2023年度锡林郭勒盟文化馆 单位决算公开

目 录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

    一、主要职能、职责

（一）锡林郭勒盟文化馆是为全盟提供公共文化产品和公共文化服务，体系的公益性机构。组织开展具有导向性、代表性、示范性的社会文化艺术活动。

（二）开展公共文化、民族民间文化理论研究和群众文艺作品创作。编辑出版群众文化刊物，开展社会宣传教育工作。

（三）组织开展群众文化艺术培训辅导活动。

（四）开展群众文化艺术作品创作展评、交流活动。

（五）负责指导开展形式多样的对外群众文化交流，承担数字文化馆建设服务推广工作。

（六）实施全盟非物质文化遗产保护规划和非物质文化遗产代表性项目保护与传承各项工作。承担国家级、自治区级和盟级非物质文化遗产代表性项目、代表性传承人申报资料的收集等工作。

（七）开展非物质文化遗产的挖掘、收集、整理、保护、传承、研究工作和组织开展对外交流和展览、展示、宣传、推广等活动，创建民族民间文化活动品牌，建立全盟非物质文化遗产名录体系和档案资料数据库。

（八）完成盟文体旅游广电局交办的其他工作任务。

    二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、综合档案室、群文活动部、非遗保护部、宣传调研部、数字信息部、视觉艺术部。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

    2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟文化馆。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟文化馆	公益一类事业单位

三、2023年度单位主要工作完成情况

持续举办锡林郭勒盟群众文化那达慕乡村“村晚”、群众文化那达慕系列品牌，内蒙古自治区第33届旅游那达慕开幕式大会，2023年“文化和自然遗产日”锡林郭勒盟主场宣传展示活动，“舞动北疆”全区第五届广场舞大赛，2023年锡盟文化馆馆属团队消夏专场晚会，首届“明安图杯”锡林郭勒盟男女声二重唱比赛，锡林郭勒盟文化馆服务宣传周启动仪式，锡盟文化馆蒙根珠拉合唱团文化下乡活动，参加“唱响北疆”全区第五届群众歌咏展演，协办“黄金草原，白音锡勒”主题歌曲歌咏比赛，锡盟第十三届锡林郭勒盟非物质文化遗产保护成果展，锡林郭勒盟非物质文化遗产专场，非遗保护中心非遗传承体验区，非遗公益课堂，全盟文化馆写作理论及国家公共文化云建设培训，锡林郭勒盟广场舞协会成立暨全盟广场舞骨干培训，全盟蒙古族多声部民歌“潮尔道—阿巴嘎潮尔”暨民歌培训，助力全盟第十五届中小学艺术展演，第九届国际环保四联漫画大赛锡林郭勒盟赛区漫画展开展，2023年“我为群众办实事”全盟“三区人才支持计划”全盟广场舞培训相关活动。

第二部分  单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    锡林郭勒盟文化馆 2023年度收入、支出决算总计 1,094.90万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 592.46万元，增长 117.92%，变动原因：一是进行了工资调整；二是2023年单位新增工作人员；三是我馆承办了内蒙古自治区第33届旅游那达慕开幕式大会，那达慕乡村“村晚”示范展示活动启动仪式暨锡林郭勒盟群众文化那达慕系列活动乡村村晚活动。与上年决算相比，收、支总计各增加 263.06万元，增长 31.62%。其中：

    （一）收入决算总计 1,094.90万元。包括：

    1.本年收入决算合计 1,050.49万元。与上年决算相比，增加 237.61万元，增长 29.23%，变动原因：我馆承办了全区第三十三届全区旅游那达慕开幕式。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 44.41万元。与上年决算相比，增加 25.45万元，增长 134.19%，变动原因：推动项目实施阶段较长，故年初结转结余较上年有所增加。

    （二）支出决算总计 1,094.90万元。包括：

    1.本年支出决算合计 1,076.91万元。与上年决算相比，增加 289.48万元，增长 36.76%，变动原因：我馆承办了全区第三十三届全区旅游那达慕开幕式。

    2.结余分配 0.04万元。结余分配事项：项目工作资金。与上年决算相比，增加0.04万元，增长 4%，变动原因：推动项目实施进度。

    3.年末结转和结余 17.95万元。结转和结余事项：项目工作收尾工作资金。与上年决算相比，减少 26.46万元，减少 59.57%，变动原因：积极推动项目实施进度。

    二、收入决算情况说明

    锡林郭勒盟文化馆 2023年度本年收入决算合计 1,050.49万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 1,050.45万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.04万元，占 0.00%。

   

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    锡林郭勒盟文化馆 2023年度本年支出决算合计 1,076.91万元，其中：

    本年基本支出 424.76万元，占 39.44%；

    本年项目支出 652.15万元，占 60.56%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    锡林郭勒盟文化馆 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,094.86万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 592.42万元，增长 117.91%，变动原因：一是进行了工资调整；二是2023年单位新增工作人员；三是我馆承办了内蒙古自治区第33届旅游那达慕开幕式大会，那达慕乡村“村晚”示范展示活动启动仪式暨锡林郭勒盟群众文化那达慕系列活动乡村村晚活动。与上年决算相比，收、支总计各增加 263.04万元，增长31.62%，变动原因：我馆承办了全区第三十三届全区旅游那达慕开幕式。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    锡林郭勒盟文化馆 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,076.91万元。与年初预算 502.44万元相比，完成年初预算的 214.33%。其中：

    （一）文化旅游体育与传媒支出（类）

   文化旅游体育与传媒支出类决算数为 951.36万元，与年初预算相比增加 568.22万元。其中：

    1．文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算253.35万元，支出决算336.57万元，完成年初预算的133%。决算数与年初预算数的差异原因：群众文化活动较去年有所增加。

2．文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算21.4万元，支出决算28.44万元，完成年初预算的133%。决算数与年初预算数的差异原因：活动较去年有所增加由于项目阶段性原因导致项目资金差异。

3.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算88.89万元，支出决算566.9万元，完成年初预算的640%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年全区第三十三届那达慕开幕式活动。

4.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算19.5万元，支出决算19.46万元，完成年初预算的99.8%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年全区第三十三届那达慕开幕式活动。

    （二）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 56.02万元，与年初预算相比增加 0.91万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

    2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算27.75万元，支出决算27.7万元，完成年初预算的99.81%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年离退休人员工资预算。

    3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算27.36万元，支出决算28.32万元，完成年初预算的103%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年新进单位人数增加。

    4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

      （三）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 36.51万元，与年初预算相比增加 3.17万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

    2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算26.14万元，支出决算29.05万元，完成年初预算的111%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年新进单位人数增加。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.1万元，支出决算4.36万元，完成年初预算的106%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年新进单位人数增加。

4.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算3.09万元，支出决算3.09万元，完成初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

    （四）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 33.02万元，与年初预算相比增加 2.16万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.33万元，支出决算27.01万元，完成年初预算的102%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整住房公积金基数上调。

  2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.53万元，支出决算6.01万元，完成年初预算的133%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年新进单位人数增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟文化馆 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 424.76万元，其中：

    （一）人员经费 406.17万元。主要包括：基本工资89.4万元、津贴补贴38.47万元、奖金19.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.32万元，职工基本医疗保险缴费12.06，公务员医疗补助缴费1.77，其他社会保障缴费1.27万元、绩效工资69.43万元、其他工资福利支出46.55万元、退休费27.7万元 、抚恤金22.15万元、生活补助1.6万元、医疗费补助19.58万元、住房公积金27.01万元、其他对个人和家庭的补助支出0.96万元等。

    （二）公用经费 18.59万元。主要包括：办公费1.72万元、电费0.07万元、取暖费5.83万元、劳务费2.4万元、工会经费4.27万元、福利费3.2万元、公务用车运行维护费1.1万元。

   

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟文化馆 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 652.15万元，其中：

（一）商品和服务支出 610.54万元。主要包括：办公费10.84万元、印刷费7.93万元、水费0.51万元、邮电费0.2万元、差旅费14.39万元、维修（护）费34.45万元、租赁费134.42万元、培训费35.57万元、专用材料费45.41万元、劳务费179.11万元、委托业务费112.17万元，其他交通费用4.5万元、其他商品和服务支出31.02万元。

（二）对个人和家庭的补助 21.5万元。主要包括：生活补助15.9万元、其他对个人和家庭的补助5.6万元。

（三）资本性支出 20.11万元。主要包括：办公设备购置0.36万元、专用设备购置17.91万元、文物和陈列品购置1.84万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    锡林郭勒盟文化馆 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.10万元，支出决算 1.10万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.10万元，支出决算 1.10万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因无。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    锡林郭勒盟文化馆 2023年度财政拨款“三公”经费支出 1.10万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.10万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 1.10万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

    （2）公务用车运行维护费支出 1.10万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：无。

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    锡林郭勒盟文化馆 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

• 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟文化馆 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    锡林郭勒盟文化馆 2023年度机构运行经费支出决算 18.59万元。比上年决算相比，增加 4.91万元，增长 35.86%，变动原因：使用基本支出款项较去年有所增加。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    锡林郭勒盟文化馆 2023年度政府采购支出总额 1.66万元，其中：政府采购货物支出 0.56万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 1.10万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.31万元，占政府采购支出总额的18.67%，其中：授予小微企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的55.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

   十三、国有资产占用情况说明

    锡林郭勒盟文化馆 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟文化馆 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金112.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目  0  个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

    组织对盟级非遗传承人传习补助项目、全国村晚内蒙古地区示范展示直录播活动经费项目、第十三届非物质文化遗产保护成果展经费项目、2021年非物质文化遗产保护专项（21结转）项目及2021年美术馆 公共图书馆 文化馆免费开放补助资金（21结转）项目等  5  个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出76.04万元，政府性基金支出0万元。其中，对盟级非遗传承人传习补助项目、全国村晚内蒙古地区示范展示直录播活动经费项目、第十三届非物质文化遗产保护成果展经费项目、2021年非物质文化遗产保护专项（21结转）项目及2021年美术馆 公共图书馆 文化馆免费开放补助资金（21结转）等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目资金主要用于保障我馆活动正常运行工作。通过强化绩效管理，不断健全内部管理制度，进一步梳理内部管理流程，部门整体预算管理水平得到提高。

    （二）单位决算中项目绩效自评结果。

    锡林郭勒盟文化馆 2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.盟级非遗传承人传习补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为7.8万元，执行数为7.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时进行发放盟级非遗传承人传习补助资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好盟级非遗传承人传习相关工作。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		盟级非遗传承人传习补助
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟文化馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	7.80	7.80		7.80		10	100.00		10
		其中：财政拨款	7.80	7.80		7.80		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		发放锡林郭勒盟级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人补助。					我馆按时发放盟本级非物质文化遗产传承人补助资金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	传承人人数	正向	等于	26	26	人	10	10
			传承人代表作数量	正向	大于等于	26	26	个	5	5
		质量指标	发放补助到位情况	正向	等于	100	100	%	7	7
			非遗传承人工艺品质量	正向	等于	100	100	%	8	8
		时效指标	补助资金发放时间	正向	等于	2023	2023	年	5	5
			发放时效	定性		务必在2023年之内发放完毕。	务必在2023年之内发放完毕。		5	5
		成本指标	传承人补助总成本	正向	等于	7.8	7.8	万元	5	5
			每个传承人补助资金	正向	等于	3000	3000	元/人	5	5
	效益指标	社会效益	提高传承人技艺水平	定性		提高技艺水平，让社会各界人士了解。	提高技艺水平，让社会各界人士了解。		15	13
		可持续影响	传承人继续开展传承工作	定性		持续做好传承工作，具有相对的影响力。	持续做好传承工作，具有相对的影响力。		15	13
	满意度指标	服务对象满意度	传承人满意度	正向	等于	100	100	%	10	10
总分									100	96

2. 全国村晚内蒙古地区示范展示直录播活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.97分。全年预算数为61.9万元，执行数为61.78万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：圆满完成村晚内蒙古地区示范展示直录播活动。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好村晚相关工作。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		全国村晚内蒙古地区示范展示直录播活动经费
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）						实施单位			锡林郭勒盟文化馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）			得分
		年度资金总额	61.90	61.90		61.78		10	99.81			9.98
		其中：财政拨款	61.90	61.90		61.78		——	99.81			——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0			——
		其他资金	0	0		0.00		——	0			——
年度总体目标		预期目标									实际完成情况
		根据局党组会议研究以及村晚展演文件，开展村晚内蒙古地区示范展示直录播活动。									按照局党组会议研究以及村晚展演文件，我馆圆满完成村晚内蒙古地区示范展示直录播活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向		年度指标值	实际完成值		计量单位		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	次数	正向	等于		4	4		次		7		7
			参加活动人数	正向	大于等于		100	100		人		8		8
		质量指标	村晚开播质量	正向	等于		100	100		%		8		8
			演员表演质量	正向	等于		100	100		%		7		7
		时效指标	开展活动时间	定性			2022年年底	2022年年底				5		3
			村晚开展的及时率	正向	等于		100	100		%		5		5
		成本指标	活动成本	正向	等于		61.9	61.78		万元		5		4.99
			村晚舞台设备租赁	正向	等于		617790	617790		元		5		5
	效益指标	社会效益	村晚带来的社会效益	定性			精神文明建设的有效载体	精神文明建设的有效载体				15		12
		可持续影响	村晚的可持续影响力	定性			增强了认同感和归属感。	增强了认同感和归属感。				15		12
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	等于		100	100		%		10		10
总分																100		91.97

3. 第十三届非物质文化遗产保护成果展经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.86分。全年预算数为20万元，执行数为14.44万元，完成预算的72.2%。项目绩效目标完成情况：完成第十三届非物质文化遗产保护成果展相关工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好第十三届非物质文化遗产保护成果展相关工作。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		第十三届非物质文化遗产保护成果展经费
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）						实施单位			锡林郭勒盟文化馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）			得分
		年度资金总额	0.00	20.00		14.44		10	72.20			7.22
		其中：财政拨款	0.00	20.00		14.44		——	72.20			——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0			——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0			——
年度总体目标		预期目标									实际完成情况
		举办第十三届非物质文化遗产保护成果展，用于非物质文化遗产成果展布展等相关工作。									按要求完成第十三届非物质文化遗产保护成果展相关工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向		年度指标值	实际完成值		计量单位		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展次数	正向	等于		1	1		次		7		7
			参加活动人员	正向	大于等于		10	10		万人次		8		8
		质量指标	那达慕期间非遗成果展完成情况	正向	等于		100	100		%		8		8
			那达慕期间非遗成果展活动开展情况	正向	等于		100	100		%		7		7
		时效指标	开幕式时间	定性			2023年7月23日	2023年7月23日				5		4
			彩排时间	定性			2023年7月22日	2023年7月22日				5		4
		成本指标	成果展布展产生的市内交通费	正向	等于		3.6	0.22		万元		2		0.12		为了节省开支，租赁汽车交通费有所减少。
			成果展布展产生的劳务费	正向	等于		1.36	0.24		万元		2		0.35		调整预算后执行，劳务费有所减少。
			成果展布展产生的展包主题喷绘费用	正向	等于		0.78	1.05		万元		1		1		调整预算后执行，喷绘成本有所增加。
			成果展布展产生的住宿餐费	正向	等于		9.6	1.62		万元		1		0.17		调整预算后执行，住宿餐费有所减少。
			成果展布展产生的专用材料费	正向	等于		3.69	8.45		万元		1		1		调整预算后执行，布展的专用材料增加。
			成果展布展产生的租赁费	正向	等于		0.52	1.28		万元		1		1		调整预算后执行，租赁费有所增加。
			成果展布展产生的办公费	正向	等于		0.45	1.58		万元		2		2		调整预算后执行，办公费有所增加。
	效益指标	社会效益	发挥传承人传帮带作用	定性			带动经济发展效果有所提升。	带动经济发展效果有所提升。				15		12
		可持续影响	加强非遗保护的传承和发展	定性			提升传统工艺。	提升传统工艺。				15		12
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于		90	90		%		10		10
总分																100		84.86

4. 2021年非物质文化遗产保护专项（21结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成非物质文化遗产保护相关工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好非物质文化遗产记录挖掘相关工作保护等工作，保护好非物质文化遗产。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		2021年非物质文化遗产保护专项（21结转）
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）				实施单位			锡林郭勒盟文化馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数			分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.30	0.30		0.30			10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.30	0.30		0.30			——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00			——	0		——
		其他资金	0	0		0.00			——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		2021年发放盟本级非物质文化遗产传承人补助资金。					我馆按时发放盟本级非物质文化遗产传承人补助资金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	发放传承人人数	正向	等于	1	1	人	7	7
			非遗传承人抢 救性保护次数	正向	大于等于	1	1	次	8	8
		质量指标	非遗传承人抢救性保护率	正向	大于等于	90	90	%	8	8
			非遗传承人补助发放完成率	正向	大于等于	90	90	%	7	7
		时效指标	非遗传承人抢救性及时率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
			非遗传承人补助发放及时率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
		成本指标	非遗传承人补助资金	正向	等于	0.3	0.3	万元	5	5
			传承人补助资金	定性		2021年有一名传承人未发放成功，2022年发放成功，补助金额为3000元。	2021年有一名传承人未发放成功，2022年发放成功，补助金额为3000元。		5	5
	效益指标	社会效益	提高传承人技艺水平	定性		更好的开展非遗的传承工作。	开展非遗的传承工作。		15	13
		可持续影响	传承人保护抢救性完成率	正向	大于等于	90	90	%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	传承人满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分										100	98

5. 2021年美术馆 公共图书馆 文化馆免费开放补助资金（21结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为0.48万元，执行数为0.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成我馆各项活动的开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好我馆群文活动和非遗相关工作。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		2021年美术馆 公共图书馆 文化馆免费开放补助资金（21结转）
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）				实施单位			锡林郭勒盟文化馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数			分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.48	0.48		0.48			10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.48	0.48		0.48			——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00			——	0		——
		其他资金	0	0		0.00			——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		2021年认真负责的完成我馆群文活动以及非遗活动等相关的工作。					我馆按时完成群文活动以及非遗活动等相关的工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	免费开放资金公共文化服务场所数量	正向	大于等于	3	3	个	7	7
			免费开放数量	正向	大于等于	300	300	天	8	8
		质量指标	免费开放资金配套率	正向	大于等于	90	90	%	8	8
			免费开放资金到位率	正向	大于等于	90	90	%	7	7
		时效指标	免费开放及时率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
			免费开放配套资金拨付及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	免费开放成本控制率	反向	小于等于	50	50	%	5	5
			活动印刷费成本	正向	等于	0.48	0.48	万元	5	5
	效益指标	社会效益	促进群众文化活动对外开放	定性		更好的为群众提供免费开放场所。	为群众提供免费开放场所。		15	12
		可持续影响	群众文化活动以及非遗活动影响力	定性		更好的为群众提供免费开放场所	为群众提供免费开放场所		15	12
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分										100	94

    （三）单位项目绩效评价结果。

自治区级免费开放补助资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.33分，绩效评价结果为“优”。现将该项目部门评价报告进行公开，具体如下：　

1、基本情况

　　（1）项目概况。按照《中华人民共和国预算法》第五十七条及《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》的要求，对锡林郭勒盟文化馆安排使用的自治区级免费开放补助资金开展绩效评价。该项目经费全年预算5万元，实际支出5万元。

2. 项目绩效目标。资金主要用于保证单位按照我单位工作计划，圆满完成我馆各项活动的开展。　

2、绩效评价工作开展情况。

　　（1）部门履职总体目标、工作任务。该项目预算安排5万元，属于延续性项目，主要用于单位保证单位按照我工作计划，圆满完成我馆各项活动开展的经费。

       （2）整体支出自评情况。自治区级免费开放补助资金项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.33分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

部门支出绩效目标。完成按照我单位工作计划，圆满完成我馆各项活动的开展。

预算项目绩效管理开展情况。2023年，锡林郭勒盟文化馆积极履职，强化管理，按时完成群文活动以及非遗活动等相关的工作。

3.绩效评价结果概述。

　　（1）履职完成情况及取得成效。2023年及时开展群众文化系列活动以及非遗相关等活动。

　　（2）绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.33分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

4、存在的问题及原因分析

　　需要继续加强财政绩效评价理论学习，进一步提升管理能力，不断提高绩效评价水平。      

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

   

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：郭九鑫          联系电话：0479-8286015- 

第五部分 单位决算表

    见附件。