2023年度锡林郭勒盟全民健身促进中心单位决算公开报告

　　2023年度锡林郭勒盟全民健身促进中心单位决算公开报告

　

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　1、负责全民健身促进工作，参与拟定全民健身促进计划。承担全盟性群众体育、竞技体育赛事相关工作。

　　2、承担体育社会组织和社会体育活动的指导服务、业务培训工作。

　　3、承担全盟足球运动项目的业务管理、运动训练、技能培训、组队参赛等工作。

　　4、承担老年人体育工作的组织建设、活动开展、项目培训、文化宣传、参赛交流等监管工作。

　　5、协助承办各项（类）重大赛事活动，协助有关单位举办各类全民健身赛事活动。

　　6、承担社会体育指导员培训、志愿者服务工作。

　　7、承担全盟国民体质监测相关事务、国家体育锻炼标准测试工作。

　　8、开展全民健身赛事活动的项目训练、宣传推广、组队参赛等工作。

　　9、指导体育场馆开展全民健身赛事活动。

　　10、完成盟文体旅游广电局交办的其他工作任务。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1、根据单位职责分工，本单位内设机构1个。本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟全民健身 促进中心（锡林郭勒 盟老年人体育服务中心）	公益一类事业单位

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　2023年锡林郭勒盟全民健身促进中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入系统学习贯彻党的二十大精神，大力推广居家科学健身方法，积极组织开展全民健身赛事活动，有序推进场馆开放，取得了积极成效。现将2023年工作总结如下：

　　一、加强理论学习，强化政治建设。在局机关党委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，充分运用“三会一课”，系统学习党的二十大精神、党章，不断强化政治理论学习，筑牢信念信仰之基。召开支部党员大会15次、主题党日活动5次、学习研讨5次。利用内蒙古党员教育微信公众号、北疆先锋抖音平台、悬挂横幅、LED电子屏等形式，全覆盖开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣传教育。集中收听收看中国共产党第二十次全国代表大会直播，抓好抓紧抓实抓细党的二十大精神，让党的二十大精神走深走实；开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题党课，结合工作实际，明确基层党组织工作的具体性与重要性，持续推动党建和业务深度融合，持续增强党组织的政治功能和组织功能，以高质量党建引领中心高质量发展。

　　二、加强全盟群众体育赛事活动安全管理工作。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神，切实做好体育赛事安全服务保障工作，有效防范和坚决遏止赛事安全问题发生，按照“属地管理、分级负责”的原则，所有赛事活动必须制定赛事活动组织方案、赛事活动应急预案、赛事活动疫情防控方案、赛前风险评估报告，针对赛事活动建立“熔断机制”。

　　三、举办丰富多彩的全民健身赛事活动。一是创新科学健身服务模式，举办了锡林郭勒盟“体彩杯”首届青少年博克比赛、2023年锡林浩特地区跳绳比赛、锡林郭勒盟首届“农行杯”中国象棋棋王争霸赛、锡林郭勒盟“中国体育彩票杯”第六届男子足球锦标赛、锡林郭勒盟首届“全民健身杯”网球、毽球、乒乓球、羽毛球、篮球、气排球、足球比赛、锡林郭勒盟首届“颐和苑康养杯”门球邀请赛、2023年内蒙古自治区八盟市象棋团体邀请赛、 锡林郭勒盟“太平洋保险杯”全区门球邀请赛、锡林郭勒盟第29届“长寿杯”、锡林郭勒盟第十三届老年人乒乓球、台球交流活动、锡盟第八届老年人气排球交流活动、2023年全盟老年人蒙古象棋交流活动、全盟第六届“会员杯”门球赛、全盟庆“三·八”女子门球赛、锡林郭勒盟第十二届“玛拉沁”门球赛、2023年全盟老年人象棋交流活动、2023年锡林郭勒盟羽毛球国家二级裁判员培训班、2023年蒙古象棋裁判员培训班等共计33项，参与群众达7000余人，极大丰富了群众生活；二是积极参加全国、全区各项目赛事并取得优异成绩。2023年“超级杯”全国气排球联赛·北部赛区、中国第十届运动会群众赛事气排球项目（男子组）预赛、“超级杯”全国气排球联赛总决赛、2023年内蒙古自治区男子篮球联赛、河北省第十六届运动会群众组预选赛、第十四届全区全民健身运动会毽球比赛、2023年内蒙古自治区第四届老年人运动会钓鱼、羽毛球、网球、持杖健步走、柔力球、健身球、台球、棋牌、太极拳剑交流活动、内蒙古自治区业余围棋邀请赛等共21次；参加自治区级培训2023年全区老年人乒乓球、棋牌、太极拳（剑）、健身球操培训班、老年体育蒙古象棋裁判员培训班、2023年全区老年体协系统政府购买服务政策及实操培训班。

　　第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟全民健身促进中心 2023年度收入、支出决算总计 754.59万元。与年初预算相比，收入总计增加 168.39万元，增加 28.73%，与年初预算相比，支出总计增加 168.39万元，增加 28.73%，变动原因：增加了全民健身体育彩票公益金项目的支出；与上年决算相比，收入总计增加 255.65万元，增长 51.24%，支出总计增加 255.65万元，增长 51.24%。其中：

　　（一）收入决算总计 754.59万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 754.59万元。与上年决算相比，增加 255.65万元，增长 51.24%，变动原因：增加了全民健身体育彩票公益金项目的支出。

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无非财政拨款结余。

　　3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位 2023 年年初无结转和结余经费。

　　（二）支出决算总计 754.59万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 754.59万元。与上年决算相比，增加 255.65万元，增长 51.24%，变动原因：增加了全民健身体育彩票公益金项目的支出。

　　2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：本单位无结余分配事项。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无结余分配事项。

　　3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：本单位 本年年末无结余结转。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位本年年末无结余结转。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟全民健身促进中心 2023年度本年收入决算合计 754.59万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 468.66万元，占 62.11%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 285.93万元，占 37.89%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年其他收入0.00万元，占 0.00%。

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟全民健身促进中心 2023年度本年支出决算合计 754.59万元，其中：

　　本年基本支出 263.38万元，占 34.90%；

　　本年项目支出 491.20万元，占 65.10%；

　　本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟全民健身促进中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 754.59万元，与年初预算相比，收入总计增加 168.39万元，增长 28.73%，支出总计增加 168.39万元，增长 28.73%，变动原因：增加了全民健身体育彩票公益金项目的支出；与上年决算相比，收入总计增加 255.65万元，增长 51.24%，支总计增加 168.39万元，增长 28.73%，变动原因：增加了全民健身体育彩票公益金项目的支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟全民健身促进中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 468.66万元。与年初预算 456.23万元相比，完成年初预算的 102.72%。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　文化旅游体育与传媒支出决算数为 440.39 万元，与年初预算相比增加5.98万元。其中：

1. 体育（款）体育场馆（项）。年初预算35.30 万元，支出决算65.28 万元，完成年初预算的 184.93%。决算数与年初预算数的差异原因：增加了公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目。
2. 体育（款）群众体育（项）。年初预算 222.39 万元，支出决算 242.07 万元，完成年初预算的 108.85%。决算数与年初预算数的差异原因：增加在编在职人员工资。

3. 体育（款）其他体育支出（项）。年初预算  176.73万元，

　　支出决算 133.05 万元，完成年初预算的 75.28%。决算数与年初预算数的差异原因：其他体育项目活动未按预算完成。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为 10.33万元，与年初预算相比增加 2.22万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费

　　支出（项）。年初预算8.11万元，支出决算10.33万元，完成年初预算的127.37%。决算数与年初预算数的差异原因：增加了在编在职人员的养老保险缴费。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为 5.73万元，与年初预算相比增加 1.43万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.03

　　万元，支出决算4.28万元，完成年初预算的141.25%。决算数与年初预算数的差异原因：增加在编在职人员医疗保险缴费。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.47

　　万元，支出决算0.65万元，完成年初预算的138.3%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数的无差异。

3. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算

　　0.8万元，支出决算0.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数的无差异。。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为 12.21万元，与年初预算相比增加（减少） 2.79万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.70万元，

　　支出决算9.02万元，完成年初预算的117.14%。决算数与年初预算数的差异原因：增加在职人员的住房公积金缴费。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.72万元，

　　支出决算3.19万元，完成年初预算的184.88%。决算数与年初预算数的差异原因：增加在编在职人员的购房补贴缴费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟全民健身促进中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 263.38万元，其中：

• 人员经费 159.24万元。主要包括：基本工资31.10万元、

　　津贴补贴15.52万元、奖金7.06万元、社会保障缴费15.67万元、元、绩效工资25.18万元、其他工资福利支出55.69万元、住房公积金9.02万元。

　　（二）公用经费 104.14万元。主要包括：办公费1.06万元、物业管理费99.98万元、差旅费0.74万元、工会经费1.25万元、福利费1.11万元。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟全民健身促进中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 205.27万元，其中：

　　（一）商品和服务支出 184.99万元。主要包括：办公费3.19万元、印刷费6.00万元、邮电费2.50万元、差旅费26.40万元、维修（护）费27.27万元、租赁费0.43万元、会议费1.73万元、培训费2.00万元、专用材料费31.89万元、劳务费25.77万元、其他交通费用0.42万元、其他商品和服务支出57.41万元。

　　（二）资本性支出 20.28万元。主要包括：专用设备购置 20.28万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒盟全民健身促进中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：此项经费支出决算与预算无差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒盟全民健身促进中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占0.00%；公务接待费支出 0.00万元，占0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位不涉及此项经费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：本单位不涉及此项经费支出。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位不涉及此项经费支出。

　　（2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，减少1.00万元，减少 100.00%，变动原因：本单位有一辆公务用车2022年已交回财政。

　　3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本单位不涉及此项经费支出；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本单位不涉及此项经费支出。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位不涉及此项经费支出。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟全民健身促进中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 285.93万元。与上年决算相比，增加 190.25万元，增长 198.85%，变动原因：增加了全民健身体育彩票公益金项目的支出。其中：

　　（一）其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出285.93万元，主要是用于举办和参加全民健身体育赛事，社会指导员和裁判员的培训。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟全民健身促进中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟全民健身促进中心 2023年度机构运行经费支出决算 104.14万元。比上年决算相比，减少 3.93万元，减少 3.64%，变动原因：本年减少了办公费和差旅费的支出。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟全民健身促进中心 2023年度政府采购支出总额 89.82万元，其中：政府采购货物支出 1.34万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 88.49万元。政府采购授予中小企业合同金额 89.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 8.38万元，占政府采购支出总额的9.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的15.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.52%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟全民健身促进中心 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　锡林郭勒盟全民健身促进中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金205.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目10个，其中，一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金285.93万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对“A项目场馆维修”、“B项目中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（22年结转）”、“C项目场馆维修费”、“D项目提前下达2023年公共体育场馆向社会免费会低收费开放补助资金”、“E项目2023年公共体育场馆向社会免费会低收费开放补助资金”、“F项目工作经费（22年结转）”、“G项目老年体协体育文化活动及办公费（21年结转）”、“H项目老年人体育文化活动及印刷费（22年结转）”、“I项目老年人体育文化活动及印刷费”、“J项目包联（小区）疫情防控经费（22年结转）”、“K项目工作经费”、“L项目2021年返还盟级超收体育彩票公益金（22年结转）”、“M项目2021年支持体育事业体育（21年结转）”、“N项目返还盟市体育彩票公益金（22年结转）”、“O项目国家体育锻炼达标测验活动（22年结转）”、“P项目参加全国培训（22年结转）”、“Q项目全国老年人门球比赛（22年结转）”、“R项目开展一、二级社会体育指导员培训（22年结转）”、“T项目2021年返还盟级超收体育彩票公益金（22年结转）”、“U项目2023年返还盟市体育彩票公益金全民健身赛事、老年人体育、足球活动经费（内财综[2022]1671号、锡财综[2023]231号）”、“V项目2023年第一批体彩公益金资助事业发展资金，内财综[2023]305号”等21个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出205.27万元，政府性基金支出285.93万元。其中，“A项目场馆维修”经费支出1.60万元， 自评得分 100 分、“B项目中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（22年结转）”经费支出18.69万元， 自评得分 100 分、“C项目场馆维修费”经费支出15万元， 自评得分 100 分、“D项目提前下达2023年公共体育场馆向社会免费会低收费开放补助资金”经费支出22.98万元， 自评得分 92.89 分、“E项目2023年公共体育场馆向社会免费会低收费开放补助资金”经费支出7.00万元， 自评得分 100分、“F项目工作经费（22年结转）”经费支出6.15万元， 自评得分 95.31 分、“G项目老年体协体育文化活动及办公费（21年结转）”经费支出1.75万元， 自评得分 100 分、“H项目老年人体育文化活动及印刷费（22年结转）”经费支出66.81万元， 自评得分 97.28 分、“I项目老年人体育文化活动及印刷费”经费支出52.60万元，自评得分 91.54分、“J项目包联（小区）疫情防控经费（22年结转）”经费支出0.8万元，自评得分100 分、“K项目工作经费”经费支出11.89万元， 自评得分 90.09 分、“L项目2021年返还盟级超收体育彩票公益金（22年结转）”经费支出  38.21万元，自评得分 99.19 分、“M项目2021年支持体育事业体育（21年结转）”经费支出15.55万元， 自评得分 100 分、“N项目返还盟市体育彩票公益金（22年结转）”经费支出52.15万元， 自评得分 100 分、“O项目国家体育锻炼达标测验活动（22年结转）”经费支出10.00万元，自评得分 99.97分、“P项目参加全国培训（22年结转）”经费支出1.00万元，自评得分 100 分、“Q项目全国老年人门球比赛（22年结转）”经费支出14.89万元，自评得分 99.85 分、“R项目开展一、二级社会体育指导员培训（22年结转）”经费支出6.00万元，自评得分 100 分、“U项目2023年返还盟市体育彩票公益金全民健身赛事、老年人体育、足球活动经费（内财综[2022]1671号、锡财综[2023]231号）”经费支出  91.37万元， 自评得分 98.60 分、“V项目2023年第一批体彩公益金资助事业发展资金，内财综[2023]305号”经费支出56.10万元， 自评得分 94.35 分。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　锡林郭勒盟全民健身促进中心 2023年度在决算中反映11个一般公共预算项目，以及10个政府性基金项目， 共21个项目的绩效自评结果。

　　1、“提前下达2023年公共体育向社会免费或低收费开放补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.15 分。全年预算数为 41.00万元，执行数为22.98万元，完成预算的56.05%。项目绩效目标完成情况：体育场馆日常维护已完成、设备器材更新已完成、体育场馆信息化服务已完成。发现的主要问题及原因：体育场馆已建成使用将近九年，基本设施水电暖防水已老化，体育设备也老化，有待更换及维修维护。下一步改进措施：合理使用资金维护体育场馆正常使用。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		提前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）							实施单位		锡林郭勒盟全民健身促进中心
项目资金 （万元）					年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值		执行率（%）	得分
		年度资金总额			41.00	41.00			22.98		10		56.05	5.61
		其中：财政拨款			41.00	41.00			22.98		——		56.05	——
		上年结转资金			0.00	0.00			0.00		——		0	——
		其他资金			0.00	0.00			0.00		——		0	——
年度总体目标		预期目标									实际完成情况
		本中心体育场馆免费向社会开放，体育场馆互联网服务费用0.8万元，体育场馆日常维修维护23.71万元，监控设施改造13.71万元，消防设施维护维修2.78万元。									项目提前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金年初财政拨付41万元，用于本中心体育场馆免费向社会开放，体育场馆互联网服务费、体育场馆日常维修维护、监控设施改造和消防设施维护维修。本年支出22.98万元，基本完成绩效目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标			指标性质	指标方向		年度指标值		实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标		数量指标	体育场馆设施维修维护			正向	大于		16000		16000	平米	5	5
				场馆监控设施改造			正向	大于		1		1	套	5	5
				互联网服务			正向	大于		1		1	家	5	5
			质量指标	体育场馆设施维修维护合格率			正向	大于		98		98	%	5	5
				场馆监控设施改造覆盖率			正向	大于		98		98	%	5	5
				互联网服务覆盖率			正向	大于		95		95	%	5	5
			时效指标	体育场馆设施维修维护			正向	大于		1		1	年	4	4
				场馆监控设施改造			正向	大于		6		6	月	3	3
				互联网服务			正向	大于		1		1	年	3	3
			成本指标	体育场馆设施维修维护			正向	大于		26.49		8.47	万元	4	1.28	项目未完成，经费结转到下年继续使用。
				场馆监控设施改造			正向	大于		13.71		13.71	万元	3	3
				互联网服务			正向	大于		0.8		0.8	万元	3	3
	效益指标		经济效益	体育场馆免费开放时间资源节省率			正向	大于		95		95	%	8	8
			社会效益	体育场馆免费开放推动全民健身增长率			正向	大于		95		95	%	7	7
			生态效益	体育场馆免费开放节约资源消耗率			正向	大于		96		96	%	8	8
			可持续影响	体育场馆免费开放提高全民身体素质			正向	大于		100		100	%	7	7
	满意度指标		服务对象满意度	参加体育活动全体人员满意度			正向	大于		99		99	%	10	10
总分													100			92.89

　　2、“场馆维修费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

　　项目自评得分 100 分。全年预算数为 15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：体育场馆和办公楼共计16000平米一年的水电暖的管道、屋面防水及体育活动器材的维修维护费15万元。财政下达15万元，本年项目已完成15万元。发现的主要问题及原因：体育场馆已建成使用多年，基本设施水电暖防水已老化，体育设备也老化，有待更换及维修维护。下一步改进措施：合理使用资金维护体育场馆正常使用。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		场馆维修费
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟全民健身促进中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	15.00	15.00		15.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	15.00	15.00		15.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		体育场馆和办公楼共计16000平米一年的水电暖的管道、屋面防水及体育活动器材的维修维护费25万元。					体育场馆和办公楼共计16000平米一年的水电暖的管道、屋面防水及体育活动器材的维修维护费15万元。预期目标是25万元，财政下达15万元，本年项目已完成15万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	体育场馆维修	正向	等于	5	5	次	7	7
			体育设备维修	正向	大于等于	12	12	次	8	8
		质量指标	体育场馆维修	正向	大于等于	98	98	%	8	8
			体育设备维修	正向	大于等于	98	98	%	7	7
		时效指标	体育场馆维修	正向	等于	1	1	年	5	5
			体育设备维修	正向	等于	1	1	年	5	5
		成本指标	体育场馆维修	正向	等于	15	15	万元	5	5
			体育设备维修	正向	等于	10	10	万元	5	5
	效益指标	经济效益	场馆维修费	正向	大于等于	95	95	%	7	7
		社会效益	场馆维修费	正向	大于等于	95	95	%	7	7
		生态效益	场馆维修费	正向	大于等于	95	95	%	8	8
		可持续影响	场馆维修费	正向	大于等于	95	95	%	8	8
	满意度指标	服务对象满意度	参与体育场馆活动人员满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10
总分									100	100

3. “老年人体育文化活动及印刷费”项目自评综述：根据年初

　　设定的绩效目标，项目自评得分91.54 分。全年预算数为 75.00万元，执行数为52.60万元，完成预算的70.13%。项目绩效目标完成情况：老年人体育文化活动及印刷费项目年初财政拨付75万元，用于参加全区老年人体育交流活动，举办全盟老年人体育交流活动；《锡林郭勒老年体协》蒙汉文刊物印刷费。本年支出52.60万元，未全部完成绩效目标。发现的主要问题及原因：加强老年人的体育赛事活动，不断完善老年人的活动场所，提高老年人的身体素质。下一步改进措施：合理使用资金，做好老年人的体育赛事活动。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		老年人体育文化活动及印刷费
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）			实施单位	锡林郭勒盟全民健身促进中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）			得分
		年度资金总额	75.00	75.00	52.60	10	70.13			7.01
		其中：财政拨款	75.00	75.00	52.60	——	70.13			——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0			——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0			——
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		老年人体育文化活动费86万元（参加全区老年人体育交流活动13项共计25.65万元，举办全盟老年人体育交流活动8项共计60.35万元）；《锡林郭勒老年体协》蒙汉文刊物印刷费全年14万元。				老年人体育文化活动及印刷费项目年初财政拨付75万元，用于参加全区老年人体育交流活动，举办全盟老年人体育交流活动；《锡林郭勒老年体协》蒙汉文刊物印刷费。本年支出52.60万元，未全部完成绩效目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	老年人体育交流活动	正向	大于等于	21	18	项	10		8.57
			老年体协刊物印刷费	正向	大于等于	4800	4800	册	5		5
		质量指标	老年人体育交流活动参与率	正向	大于等于	98	98	%	10		10
			老年体协刊物印刷费合格率	正向	大于等于	98	98	%	5		5
		时效指标	老年人体育交流活动	正向	等于	1	1	年	5		5
			老年体协刊物印刷费	正向	等于	1	1	年	5		5
		成本指标	老年人体育交流活动	正向	等于	61	46.6	万元	5		3.82	项目未完成，经费结转到下年继续使用。
			老年体协刊物印刷费	正向	等于	14	6	万元	5		2.14	刊物印刷费做计划调减了8万元。
	效益指标	经济效益	老年人体育文化活动及印刷费	正向	大于等于	95	95	%	7		7
		社会效益	老年人体育文化活动及印刷费	正向	大于等于	95	95	%	8		8
		生态效益	老年人体育文化活动及印刷费	正向	大于等于	95	95	%	7		7
		可持续影响	老年人体育文化活动及印刷费	正向	大于等于	95	95	%	8		8
	满意度指标	服务对象满意度	参与老年人体育文化活动人员满意度	正向	大于等于	98	98	%	10		10
总分						100	91.54

　　4．“2023年返还盟市体育彩票公益金全民健身赛事、老年人体育、足球活动经费（内财综[2022]1671号、锡财综[2023]231号）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.60分。全年预算数为100万元，执行数为 91.37万元，完成预算的 91.37%。 项目绩效目标完成情况：本单位专项"2023年返还盟市体育彩票公益金全民健身赛事、老年人体育、足球活动经费"资金100万元，用于全民健身赛、购置体育器材和足球活动经费。本年已支出91.37万元，基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：全民健身体育活动举办的不够全面，有待完善和推广。下一步改进措施：合理使用资金，专款专用。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		2023年返还盟市体育彩票公益金-全民健身赛事、老年人体育、足球活动经费  内财综〔2022〕1671号
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）			实施单位				锡林郭勒盟全民健身促进中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数				分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	100.00	100.00	91.37				10	91.37		9.14
		其中：财政拨款	100.00	100.00	91.37				——	91.37		——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00				——	0		——
		其他资金	0.00	0.00	0.00				——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		本单位专项资金100万元，用于全民健身赛事（体育器材）、足球活动经费。本单位举办全民健身赛事：篮球、气排球、羽毛球、乒乓球、棋牌类和展演类共六项赛事；参加区内外全民健身赛事2次；购买体育器材52件和参加足球赛事活动三次。					本单位专项"2023年返还盟市体育彩票公益金全民健身赛事、老年人体育、足球活动经费"资金100万元，用于全民健身赛、购置体育器材和足球活动经费。本年已支出91.37万元，基本完成绩效目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质		指标方向		年度指标值		实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全民健身赛事次数	正向		大于等于		8		8	次	5	5
			购置体育器材数量	正向		大于等于		52		52	件	5	5
			足球活动次数	正向		大于等于		3		3	次	5	5
		质量指标	全民健身赛事成功率	正向		大于等于		95		95	%	5	5
			购置体育器材合格率	正向		大于等于		100		100	%	5	5
			足球活动参与率	正向		大于等于		98		98	%	5	5
		时效指标	全民健身赛事时间	正向		等于		1		1	年	3	3
			购置体育器材时间	正向		等于		1		1	年	3	3
			足球活动时间	正向		等于		1		1	年	4	4
		成本指标	全民健身赛事费用	正向		等于		48		39.37	万元	3	2.46	项目未完成，经费结转到下年继续使用。
			购置体育器材成本	正向		等于		32		32	万元	3	3
			足球活动费用	正向		等于		20		20	万元	4	4
	效益指标	经济效益	全民健身赛事全民身体素质增长率	正向		大于等于		98		98	%	8	8
		社会效益	全民健身赛事覆盖率	正向		大于等于		98		98	%	8	8
		生态效益	全民健身赛事节能效率	正向		大于等于		98		98	%	7	7
		可持续影响	全民健身赛事提高全民身体素质水平	正向		大于等于		1		1	年	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	参与体育活动的人员满意度	正向		大于等于		98		98	%	10	10
总分										100	98.60

　　5、“国家体育锻炼达标测验活动”项目自评综述：根据年初设定

　　的绩效目标，项目自评得分99.97分。全年预算数为10.00万元，执行数为9.98万元，完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：国家体育锻炼达标测验活动是上年项目经费未使用完，年底财政收回，年初财政重新下达单位的经费共计10万元。用于全民进行体育锻炼达标测验活动的检测人员、医务人员、场地人员、救护车及设备运输车费用，体育锻炼达标测验活动所需器材费用和达标测试活动发放纪念品，本年完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：本单位第一次举办体育达标检测活动，经验不足，活动举办的不够全面，有待进一步提高。下一步改进措施：合理使用资金，专款专用。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		国家体育锻炼达标测验活动
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟全民健身促进中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		9.98		10	99.80		9.98
		其中：财政拨款	10.00	10.00		9.98		——	99.80		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		根据《锡林郭勒盟财政局关于下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（锡财教【2022】705号）文件拨付本单位经费10万元，用于全民进行体育锻炼达标测验活动的检测人员、医务人员、场地人员、救护车及设备运输车费用3.5万元，体育锻炼达标测验活动所需器材费用和达标测试活动发放纪念品6.5万元。					国家体育锻炼达标测验活动是上年项目经费未使用完，年底财政收回，年初财政重新下达单位的经费共计10万元。用于举办国家体育锻炼达标测验活动的经费。本年支出9.98万元，基本完成了绩效目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	体育锻炼达标测验活动工作人员补助数量	正向	大于等于	12	12	人	8	8
			体育锻炼达标测验活动所需用品数量	正向	大于等于	700	700	个	7	7
		质量指标	体育锻炼达标测验活动工作人员合格率	正向	大于等于	98	98	%	8	8
			体育锻炼达标测验活动所需用品合格率	正向	大于等于	98	98	%	7	7
		时效指标	体育锻炼达标测验活动工作人员检测期间	正向	等于	1	1	次	5	5
			体育锻炼达标测验活动所需用品检测期间	正向	等于	1	1	次	5	5
		成本指标	体育锻炼达标测验活动工作人员费用	正向	等于	3	3	万元	5	5
			体育锻炼达标测验活动所需用品费用	正向	等于	7	6.98	万元	5	4.99	结余经费已交回财政。
	效益指标	经济效益	体育锻炼达标测验活动经费节约率	正向	大于等于	95	95	%	10	10
		社会效益	体育锻炼达标测验活动促进健康意识	正向	大于等于	95	95	%	10	10
		可持续影响	体育锻炼达标测验活动身体素质提高率	正向	大于等于	95	95	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	参加体育检测人员满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10
总分									100	99.97

　　（三）项目绩效评价结果。

　　以“场馆维修费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优 ”。现将该项目评价报告进行公开如下：

　　1、基本情况

　　（1）项目概况：根据中央锡林郭勒盟委员会机构编制委员会办公室文件《关于盟文体旅游广电所属事业单位机构职能编制的批复》（锡机编办发〔2021〕43 号）文件，为维护本中心体育场馆的日常运营维修及维护；对体育场馆及办公楼共计 16000 平米的水电暖的管道、屋面防水及体育活动设备设施进行维护维修。

　　（2）项目绩效目标：落实好体育场馆的工作任务，保障体育场馆能够举办全盟重大文体活动和各种展览、 比赛及文艺联欢活动，丰富和充实体育文化生活，增加身体素质，提高生活质量。

　　2、绩效评价开展工作情况：本单位履职总体目标和工作任务。该项目预算安排 15 万元，属于延续性项目，执行数为 15 万元 ，完成预算的 100% 。年度自评得分为100分。