2023年度锡林郭勒博物馆 单位决算公开

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　主要负责促进博物馆事业发展，发挥博物馆功能。宣传教育、 培训、展览交流、考古、科学研究及文物收藏、文物征集、保护修 复、信息采集、建档、数字化、安全防范、网络及信息化建设、公共文化服务。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据锡林郭勒博物馆职责分工，本单位内设机构包括综合办 公室、社教部、展陈部、考古研究部、信息技术部、文物考古修复部、学术研究部等部室。本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计一家，人员情况：年末独立核算机构数：1 个，在职人员14人，离休人员1人，退休人员10人，实有人数25人，一般公共预算财政拨款开支人员14人，年末遗属人员0人。

　　详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒博物馆	公益一类事业单位

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　按照博物馆职能职责，我馆在社会教育、展览陈列、文物保 护、考古发掘研究、学术研究、安全保卫、综合管理等方面不断提 高管理水平和业务能力，有效提高全馆工作效率，不断满足人民群众日益增长的文化需求。交接工作。

　　1.丰富社教活动，讲好中国故事

　　锡林郭勒博物馆始终以民族团结和弘扬中华民族传统文化为基本出发点，结合主题宣传日和传统节假日开展各类主题社会教育活动12场，讲解次数累计1300余次，全年共接待观众近30万人次，得到了社会各界的一致好评。1月，我馆举办了“辞旧岁·贺新春——少儿剪纸写福字”社会教育活动；2月，在元宵节期间，举办了“庆元宵、猜灯谜”主题社会教育活动；3月，在学习“雷锋日”期间，开展了“学雷锋”文明实践志愿服务活动；4月，为教育青少年树立正确的劳动观，开展“致敬最美劳动者——五·一国际劳动节讲故事主题社会教育活动”；6月，在“文化和自然遗产日”期间，举办了“画笔下的文化遗产”社会教育活动，同月，开展“品味浓情端午 弘扬传统文化——端午节社会教育活动”；国庆节期间，举办了“讲好红色故事 赓续红色血脉”和“共唱红歌 快闪经典”国庆节主题社会活动，同月，我馆赴希日塔拉街道办事处赛罕社区开展“历史进社区，文物惠百姓”主题党日活动，让文物与人民群众零距离接触，为公众讲述文物背后的故事。通过丰富多彩的社会教育活动，培养了公众爱国主义情怀和文化遗产保护意识，彰显北疆文化独特魅力，对弘扬中华优秀传统文化，讲好各民族交往、交流、交融的历史故事等方面起到了积极的推动作用。

　　2.推出主题展览，搭建沟通桥梁

　　在2023年“5·18国际博物馆日”锡林郭勒盟主场系列宣传活动期间，向公众推出《锡林郭勒文化遗存——国家级、自治区级重点文物保护图片展》《镶黄旗乃仁陶力盖新石器时代聚落遗址考古发掘成果展》《文物拾粹——锡林郭勒珍贵文物图片展》等特色展览，丰富了人民群众精神文化需求，加深了全社会对文博事业的了解，让更多群众参与到文物保护和传承中华优秀传统文化的工作中；在“5·18国际博物馆日”2023内蒙古主场系列宣传活动中，我馆《永远做草原上的红色文艺轻骑兵——锡林郭勒乌兰牧骑专题展》入选国家2023年“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览重点推介项目；在“文化和自然遗产日”期间，推出临时展览《流光溢彩 濯濯生辉——锡林郭勒博物馆馆藏饰品展》，让公众深刻感悟中华优秀传统文化的魅力与内涵，见证了漫长历史长河中锡林郭勒大地上各民族交往交流交融的史实；9月，参加了由中国国家博物馆举办的大型考古发现《鉴往知远——新时代考古成果展》，我馆一级文物玻璃碗、金项圈等多件珍贵文物参展。

　　3.开展文物保护，加强研究传承

　　2023年3月我馆在国家资金平台上申请的《馆藏可移动文物预防性保护项目》获批，目前已进入实施阶段；3月和5月，安排业务人员赴中国丝绸博物馆开展了为期两个月的纺织品保护修复实地学习，深入掌握了采用丝蛋白加固、清洗揭取、附纱固定等文物修复技术；8月，安排业务人员赴湖北省荆州市文物保护中心开展为期一个月的漆木器文物修复技术学习；8月至9月，对锡林浩特市毛登牧场辽代墓葬内出土的19件文物进行清理、粘接、封护等保护修复工作，使珍贵文物得到及时有效的保护。

　　4.配合基建调查，加强考古发掘

　　4月配合自治区文物考古研究院对二连浩特市呼勒图音庙遗址发掘项目、西乌珠穆沁旗银漫矿业碎石场项目等开展全盟基建项目调查，并对其中两个项目进行了考古勘探验收，期间还对锡林浩特市呼和陶勒盖遗址、西乌珠穆沁旗吉仁高勒古城遗址、东乌珠穆沁旗额吉淖尔古城遗址进行了田野调查；4月至5月，为配合全盟重点项目建设，受自治区文物考古研究院委托及盟文物局安排赴旗县对6处重点项目开展了文物项目调查并顺利通过审批，有力推进了全盟文物基本建设项目的审批进程；6月，开展锡林浩特市大唐矿区文物调查及发掘工作；与自治区文物考古研究院，北京师范大学联合开展了苏尼特右旗吉呼郎图匈奴墓地2023年度考古发掘项目；联合中国科学院古脊椎动物与古人类研究所开展了金斯太遗址2023年度发掘工作；6月至8月，开展锡林浩特市毛登牧场辽墓考古发掘工作，清理出土一座八角形木构建筑，编写发掘简报，为研究和展示辽代木构建筑建筑提供了珍贵实物材料；7月，与北京大学考古文博学院对正蓝旗古城窑场遗址及乌日图淖尔遗址开展考古发掘项目。

　　5.深入交流学习，推动学术研究

　　为了进一步提高全盟学术发展水平，配合上级主管部门整理编撰《锡林郭勒盟文物考古学术研究论文集》收录了近十年来全盟重要文物考古发现和研究成果，展示了锡林郭勒盟文物考古文化的丰富内涵，探讨了前沿性学术问题，具有较高的学术价值；12月，举办了锡林郭勒博物馆学术论文开题报告会，通过对博物馆社会教育文物保护考古挖掘等内容的深入探讨，提高了业务人员的学术研究水平。

　　6.加强培训学习，提升业务能力

　　2023年2月，我馆承办了“锡林郭勒盟文物考古绘图技能培训班”，提升了盟内基层考古人员在文物和遗迹方面的绘图水平，具备了基础的田野考古绘图能力；5·18国际博物馆日期间，承办了“党的二十大精神和博物馆管理业务培训”；12月，承办了“2023年锡林郭勒盟文博基层人才培训班”，开设了文物保护修复和社会教育业务两门课程，聘请了区内外专家老师为全盟基层文博工作者及我馆志愿者进行专业授课，同时，还安排相关工作人员参加盟内外各类业务培训，包括“陶瓷文物保护修复线上公益培训”“2023全国博物馆讲解员高级讲习线上培训”“全国博物馆第五期展览实践高级讲习班”“田野考古实践培训班”等多门培训课程，经过多次培训学习，有效提升了业务人员的工作能力和专业水平。

　　7.狠抓安全管理，提高安全意识

　　我馆继续深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，把安全生产工作纳入重要议事议程，建立长效机制，牢固树立安全发展理念，增强“底线”思维和“红线”意识，落实各级岗位安全生产责任制和各项安全防范措施。一是制定了重大事故隐患隐患专项排查整治2023行动实施方案并成立领导小组；二是定期开展安全生产会议，总结及部署安全生产相关工作；三是更新兼职消防队，组建博物馆扑救初期火灾、协助消防救援部门的消防力量，确保消防安全的责任单位与管理单位双管齐下，共同完成安全生产任务；四是对展厅、文物库房、设备间、配电间等重点部位开展定期安全巡查和自查，发现安全隐患及时上报并整改，坚决防范和遏制安全事故的发生，保护好人民群众生命财产安全；五是加强施工管理，落实各项安全措施；六是定期委托相关资质企业对安防、消防等设施设备进行维护、检修和更新完善，确保设施设备正常运行；七是组织全体干部职工开展两次安全生产应急演练，集体学习《中华人民共和国消防法》《博物馆消防安全宣传片》等安全生产法律法规和专题知识，确保每位职工熟练掌握消防基础知识，提高全体职工安全意识。

　　8.加大宣传力度，完善服务设施

　　深入推进政务新媒体运营工作，做好博物馆各类活动信息的制作宣传，全年共发布信息44条，官方微信公众号总用户数15313人，年度浏览量25000余次；完成博物馆无线网络覆盖设备安装工作，为公众提供更加方便的信息服务；对LED显示屏、智慧导览系统及其他电子设备进行正常运行维护及更新，确保各类设备正常运行；为提升公众参观体验，我馆年内开展了部分展厅数字化项目建设，目前已完成项目设备采购和服务项目的招标工作，并已签订服务合同，预计在2024年一季度完成项目建设；为促进博物馆事业发展，提高服务质量，我馆根据《博物馆定级评估办法》，开展了博物馆定级评估三级馆的前期资料准备工作，目前正在进行材料自查和补充阶段。

　　第二部分单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒博物馆单位2023年度收入、支出决算总计615.61万

　　元。与年初预算总计446.41万元相比，收、支各增加169.20 万元，增长37.90%,变动原因：主要是由于未将中央转移支付博物馆免费开放项目纳入预算。年初结转结余金额31.19万元，与上年决算30.93万元相比，收、支总计各增加0.26万元，增长0.84%，变动原因：本年项目结转增加。其中：

　　(一)收入决算总计615.61万元。包括：

　　1.本年收入决算合计584.43万元。与上年决算488.63万元相比，增加95.80万元，增长19.61%,变动原因：主要是由于2023年公积金调整缴费基数，经费增加。由于补发上年度2名新进人员工资、本年度全年人员经费支出及无线覆盖工程用款。

　　2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加

　　0.00万元，增长0%,变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结31.09万元。与上年决算30.93万元相比，增加 0.26万元，增长0.84%,变动原因：因结转资金主要为其他应收款，2024年我单位将加大存量资金支出力度，加快部分项目执行步伐，催促单位职工尽快报账，完成相应工作。

　　(二)支出决算总计615.61万元。包括：

　　1.本年支出决算合计584.76万元。与上年决算488.08相比，增加96.68万元，增长19.81%,变动原因：一是23年度补发22年入职人员及职级变动人员工资，二是按照财政部门要求将23年其他工资按月发放，三是同比22年度增加2名新考录人员各项人员将经费支出，四是我单位公用经费除定额公用经费外，另拨入无线覆盖合同尾款13.46万元，五是本年度财政拨入转移支付博物馆免费开放资金、转移支付国家文物保护专项资金、转移支付文化人才专项经费、安防监控广播入侵报警系统维保及消防设备维保经费、锡林郭勒文化园安全鉴定改造维修以及供热管道维修经费、包联小区专项经费及结转博物馆免费开放经费。

　　2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上 年决算相比，增加0.00万元，增长 0.00%,变动原因：不存在此项

　　内容。

　　3.年末结转和结余30.85万元。结转和结余事项：为其他应收 款银行存库额度。与上年决算31.49万元相比，减少0.64万元，减少2.03%。变动原因：主要为银行存款个税往来款项减少。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒博物馆单位2023年度本年收入决算合计584.43万

　　元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入584.39万元，占99.99%:

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占0.00%;

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%;

　　本年上级补助收入0.00万元，占 0.00%;

　　本年事业收入 0.00万元，占0.00%;

　　本年经营收入 0.00万元，占0.00%;

　　本年附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%;

　　本年其他收入 0.04万元，占0.01%。

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒博物馆单位2023年度本年支出决算合计584.76万

　　元，其中：

　　本年基本支出296.26万元，占50.66%;

　　本年项目支出288.50万元，占49.34%;

　　本年上缴上级支出0.00万元，占 0.00%;

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒博物馆单位2023年度财政拨款收入、支出决算总计615.58万元，与年初预算446.41万元相比，收、支总计各增加169.17万元，增加37.89%,变动原因：由于未将中央转移支付博物馆免费开放项目纳入预算。一是开展预防性保护项目采购支付预付款47.23万元，二是开展数字化互动体验项目已付39万元，三是用于锡林郭勒博物馆供热板换维修款27.5万元。

　　年初结转结余比年初预算减少134.44万元，主要是按照财政统一要求，采用收付实现制记账，结转资金额度以当年财政预算收入记账，结转结余金额减少。与上年决算相比，收、支总计各增加0.26万元，增长0.84%,变动原因：因结转资金主要为其他应收款，2024年我单位将加大存量资金支出力度，加快部分项目执行步伐，催促单位职工尽快报账，完成相应工作。

　　五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒博物馆单位2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 584.73万元。与年初预算446.41万元相比，完成年初预算的130.98%。其中：

　　(一)文化旅游和传媒支出(类)

　　文化旅游和传媒支出决算数为数为504.97万元，与年初预算373.88万元相比增加131.09万元。其中：

　　1.文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算0万元，支出决算0.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度支出培训费用。

　　2.文物(款)行政运行(项)。年初预0万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度支出办公费用。

　　3.文物(款)文物保护(项)。年初预算0万元，支出决算47.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：上年度结转本年度支出。

　　4.文物(款)博物馆(项)。年初预算346.38万元，支出决算429.54万元，完成年初预算的124% 。决算数与年初预算数的差异原因：举办临时展览、开展文物保护与修复工作、组织社会教育宣传活动，对场馆安防、消防设备开展维修维护、办公设备采购及运行维护等费用。本年度博物馆项目支出增加。

　　5.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算27.50万元，支出决算27.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

　　（二）社会保障和就业支出(类)

　　社会保障和就业支出类决算数为40.48万元，与年初预算38.30万元相比增加2.18万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算22.94万元，支出决算23.47万元，完成年初预算的102.31%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年锡林郭勒博物馆支出主要用于离休费支出，退休人绩效奖金及其他支出。
2. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴 费支出(项)。年初预算15.35万元，支出决算17.01万元，完成年初预算的110.81%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年锡林郭勒博物馆支出主要用于在职人员养老保险支出。

　　(三)卫生健康支出(类)

　　卫生健康支出类决算数为14.49万元，与年初预算13.88万元相比增加0.61万元。其中：

1. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算1.13万元，支出决算1.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算11.08万元，支出决算11.60万元，完成年初预算的104.69%。决算数与年初预算数的差异原因：由于补缴2名新进人员上年度医疗保险并增加本年度医保等支出。

　　3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算  1.67万元，支出决算1.76万元，完成年初预算的105.39%。决算数与年初预算数的差异原因：由于补缴2名新进人员上年度医疗保险并增加本年度医保等支出。

　　(四)住房保障支出(类)

　　住房保障支出类决算数为24.82万元，与年初预算20.36万元相比增加4.46万元。其中

　　1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算14.69万元，支出决算15.89万元，完成年初预算的108.17%。决算数与年初预算数的差异原因：由于2023年公积金调整缴费基数，经费增加。

　　2.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算4.66万元，支出决算6.96万元，完成年初预算的149.36%。决算数与年初预算数的差异原因：由于2023年补缴2名新进人员上年度购房补贴。

　　3.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算1.00万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的200%。决算数与年初预算数的差异原因：由于2023人才引进补发租房支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒博物馆单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出

　　决算296.26万元，其中：

　　(一)人员经费275.60万元。主要包括：基本工资52.45万 元、津贴补贴29.05万元、奖金12.88万元、绩效工资42.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.01万元、职工基本医疗保险缴费6.78万元、公务员医疗补助缴费1.03万元、其他社会保障缴费1.69万元、住房公积金15.89万元、其他工资福利支出67.87万元、离休费14.99万元、医疗费补助5.55万元、退休费8.28万元等。

　　(二)公用经费 20.67万 元 。主要包括：办公费0.71万元、 邮电费0.07万元、工会经费2.44万元、福利费2.10万元、公务用车运行维护费1.69万元、其他商品和服务支出0.20万元、专用设备购置13.46万元支出等。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒博物馆单位2023年度一般公共预算财政拨款项目支出

　　决算288.50万元，其中：

　　(一)工资福利支出25.00万元。主要包括：其他工资福利支

　　出等。

　　(二)商品和服务支出137.53万元。主要包括：办公费8.72万元、印刷费0.60万元、差旅费13.05万元、维修(护)费25.49万元、租赁费1.00万元、培训费8.47万元、专用材料费15.31万元、劳务费3.39万元、委托业务费58.88万元、其他交通费用2.33万元、其他商品和服务支出0.30万元等。

　　(三)资本性支出125.97万元。主要包括：房屋建筑物购建0.72万元、办公设备购置2.58万元、专用设备购置119.42万元、信息网络及软件购置更新3.25万元支出等。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒博物馆单位2023年度财政拨款“三公”经费预算 1.70万元，支出决算1.69万元，完成预算的99.41%。其中：因公出国(境)费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的 0.00%;公务用车购置及运行维护费预算1.70万元，支出决算1.69 万元，完成预算的99.41%;公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。

　　(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒博物馆单位2023年度财政拨款“三公”经费支出1.69万元。因公出国(境)费支出 0.00万元，占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%;公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

　　1.因公出国(境)费支出0.00万元，全年出国(境)团组0

　　个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0.00%

　　变动原因：本年无此项预算财政拨款收、支、余。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00 万元。其中：

　　(1)公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置 公务用车0辆，开支内容：本年无此项预算财政拨款收、支、余。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%,变动原因本年无此项预算财政拨款收、支、余。。

　　(2)公务用车运行维护费支出1.69万元。公务用车运行维护 费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算0.80万元相比增加 0.89万元，增长111.25%,变动原因：因上年度未发生公车运行维护费等三公经费支出。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00 万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年无此项预算财政拨款 收、支、余。国(境)外公务接待支出0.00万元，接待0批次； 0人次，开支内容：本年无此项预算财政拨款收、支、余。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%,变动原因：本年无此项预算财政拨款收、支、余。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒博物馆单位2023年度政府性基金支出决算0.00万 元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%,变动原因：本

　　年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒博物馆单位2023年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%,变动原

　　因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　锡林郭勒博物馆单位2023年度机构运行经费支出决算20.63万元。比上年决算27.19万元相比，减少6.56万元，下降24.13%,变动原因：厉行节约，严控经费支出。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒博物馆单位2023年度政府采购支出总额119.29万元。其中：政府采购货物支出117.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.13万元。授予中小企业合同金额116.92万元,占政府采购支出总额的98.01 %,其中:授予小微企业合同金22.46万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的100%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒博物馆单位截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。

　　十四、预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况。

　　锡林郭勒博物馆单位根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金288.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个，其中：一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金 0.00 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对“博物馆安防监控广播入侵报警系统及消防设施维保和设备采购经费”、“锡林郭勒文化园安全鉴定改造维修以及供热管道维修经费”、“包联（小区）疫情防控经费”、“预拨2020年博物馆、纪念馆免费开放补助资金（20结转）”、“博物馆安防监控广播入侵报警系统及消防设施维保和设备采购经费”、“提前下达2022年博物馆纪念馆免费开放补助”、“提前下达2023年文化人才专项经费 内财科〔2022〕1483号”、“提前下达2023年国家文物保护专项资金 内财科〔2022〕1435号”、“提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金 内财科〔2022〕1462号”等9个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出288.50万元，政府性基金支出0万元。

• 单位决算中项目绩效自评结果。

　　锡林郭勒博物馆单位2023年度在决算中反映9个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共9个项目的绩效自评结果。

1. 博物馆安防监控广播入侵报警系统及消防设施维保和设备采购经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 98分。全年预算数为1.77万元，执行数为1.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照锡林郭勒博物馆安防维保服务及消防维保服务合同约定，在2023年11月维保服务到期验收后面，已经完成合同尾款支付工作。发现的主要问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：我单位按照年初设定项目绩效目标设定实施，主要用于消防维保、安防维保到期后合同尾款支付。后续年度，我单位将继续开展安防、消防维保服务采购工作，保证安防设施设备、消防设施设备正常运行，满足安全相关检查单位所需资料，全年安全无事故。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		博物馆安防监控广播入侵报警系统及消防设施维保和设备采购经费
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）				实施单位		锡林郭勒博物馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	1.77	1.77		1.77		10	100.00		10
		其中：财政拨款	1.77	1.77		1.77		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保证安防设施设备正常运行，降低安全生产风险，保障博物馆正常运行。按照2022年安防、消防维保合同约定，在2023年维保服务到期后，支付合同尾款。					按照锡林郭勒博物馆安防维保服务及消防维保服务合同约定，在2023年11月维保服务到期验收后面，已经完成合同尾款支付工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	安防维护服务合同	正向	大于等于	1	1	个	8	8
			消防维保服务合同	正向	大于等于	1	1	个	7	7
		质量指标	安防维保服务合格率	正向	大于等于	95	100	%	8	8	提供安防巡检记录等纸质材料
			消防维保服务合格率	正向	大于等于	95	100	%	7	7	提供消防巡检记录等纸质材料
		时效指标	安防维保尾款支付时限	反向	小于等于	15	7	天	5	5
			消防维保尾款支付时限	反向	小于等于	15	7	天	5	5
		成本指标	安防维保合同尾款	反向	小于等于	0.98	0.98	万元	5	5
			消防维保合同尾款	反向	小于等于	0.79	0.79	万元	5	5
	效益指标	社会效益	保障人身、文物安全	正向	大于等于	100	100	%	7	6
			安全生产事故发生率	定性		0事故率	0事故率		8	8
		可持续影响	提升博物馆安全系数	定性		显著提升博物馆安全系数	提升博物馆安全系数		7	6
			安全生产事故发生率	定性		0事故率	0事故率		8	8
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5
			安全生产检查单位满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5
总分									100	98

2. 提前下达2022年博物馆纪念馆免费开放补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为110.67万元，执行数为110.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年付工作计划，顺利完成博物馆免费开放各项运转工作，其中策划展出《馆藏饰品展》、《文物时萃-锡林郭勒珍贵文物图片展》、《锡林郭勒文化遗存》等三场临时展览，在法定节假日举办多场次社会教育活动，承办全盟文博基层人才培训班，对馆内部分公共设施设备开展维修维护工作，保障博物馆安全平稳高效运行的同时，提升了公共服务水平，基本满足当地群众德文化需求。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：按照锡林郭勒博物馆单位下年度工作计划，我单位将继续推进博物馆运行各项工作的开展，其中我单位在博物馆免费开放项目资金支出方面，仍然将严格按照《博物馆免费开放资金管理办法》要求执行，主要用于聘用人员管理、临时展览及宣传活动、社会教育活动开展及培训，博物馆运行维修维护、田野考古、文物保护与修复及博物馆办公等运转等工作中。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		提前下达2022年博物馆纪念馆免费开放补助
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）				实施单位		锡林郭勒博物馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	110.69	110.67		110.67		10	100.00		10
		其中：财政拨款	110.69	110.67		110.67		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		做好博物馆免费开放及陈列布展提升改造工作，充分发挥博物馆社会功能，弘扬优秀传统文化，保障博物馆各项工作正常运转。					按照年付工作计划，顺利完成博物馆免费开放各项运转工作，其中策划展出《馆藏饰品展》、《文物时萃-锡林郭勒珍贵文物图片展》、《锡林郭勒文化遗存》等三场临时展览，在法定节假日举办多场次社会教育活动，承办全盟文博基层人才培训班，对馆内部分公共设施设备开展维修维护工作，保障博物馆安全平稳高效运行的同时，提升了公共服务水平，基本满足当地群众德文化需求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	反向	小于等于	18	14	人	3	3	我单位2023年共有编外聘用人员14人
			举办临展数量	正向	大于等于	2	3	个	3	3	其中2场临展为配合5.18博物馆日镶黄旗主会场宣传活动，以旗县巡展形式开展
			开展社教活动数量	正向	大于等于	5	6	次	3	3	在法定节假日举办多场次社会教育活动
			维修维护面积	正向	大于等于	21000	21000	平方米	3	3
			博物馆运行办公差旅设备购置等	定性		按需完成	按需完成		3	3
		质量指标	聘用人员工资发放完成率	正向	大于等于	95	100	%	3	3
			临展质量合格率	正向	大于等于	95	100	%	3	3	其中2场临展为配合5.18博物馆日镶黄旗主会场宣传活动，以旗县巡展形式开展
			社教活动开展完成率	正向	大于等于	95	100	%	3	3
			维修维护质量合格率	正向	大于等于	95	100	%	3	3
			博物馆运行设备购置合格率	正向	大于等于	95	100	%	3	3
		时效指标	聘用人员工资发放	定性		2023年1-8月	2023年4月-7月		2	2	该项支出为编外聘用人员工资及保险出现缺口时弥补支出，
			举办临展时间	定性		2023年1-12月	2023年1-12月		2	2	其中2场临展为配合5.18博物馆日镶黄旗主会场宣传活动，以旗县巡展形式开展，1场为6月10日文化遗产日期间举办
			开展社教活动及培训时间	定性		2023年1-12月	2023年1-12月		2	2	在法定节假日举办多场次社会教育活动
			维修维护时间	定性		2023年1-12月	2023年1-12月		2	2
			博物馆运转办公差旅设备购置等成本	定性		2023年1-12月按需完成	2023年1-12月按需完成		1	1
			免费开放天数	正向	大于等于	260	318	天	1	1	2023年度我馆免费开放天数为318天
		成本指标	聘用人员工资及社保	反向	小于等于	25	25	万元	2	2
			举办临展成本	反向	小于等于	10	3.96	万元	2	2	其中2场临展为配合5.18博物馆日镶黄旗主会场宣传活动，以旗县巡展形式开展，1场为6月10日文化遗产日期间举办
			维修维护成本	反向	小于等于	10.45	10.45	万元	2	2
			开展社教活动及培训成本	反向	小于等于	9	9	万元	2	2
			博物馆运转办公差旅设备购置等成本	反向	小于等于	56.24	62.28	万元	2	0	本年度我单位委派专技人才赴中国丝绸博物馆及湖北荆州文保中心开展文物修复培训工作，期间差旅费列支较多。
	效益指标	社会效益	通过参观博物馆展览	定性		丰富人民群众文化生活	显著丰富人民群众文化生活		8	8
			通过参加社教活动	定性		提高文化保护及传承意识	显著提高文化保护及传承意识		7	7
		可持续影响	通过博物馆展陈提升	定性		推动地方历史文化保护与传承	显著推动地方历史文化保护与传承		8	8
			通过博物馆免费开放	定性		加大地方文化宣传力度	显著提升地方文化宣传力度		7	7
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	正向	大于等于	95	100	%	5	5
			观众满意度	正向	大于等于	95	100	%	5	5
总分									100	98

　　3.包联（小区）疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分99分。全年预算数为1.13万元，执行数为1.13万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：按照年度工作计划安排，在新冠疫情过后，坚持在博物馆闭馆期间，开展消杀工作，并采购部分防疫物品，保障讲解员等一线工作人员防疫安全性。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：我单位计划在以后年度继续坚持以公共安全卫生场所及人员密集场所相关要求为基准，定期开展场馆消杀工作并在像鼠疫等其他疫情期间，为保障职工安全，发放部分防疫物资。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		包联（小区）疫情防控经费
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）				实施单位		锡林郭勒博物馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	1.13	1.13		1.13		10	100.00		10
		其中：财政拨款	1.13	1.13		1.13		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		根据锡林郭勒博物馆疫情防控需要，免费开放期间，定期对公共区域开展消毒消杀工作，提升观众参观满意度。					按照年度工作计划安排，在新冠疫情过后，坚持在博物馆闭馆期间，开展消杀工作，并采购部分防疫物品，保障讲解员等一线工作人员防疫安全性。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	场馆消杀面积	正向	大于等于	2.1	2.1	万平方米	8	8	对博物馆全馆开展消杀工作
			采购消杀物资批次	正向	大于等于	2	2	批次	7	7	按照工作需求，分2批次采购消杀物资
		质量指标	场馆消杀合格率	正向	大于等于	95	100	%	8	8
			采购消杀物资质量合格率	正向	大于等于	95	100	%	7	7
		时效指标	场馆消杀时间	定性		每月25次	每月20次		5	4
			采购消杀物资时间	定性		2023年1月-12月	2023年1-12月		5	5
		成本指标	采购消杀物资成本	反向	小于等于	0.83	0.83	万元	5	5
			采购口罩等防疫物资成本	反向	小于等于	0.3	0.3	万元	5	5
	效益指标	社会效益	提高博物馆防疫期间参观安全性	定性		有效提高博物馆防疫期间参观安全性	有效提高博物馆防疫期间参观安全性		8	8	2023年开馆期间，在我馆未发生相关转染病疫情
			提高职工疫情期间服务安全性	定性		有效提高职工疫情期间服务安全性	有效提高职工疫情期间服务安全性		7	7	2023年开馆期间，未发生单位职工感染新冠疫情情况
		可持续影响	提高博物馆防疫期间参观安全性	定性		有效提高博物馆防疫期间参观安全性	有效提高博物馆防疫期间参观安全性		8	8	2023年开馆期间，在我馆未发生相关转染病疫情
			提高职工疫情期间服务安全性	定性		有效提高职工疫情期间服务安全性	有效提高职工疫情期间服务安全性		7	7	2023年开馆期间，未发生单位职工感染新冠疫情情况
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5
			单位职工满意度	正向	大于等于	95	100	%	5	5
总分									100	99

　　4.锡林郭勒文化园安全鉴定改造维修以及供热管道维修经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为27.50万元，执行数为27.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照我单位年度工作，已完成博物馆供热板换维修维护施工及后期验收等工程决算工作，保障了博物馆供暖期间费公共安全工作。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：本年度锡林郭勒博物馆地下供热泵房供热板换维修维护工作及工程竣工审计结算工作已完成，2023年11月工程验收合格一年质保期过后，支付合同尾款完成，该项目结项。后续，我单位将协同锡林郭勒盟众兴物业公司定期开展供热设施设备检查，及时发项安全隐患，保障博物馆供热系统正常运转，降低公共安全风险，为观众提供舒适的参观环境。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		锡林郭勒文化园安全鉴定改造维修以及供热管道维修经费
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）				实施单位		锡林郭勒博物馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	27.50	27.50		27.50		10	100.00		10
		其中：财政拨款	27.50	27.50		27.50		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保障博物馆供暖期正常运行，安全生产无事故，按照项目计划，已完成询价采购相关事宜，供热管道维修施工已完成，未完成审计结算工作，及维保期后质保金支付工作。					按照我单位年度工作，已完成博物馆供热板换维修维护施工及后期验收等工程决算工作，保障了博物馆供暖期间费公共安全工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	供热板换维修设备数量	反向	小于等于	2	2	套	8	8
			供热板换供暖面积	正向	大于等于	20000	20000	平方米	7	7
		质量指标	供热板换维修设备质量合格率	正向	大于等于	98	100	%	8	8
			供热板换维修工程合格率	正向	大于等于	98	100	%	7	7
		时效指标	供热板换维修时间	正向	大于等于	30	40	日	5	5
			供热板换质保时间	正向	大于等于	1	1	年	5	5
		成本指标	供热板换维修设备费用	反向	小于等于	27.3	27.3	万元	5	5
			工程结算审计费用	反向	小于等于	0.2	0.2	万元	5	5
	效益指标	社会效益	提高公共服务质量	定性		显著提高	显著提高公共服务质量		8	7	保障博物馆供暖期间的公共安全
			安全生产事故率	反向	小于等于	0	0	%	7	7	博物馆未发生大面积供热安全事故
		可持续影响	提高公共服务质量	定性		显著提高	显著提高公共服务质量		8	7	保障博物馆供暖期间的公共安全
			安全生产事故率	反向	小于等于	0	0	%	7	7	博物馆未发生大面积供热安全事故
	满意度指标	服务对象满意度	博物馆观众满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5
			博物馆员工满意度	正向	大于等于	95	100	%	5	5
总分									100	98

5. 提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金 内财科〔2022〕1462号自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.79分。全年预算数为160万元，执行数为83.03万元，完成预算的51.89%。项目绩效目标完成情况：按照年度工作计划，顺利完成博物馆免费开放各项运行工作，包括引进《千千窑火生生不息》磁州窑临时展览，举办多场次社会教育活动，对部分公共设施、安防消防等设备开展维修维护工作，保障博物馆安全平稳高效运行的同时，提升了公共服务水平，基本满足当地群众德文化需求。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：按照锡林郭勒博物馆2024年工作计划，我单位将继续推进博物馆免费开放各项工作的开展，持续提供安全稳定舒适的参观环境，陆续推出能够满足群众文化需求的展览及社教活动，将依旧严格按照《博物馆纪念馆免费开放资金管理办法》及所设定项目绩效指标内容规范使用结转资金，推动工作实施进度，提高工作效率，完成项目计划，保障博物馆的正常运行。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金  内财科〔2022〕1462号
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）				实施单位		锡林郭勒博物馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	160.00	160.00		83.03		10	51.89		5.19
		其中：财政拨款	160.00	160.00		83.03		——	51.89		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		确保文物藏品安全完整，开展形式多样的社教活动，引进输出优秀展览，加强文物藏品保护性研究，保障博物馆安全平稳高效运行的同时，努力提高满足观众度，逐步扩大文化宣传，提升公共服务水平。					按照年度工作计划，顺利完成博物馆免费开放各项运行工作，包括引进《千千窑火生生不息》磁州窑临时展览，举办多场次社会教育活动，对部分公共设施、安防消防等设备开展维修维护工作，保障博物馆安全平稳高效运行的同时，提升了公共服务水平，基本满足当地群众德文化需求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	免费开放天数	正向	大于等于	200	318	天	2	2
			长聘人员数量	反向	小于等于	18	14	人	3	3
			举办临展数量	正向	大于等于	2	1	次	3	1.5	按照工作计划我馆于2023年度举办《千千窑火生生不息》磁州窑临时展览，拟于2024年举办《考古成果展》
			社教活动数量	正向	大于等于	10	7	次	3	2.1	按照工作计划我馆2023年度已举办7次社教活动，拟于2024年上半年举办多场次社教。
			维修维护面积	正向	大于等于	21000	21000	平方米	2	2	2023年总支出维修维护经费27.08万元。
			博物馆运行差旅办公办公设备购置等	定性		按需完成	按需完成		2	2
		质量指标	正常开馆率	正向	大于等于	90	100	%	3	3
			举办临展质量合格率	正向	大于等于	90	100	%	3	3
			社教活动参与达标率	正向	大于等于	90	100	%	3	3
			维修维护质量合格率	正向	大于等于	95	100	%	3	3
			博物馆运行差旅办公办公设备购置质量合格率	正向	大于等于	95	100	%	3	3
		时效指标	免费开放及各项活动及时率	正向	大于等于	90	100	%	2	2
			聘用人员工资及社保缴纳时间	定性		2023-2024完成	拟于2024年列支		2	0	拟于2024年弥补支出
			举办临展时间	定性		2023-2024完成	2023		2	2	按照工作计划我馆于2023年度举办《千千窑火生生不息》磁州窑临时展览，拟于2024年举办《考古成果展》
			开展社教活动时间	定性		2023-2024完成	2023-2024完成		2	2	按照工作计划我馆2023年度已举办7次社教活动，拟于2024年上半年举办多场次社教。
			维修维护完成时间	定性		按需完成	按需完成		2	2	根据物业公司、第三方安防、消防维保公司反馈检查意见，按需完成各项维修维护工作
		成本指标	聘用人员工资及保险	反向	小于等于	25	0	万元	2	0
			举办临展成本	反向	小于等于	25	3.63	万元	2	2	按照工作计划我馆于2023年度举办《千千窑火生生不息》磁州窑临时展览已预付3.63万元，项目验收合格后支付尾款；拟于2024年举办《考古成果展》
			开展社教活动成本	反向	小于等于	20	1.03	万元	2	2	按照工作计划我馆2023年度已举办7次社教活动，拟于2024年上半年举办多场次社教。
			维修维护成本	反向	小于等于	30	27.08	万元	2	2	根据物业公司、第三方安防、消防维保公司反馈检查意见，按需完成各项维修维护工作，支出按需列支。
			博物馆运转差旅办公设备购置等成本	反向	小于等于	63	51.29	万元	2	2	《莽原缩影》展厅数字化体验项目支出36.24万元，差旅费等其他支出15.05万元
	效益指标	社会效益	增加观众参观热情	定性		有效提升	有效提升观众满意度		7	7
			提升全民文化意识水平满足文化需求	定性		有效提升	有效提升全民文化意识水平满足文化需求		8	8
		可持续影响	提升文物保护质量	定性		有效提升	有效提升文物保护质量		7	7
			持续提供安全稳定舒适的参观换将	定性		有效提升	有效提升提供安全稳定舒适的参观环境		8	8
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	正向	大于等于	90	95	%	5	5
			聘用人员满意度	正向	大于等于	90	95	%	5	5
总分									100	88.79

　　(三)单位项目绩效评价结果。

　　以“锡林郭勒文化园安全鉴定改造维修以及供热管道维修经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98 分，绩效评价结果为“优”。

　　基本情况

　　(1)项目概况。按照我单位年度工作，已完成博物馆供热板换维修维护施工及后期验收等工程决算工作，保障了博物馆供暖期间费公共安全工作。

　　(2)项目绩效目标。保障博物馆供暖期正常运行，安全生产无事故，按照项目计划，已完成询价采购相关事宜，供热管道维修施工已完成，未完成审计结算工作，及维保期后质保金支付工作。

　　2、绩效评价工作开展情况。

　　(1)按照锡林郭勒盟众兴物业公司提交报告内容，需对锡林郭勒博物馆地下供热泵房供热板换进行维修更换，为顺利完成供热板换维修及工程结算审计工作，特申请锡林郭勒文化园安全鉴定改造维修及供热管道维修经费共计拨付27.5万元，为使该项目资金各项支出充分、高效、合理利用，按照工作开展要求进行绩效目标设定及后续绩效自评工作。

　　(2)整体支出自评情况。锡林郭勒文化园安全鉴定改造维修及供热管道维修经费共计拨付27.5万元，主要用于博物馆地下供热泵房供热板换维修维护及后续工程竣工审计费用，其中供热板换维修更换工程2022年11月8日验收，后续开展工程结算审计工作，2023年4月进按照工程决算报告结算工程款及审计服务款，2023年11月工程质保1年后支付合同尾款。

　　(3)预算项目绩效管理开展情况。按照预算绩效目标，我单位积极推进博物馆地下供热泵房供热板换维修维护工作的开展，锡林郭勒文化园安全鉴定改造维修及供热管道维修经费按照财政工作要求，设立项目账，明确各项支出，做到专款专用。在项目实施过程中，按照锡盟文体旅游广电局统一安排实施询价采购，要求做到工程结束有验收，结算有审计，切实做到项目资金的有效利用及合理支出。

3. 绩效评价结果概述。

　　(1)履职完成情况及取得成效。本年度锡林郭勒博物馆地下供热泵房供热板换维修维护工作及工程竣工审计结算工作已完成，2023年11月工程验收合格一年质保期过后，支付合同尾款完成，该项目结项。后续，我单位将协同锡林郭勒盟众兴物业公司定期开展供热设施设备检查，及时发项安全隐患，保障博物馆供热系统正常运转，降低公共安全风险，为观众提供舒适的参观环境。

　　(2)绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98分。全年预算数为27.50万元，执行数为27.50万元，完成预算的100%。

　　(3)社会满意度及可持续性。显著提高公共服务质量

　　4、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

　　(1)主要经验及做法：本年度锡林郭勒博物馆地下供热泵房供热板换维修维护工作及工程竣工审计结算工作已完成，2023年11月工程验收合格一年质保期过后，支付合同尾款完成，该项目结项。后续，我单位将协同锡林郭勒盟众兴物业公司定期开展供热设施设备检查，及时发项安全隐患，保障博物馆供热系统正常运转，降低公共安全风险，为观众提供舒适的参观环境。

　　(2)存在的问题：需要继续加强财政绩效评价理论学习，进一

　　步提升管理能力，不断提高绩效评价水平。

　　第三部分名词解释

　　一 、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包 括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经

　　营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的

　　非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理 的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及

　　短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取

　　得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外

　　开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有

　　关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项

　　收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用

　　非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结

　　转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政

　　拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结

　　转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十 二 、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

　　所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标

　　所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的

　　规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

　　外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外

　　的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 (境)费反映单位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

　　接待(含外宾接待)费用。

　　十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支 出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运

　　行维护费及其他费用等。

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：孙小梅  联系电话：0479-8112730

　　第五部分单位决算表

　　见附件。

　　86152500507006--锡林郭勒博物馆.xlsx