入决算合计534.33万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入0万元，占0%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入534.31万元，占100.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

    本年上级补助收入0万元，占0%；

    本年事业收入0万元，占0%；

    本年经营收入0万元，占0%；

    本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

    本年其他收入 0.02万元，占0%。

   

                           

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

        锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心 2023年度本年支出决算合计531.91万元，其中：

    本年基本支出171.71万元，占32.28%；

    本年项目支出360.20万元，占67.72%；

    本年上缴上级支出0万元，占0%；

    本年经营支出0万元，占0%；

    本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

   

                      

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 535.01万元，与年初预算相比，收、支总计各增加100.61万元，增长23.16%，变动原因：年初预算数为上年结余结转数，决算数包括上年结转和本年收入数；；与上年决算相比，收、支总计各减少70.58万元，减少11.65%，变动原因：上年有四年一度的世界杯赛事，世界杯专项宣传活动支出增加，本年市场营销及宣传项目支出相对减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 0万元。与年初预算0万元相比，完成年初预算的0%。

本单位为政府性基金预算单位，无一般公共预算财政拨款收、支、余。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算0万元，其中：                 

• 人员经费0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

    （二）公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

本单位为政府性基金预算单位，无一般公共预算财政拨款收、支、余。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

        锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0万元，其中：

    （一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

    （二）商品和服务支出0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

本单位为政府性基金预算单位，无一般公共预算财政拨款项目支出。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 4.30万元，支出决算2.41万元，完成预算的56.07%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算4.30万元，支出决算2.41万元，完成预算的56.07%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年按照实际情况完成了公务车保险和维修保养费等。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出2.41万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.41万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

    1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无此项内容。

    2.公务用车购置及运行维护费支出2.41万元。其中： 

    （1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本单位无此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无此项内容。

    （2）公务用车运行维护费支出2.41万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加1.41万元，增长141.12%，变动原因：上年“三公”经费支出只包含公务用车定额燃修费1万元，本年按照实际工作需要增加了公务车保险和维修保养费等。

    3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本单位无此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0 人次，开支内容：本单位无此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无此项内容。

   

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算531.89万元。与上年决算相比，减少73.00万元，减少12.07%，变动原因：上年有四年一度的世界杯赛事，世界杯专项宣传活动支出增加，本年市场营销及宣传项目支出相对减少。其中：

• 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要原因：本年无城乡社区支出（类）财政拨款收、支、余。
• 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）支出531.89万元，主要用于人员经费、日常公用经费的水电暖物业费等支出，以及开展彩票销售业务涉及的业务运行、市场营销、宣传推广、彩票物流管理、非法彩票治理项目。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心 2023年度机构运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位为政府性基金预算单位，无一般公共预算财政拨款收、支、余。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心 2023年度政府采购支出总额22.38万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 22.19万元。政府采购授予中小企业合同金额1.17万元，占政府采购支出总额的5.23%，其中：授予小微企业合同金额 1.17万元，占政府采购支出总额的5.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.42%。

    十三、国有资产占用情况说明

    锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心 截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。  

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；政府性基金预算项目7个，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金531.89万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位不涉及重点评价内容，无重点评价的总结性评价结果。

    （二）单位决算中项目绩效自评结果。

    锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心 2023年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及7个政府性基金项目， 共7个项目的绩效自评结果。

    1.市场宣传推广项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为77.9万元，执行数为77.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成项目资金支出共计77.9万元，包含公益宣传、广告、促销等活动，以及公益林建设、宣传物料制作等，顺利完成本年度体育彩票销售宣传推广的年初目标计划。下一步改进措施：进一步做好财务预算的事前分析，更严谨细致的规划绩效目标，以绩效为核心，将绩效管理贯穿预算管理的全过程。严格执行预算资金审批流程，使资金管理和项目管理相互衔接协调运行。充分发挥绩效管理小组的监督机制，不定期召开项目推进会，对实施中的项目进行分析梳理，对不契合实际业务推进的细节及时做出合理调整，认真做好绩效项目自评，及时总结经验，分析存在的问题，并积极采取措施加以改进，避免不必要的人力物力的消耗和浪费。

    2.销售业务活动费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为24.4万元，执行数为24.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目完成宣传物料制作和发放，130个销售网点的体育频道有线电视收视费缴纳以及参加自治区体彩运动会和技能大赛用装备的支出。项目完成100%，保障我盟体育彩票销售市场良性运转并进一步提升网点服务水平，加强体彩销售工作人员的凝聚力，更好的为我盟体彩事业做出贡献。下一步改进措施：进一步做好财务预算的事前分析，更严谨细致的规划绩效目标，以绩效为核心，将绩效管理贯穿预算管理的全过程。严格执行预算资金审批流程，使资金管理和项目管理相互衔接协调运行。充分发挥绩效管理小组的监督机制，不定期召开项目推进会，对实施中的项目进行分析梳理，对不契合实际业务推进的细节及时做出合理调整，认真做好绩效项目自评，及时总结经验，分析存在的问题，并积极采取措施加以改进，避免不必要的人力物力的消耗和浪费。

3.市场营销项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为65.48万元，执行数为65.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成即开票的亮丽内蒙古、接好运等活动销售促销及活动宣传广告和宣传物料制作等，完成项目资金支付65.48万元。下一步改进措施：进一步做好财务预算的事前分析，更严谨细致的规划绩效目标，以绩效为核心，将绩效管理贯穿预算管理的全过程。严格执行预算资金审批流程，使资金管理和项目管理相互衔接协调运行。充分发挥绩效管理小组的监督机制，不定期召开项目推进会，对实施中的项目进行分析梳理，对不契合实际业务推进的细节及时做出合理调整，认真做好绩效项目自评，及时总结经验，分析存在的问题，并积极采取措施加以改进，避免不必要的人力物力的消耗和浪费。

4.市场营销1自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为24.18万元，执行数为24.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成营销用品的制作12种，为全盟290余家销售网点配发消防灭火器材，以及有线电视体育频道收视费支出。共计支出24.18万元。下一步改进措施：进一步做好财务预算的事前分析，更严谨细致的规划绩效目标，以绩效为核心，将绩效管理贯穿预算管理的全过程。严格执行预算资金审批流程，使资金管理和项目管理相互衔接协调运行。充分发挥绩效管理小组的监督机制，不定期召开项目推进会，对实施中的项目进行分析梳理，对不契合实际业务推进的细节及时做出合理调整，认真做好绩效项目自评，及时总结经验，分析存在的问题，并积极采取措施加以改进，避免不必要的人力物力的消耗和浪费。

5.体育彩票销售业务活动费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.21分。全年预算数为185.1万元，执行数为96.35万元，完成预算的52.05%。项目绩效目标完成情况：项目用于包含体育彩票公益广告费、营销宣传物料制作、宣传活动等支出，完成目标计划的52.05%。此项目根据本年销售市场实际进度以及自治区对各项营销宣传要求，调整减少不必要支出，节约资金结转下年纳入2024年度预算继续用于销售业务活动项目目标计划。下一步改进措施：进一步做好财务预算的事前分析，更严谨细致的规划绩效目标，以绩效为核心，将绩效管理贯穿预算管理的全过程。严格执行预算资金审批流程，使资金管理和项目管理相互衔接协调运行。充分发挥绩效管理小组的监督机制，不定期召开项目推进会，对实施中的项目进行分析梳理，对不契合实际业务推进的细节及时做出合理调整，认真做好绩效项目自评，及时总结经验，分析存在的问题，并积极采取措施加以改进，避免不必要的人力物力的消耗和浪费。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		市场宣传推广
主管部门		锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心（部门）				实施单位		锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	77.09	77.09		77.09		10	100.00		10
		其中：财政拨款	77.09	77.09		77.09		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		用于开展体育彩票销售及其辅助活动发生的项目支出					本项目实际完成体包含公益宣传、广告、促销等活动，以及公益林建设、宣传物料制作等，完成预算目标计划100%。顺利完成本年度体育彩票销售宣传推广的年初目标计划。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	彩票销售宣传服务网点数量	正向	大于等于	260	290	个	8	8
			宣传及辅助材料制作种类	正向	大于等于	12	14	种	7	7
		质量指标	彩票销售业务正常运行保障率	正向	等于	100	100	%	8	8
			营销宣传及辅助活动达标率	正向	大于等于	95	100	%	7	7
		时效指标	彩票销售宣传业务宣传期	定性		1年	1年		5	5
			宣传及辅助活动及时率	定性		100%	100%		5	5
		成本指标	彩票销售业务活动控制成本	反向	小于等于	77.09	77.09	万元	5	5
			项目成本节约率	反向	小于等于	20	0	%	5	5
	效益指标	经济效益	保障年度销售目标完成	正向	大于等于	3	4.1867	亿元	10	10
		社会效益	提高体育彩票品牌社会影响力	定性		有效提升	有效提升		5	5
			提升体育彩票品牌公益性	定性		有效提升	有效提升		5	5
		可持续影响	彩票销售营销宣传及辅助活动可持续影响	定性		有效持续影响	体育彩票销售业务稳定持续运行		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	参与人群满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		销售业务活动费
主管部门		锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心（部门）						实施单位		锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心
项目资金 （万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）			得分
		年度资金总额		0.00		24.40		24.40		10	100.00			10
		其中：财政拨款		0.00		24.40		24.40		——	100			——
		上年结转资金		0.00		0		0		——	0			——
		其他资金		0.00		0		0.00		——	0			——
年度总体目标		预期目标								实际完成情况
		用于开展体育彩票销售及其辅助活动发生的项目支出								本项目完成宣传物料制作和发放，130个销售网点的体育频道有线电视收视费缴纳以及参加自治区体彩运动会和技能大赛用装备的支出。保障我盟体育彩票销售市场良性运转并进一步提升网点服务水平，加强体彩销售工作人员的凝聚力，更好的为我盟体彩事业做出贡献。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质		指标方向		年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标		数量指标	宣传品制作种类	正向		大于等于		8	3	种类	15	5.63		根据市场需求宣传品制作种类调减，调整为销售网点有线电视体育频道收视费以及体彩销售技能大赛的装备支出。
			质量指标	宣传品有效保障率	正向		大于等于		95	100	%	10	10
			时效指标	宣传活动期	定性				1年	1年		10	10
			成本指标	宣传控制成本	定性				24.4016万元	24.4016	万元	15	15
	效益指标		经济效益	确保年度销售目标顺利完成	正向		大于等于		3	4.1867	亿元	10	10
			社会效益	提升体育彩票品牌影响力	正向		大于等于		90	100	%	10	10
			可持续影响	宣传活动可持续有效期	正向		大于等于		1	1	年	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	正向		大于等于		90	100	%	10	10
总分											100		90.63

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		市场营销
主管部门		锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心（部门）				实施单位		锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	65.48	65.48		65.48		10	100.00		10
		其中：财政拨款	65.48	65.48		65.48		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		用于开展体育彩票销售及其辅助活动发生的项目支出					完成即开票亮丽内蒙古、接好运等活动的促销，及活动宣传广告和宣传物料制作等，项目完成100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	促销活动开展批次	正向	大于等于	4	6	次	8	8
			活动参与网点数量	正向	大于等于	200	290	个	7	7
		质量指标	彩票销售业务正常运行保障率	正向	等于	100	100	%	8	8
			营销及辅助活动达标率	正向	大于等于	95	100	%	7	7
		时效指标	彩票销售活动宣传期	定性		1年	1年		5	5
			营销及辅助活动及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
		成本指标	彩票营销活动控制成本	反向	小于等于	65.48	65.48	万元	5	5
			项目成本节约率	反向	小于等于	20	0	%	5	5
	效益指标	经济效益	保障年度销售目标完成	定性		完成目标任务累积社会公益金	完成目标任务		10	10
		社会效益	提高体育彩票品牌社会影响力	正向	大于等于	98	100	%	5	5
			提升体育彩票品牌公益性	正向	大于等于	98	100	%	5	5
		可持续影响	保障体育彩票销售业务发展	定性		1年	1年		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	参与人群满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		市场营销1（21结余）
主管部门		锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心（部门）				实施单位		锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	24.18	24.18		24.18		10	100.00		10
		其中：财政拨款	24.18	24.18		24.18		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		用于开展体育彩票销售及其辅助活动发生的市场营销项目支出					项目完成营销用品制作，并及时配发至全盟290家销售网点以及配备消防灭火器材等，有效保障体育彩票销售活动持续运行，项目目标计划完成100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	营销参与网点数量	反向	小于等于	290	290	个	8	8
			营销用品制作种类	正向	大于等于	7	12	种	7	7
		质量指标	保障网点正常运行率	正向	等于	100	100	%	8	8
			营销物资有效使用率	正向	等于	100	100	%	7	7
		时效指标	营销活动完成率	正向	等于	100	100	%	5	5
			营销物资配发及时率	正向	等于	12	12	个月	5	5
		成本指标	营销费控制成本	反向	小于等于	24.18	24.18	万元	5	5
			项目成本节约率	反向	小于等于	2	0	%	5	5
	效益指标	经济效益	保障年度销售目标完成	定性		完成目标任务累积社会公益金	完成目标任务		10	10
		社会效益	保障体育彩票销售业务正常运行	正向	等于	1	1	年	10	10
		可持续影响	体育彩票销售业务可持续发展	正向	等于	1	1	年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	参与人群满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		体育彩票销售业务活动费内财综〔2022〕1643号
主管部门		锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心（部门）				实施单位		锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	185.10		96.35		10	52.05		5.21
		其中：财政拨款	0.00	185.10		96.35		——	52.05		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		用于开展体育彩票销售及其辅助活动发生的销售业务活动项目支出185.1万元					项目用于包含体育彩票公益广告费、营销宣传物料制作、宣传活动等支出，完成目标计划的52.05%。此项目根据本年销售市场实际进度以及自治区对各项营销宣传要求，调整减少不必要支出，节约资金结转下年纳入2024年度预算继续用于销售业务活动项目目标计划。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	彩票销售业务服务网点数量	正向	大于等于	260	290	个	5	5
			彩票销售业务服务保障销售量	正向	大于等于	3.2	4.1867	亿元	5	5
			营销宣传及辅助活动次数	反向	小于等于	12	10	次	5	5
		质量指标	彩票销售业务正常运行保障率	正向	大于等于	98	100	%	5	5
			服务效果销量提升率	正向	大于等于	80	80	%	5	5
			营销宣传及辅助活动达标率	正向	大于等于	98	100	%	5	5
		时效指标	彩票销售业务服务期	正向	等于	1	1	年	5	5
			营销宣传及辅助活动及时率	正向	大于等于	98	100	%	5	5
		成本指标	彩票销售业务活动控制成本	反向	小于等于	185.1	96.35	万元	5	5	其中摇奖观摩活动的交通费差旅费3万元，因天气变化推迟至2024年1月，支出相应延迟；四季度受天气及年末全盟网点安全巡检，我中心工作人员有限等因素，原计划的部分品牌宣传和户外活动取消，宣传活动费未能按计划支出。项目结余资金结转下年并纳入2024年预算。
			项目成本节约率	反向	小于等于	20	47.9	%	5	0	其中摇奖观摩活动的交通费差旅费3万元，因天气变化推迟至2024年1月，支出相应延迟；四季度受天气及年末全盟网点安全巡检，我中心工作人员有限等因素，原计划的部分品牌宣传和户外活动取消，宣传活动费未能按计划支出。项目结余资金结转下年并纳入2024年预算。
	效益指标	经济效益	保障年度销售目标完成	正向	大于等于	3.2	4.1867	亿元	10	10
		社会效益	提高体育彩票品牌社会影响力	定性		有效提升	体育彩票品牌影响力有效提升		5	5
			提升体育彩票品牌公益性	定性		有效提升	公益体彩影响力有效提升		5	5
		可持续影响	彩票销售营销宣传及辅助活动可持续影响	正向	大于等于	95	100	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	参与人群满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	90.21

    （三）单位项目绩效评价结果。

我单位不涉及重点项目绩效评价工作。

   

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：李玉芳           联系电话：0479-8117068

第五部分 单位决算表

    见附件。

2023年决算公开表 总.xlsx