2022年度锡林郭勒盟文化市场综合执法局单位决算公开

目  录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、项目支出决算情况说明

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　十四、国有资产占用情况说明

　　十五、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2022年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

　　一、主要职能、职责

　　宣传贯彻国家有关文化(文物)体育､广播影视､新闻出版(版权)等领域行政执法工作的法律､法规､规章以及相关的方针政策,研究制订全盟文化市场综合执法工作的规范性文件､总体规划和年度计划,并组织实施;负责查处演出和娱乐､网吧及互联网上网服务､电子游戏､美术品销售､文物经营等活动中的违法行为;查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施､违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放映行为;查处图书､报纸期刊､音像制品､电子出版､网络出版､计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷､复制､出版物发行中的违法经营活动;查处盗版侵权行为;承担“扫黄”､“打非”有关工作;负责组织全盟性文化市场专项治理行动;负责受理对文化市场违法行为的投诉､举报;负责对全盟文化市场综合执法机构的业务指导和执法队伍的日常监督工作;承担全盟文化市场综合执法人员的业务培训工作｡

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、法律法规科、执法一队、执法二队。本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟文化市场综合执法局	参照公务员法管理的事业单位

　　三、2022年度单位主要工作完成情况

　　2022年，盟文化市场综合行政执法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大及历次全会精神，严格落实执法“三项制度”，紧紧围绕全盟文化市场高质量发展主题，提升市场治理体系和治理能力，有效保障市场安全有序健康运行。

　　一、2022年工作总结

　　（一）党建工作进一步提升

　　—— 强化政治引领，严格履行主体责任。一是认真履行党建主体责任。根据局组织现状，报请主管局党组批准，成立了“局党务工作领导小组”，制定出台《局党支部“对标创先”实施方案》《局党支部“最强党支部”创建工作方案》，细化任务清单、措施，按照任务目标扎实推进，被主管局机关党委推选为直属系统“最强党支部”创建单位。二是认真履行全面从严治党主体责任。局党支部制定出台《2022年度局党支部落实党风廉政建设主体责任清单》《2022年局党支部党风廉政建设和反腐败工作要点》《行政执法权风险点识别及防控流程图》，明确职责分工，主要领导严格履行第一责任人职责，抓好班子成员和环节干部“一岗双责”。三是严肃政治纪律和政治规矩。教育引导广大党员干部，始终坚持把政治机关建设、意识形态建设、铸牢中华民族共同体意识建设与行政执法业务工作同安排，同部署，修改完善《党建工作制度》《意识形态领域风险隐患及网络舆情处置应急预案》等工作机制，抓牢抓实工作的自觉性、导向性、时效性。

　　—— 强化职能配置，增强党支部带动力。一是推进“组织优化”。下半年报请主管局机关党委批准，增补支部委员一名，提高支委成员年轻化比例，明确党支部副书记、党支部委员工作分工和工作职责，确保党支部配置合理，架构清晰。二是严肃党内政治生活。严格落实“三会一课”制度，年内召开局党支部民主生活会1次，组织生活会1次，收集意见3条，已全部整改；召开党风廉政建设准提会议2次，谈心谈话1次，观看警示教育片3次，梳理八个方面风险隐患，进行台账管理；组织召开支委会12次，党员大会3次；支部书记、副书记讲党课3次，开展主题党日活动7次。三是发挥群团组织职能。对局机关工会、妇女组织进行人员补充调整，发挥群团组织关心关爱职工职能作用，组织开展退休人员、住院职工慰问看望活动和干部职工生日送温暖活动。同时结合节假日，组织开展全局干部职工文体娱乐活动，增强全局干部职工的凝聚力。

　　—— 强化政治学习，提升服务群众能力。一是制定出台《局党支部政治理论学习计划》，以习近平新时代中国特色社会主义思想作为“第一议题”，围绕党的十九届六中全会、七中全会精神、习近平总书记对内蒙古工作重要讲话重要指示批示精神，组织机关党员干部职工开展集中学习25次，重点学习《百年大党面对面》《习近平谈治国理政（第四卷》、《中国共产党宣传工作简史》等内容，举办铸牢中华民族共同体意识专题培训1次。二是及时制定《局党支部学习宣传贯彻党的二十大精神实施方案》，提出现场领学、视频引学、研讨分享学等灵活学习方式，组织开展专题集中学习13次，其中收看专题视频讲座学习7次，环节以上干部领学6次，支部副书记讲党课1次；发放学习资料27份、书籍27册；在局政务新媒体“学习园地”发布学习内容19次；组织撰写学习心得体会27份。三是常态化开展“我为群众办实事”实践活动，立足单位性质和疫情防控工作实际，广泛听取经营者困难诉求，充分体现行政执法工作温度；继续开展“双报道双服务”工作，与包联社区签订了《党建包联社区共建协议书》，进驻包联社区进行疫情防控2次，组建疫情防控突击队3支，帮助群众解决实际问题和困难70余次，到帮扶村对困难群众开展走访慰问4次。

　　（二）市场监管机制进一步完善

　　——严格落实“三项制度”，更好规范执法程序。一是深入推进行政执法“三项制度”，细化工作分工和行政处罚案件审批、办理、公示流程；加强行政执法记录全过程,规范执法办案流程及执法案卷标准化、制度化、规范化管理，及时在国家信用信息平台、锡林郭勒公共信用信息平台管理系统向社会公示行政处罚信息，强化事前公开,规范事中公示,加强事后公开；严格落实重大执法决定法制审核制度，采取集中讨论、联合研判、分析纠错、一对一点评等方式，确保每个案件达到以案施训效果，年内指导盟本级文化市场行政处罚案件10件、新闻出版版权案件9件、旅游市场行政处罚案件1件，督查指导旗县市（区）落实行政执法“三项制度”、优化营商环境等职责任务12项。二是按照“谁执法、谁普法”清单要求，利用节假日、重要宣传节点积极开展普法宣传，同时，组织全体干部职工参加线上线下各类普法知识竞赛6次。2022年，全盟累计发放宣传单、宣传折页、宣传品32117余份，通过LED屏、横幅等载体发布法制宣传信息210余条，通过盟本级微信平台发布公众号图文消息120余条，开展“4·26”集中销毁活动，集中销毁侵权盗版非法出版物图书1500余册、光盘194张；持续推进“锡林郭勒盟文化市场智慧监管平台建设”项目二期建设。三是积极开展线上线下多元化培训学习，通过“全国文化市场技术监管与服务平台”完成两期全盟性线上培训，通过国家和自治区行业系统考试。年内组织开展“行政执法案卷制作与归档”“旅游执法实务”“文物执法指导性案例”“文化市场综合执法运行机制”“行政执法过程中的精准普法”等专题培训11次，1名队员应邀在盟司法局举办的“全盟行政复议和行政执法监督工作视频培训会”上授课。

　　——“双随机、一公开”执法检查取得实效。2022年，我局进一步强化事中事后监管，优化营商环境，年内盟、旗两级文化市场综合行政执法部门共发起“双随机、一公开”检查1262次，完成年度任务100%。

　　——安全生产、疫情防控监管常态化。一是严格落实“三个必须”要求和十五条硬措施，组织召开执法系统安全生产警示教育会，压实文化市场安全生产主体责任，实行每周巡查4次，旅游市场每月巡查1次，重点节假日时段进行专项检查的工作机制，配合盟市两级文体旅游广电、新闻出版版权部门联合开展A级旅游景区、星级旅游饭店、旅行社、星级旅游接待户、互联网上网服务场所、歌舞娱乐场所、体育场所、体育彩票销售网点、剧院、书店、印刷企业以及剧本杀、密室逃脱等新业态场所执法检查，推进完成安全生产专项整治三年行动各项任务。二是落实文旅市场疫情防控主体责任，进一步加大传统文化市场和新业态市场疫情防控工作执法检查周期、频次、夜查暗访力度，对全市文旅市场落实封控措施时进行“白＋黑”式巡查，指导业主严格落实疫情防控措施，动态完善防控方案、应急处置预案，采取“快、准、严”执法处置措施，确保各项措施落实到位。每次发布公告解除锡林浩特市疫情防控静默状态时，第一时间组建4—6个巡检小组，开展宣传教育，引导市场有序恢复。

　　（三）市场治理能力进一步提高

　　为了强化组织领导，提升市场治理能力，结合我局现状，组织成立了“执法业务工作领导小组”，定期召开专题会议，研究执法业务重要事项。截至目前，全盟现有文化、旅游、出版物经营场所共741家，较往年减少18家。其中，互联网上网服务营业场所86家，较往年减少3家；娱乐场所214家，较往年增加7家；电影院12家，较往年减少1家；出版物经营单位110家，较往年减少14家；印刷企业114家，较往年增加9家；旅行社及其分支机构69家，较往年减少4家；A级旅游景区14家，较往年增加1家；牧人之家39家，较往年减少11家；新创建等级旅游民宿1家；星级酒店9家，较往年减少3家；艺术品经营单位1家；文艺表演团体33家；体育场所39家，较往年增加1家。

　　—— 文化市场。为进一步营造良好的文化环境，开展联合整治行动，严格按照法律法规要求检查、监督，协助属地文化行政管理部门为31家互联网上网服务营业场所核发新版《网络文化经营许可》，为2家场所申请实地勘查；积极开展清理整顿文化经营场所接纳未成年人、超时经营、私自卸载净网先锋监控软件、涉政治性、宗教类、色情低俗、暴力恐怖等违法行为的“零点”行动等专项整治，采取“四不两直”、明查暗访、交叉检查、突击夜查等执法检查方式，坚持教育防范、打击整治共同推进。年内出动执法人员10761人次，检查文化市场4464家次，切实维护群众合法权益，确保了全盟文化市场平稳态势。

　　—— 旅游市场。全面开展未经许可经营旅行社业务专项整治行动、养老诈骗专项整治行动和“千里草原风景大道”巡查工作 ，制定印发《盟文化市场综合行政执法局打击整治养老诈骗专项行动方案》，明确了整治范围、措施和工作要求，采取日常检查、双随机检查与联合检查相结合的方式对属地旅游企业进行了全面摸排检查，年内出动执法人员2282人次，检查旅游市场759家次。同时，进一步加强“千里草原风景大道”巡查力度，投入5万余元制作8种类型，11万余册/件宣传品，先后5次赴相关旗县市（区）实地检查验收“千里草原风景大道”37个驿站运维管理情况和新增9个汽车服务驿站项目建设进度，根据日常监管、整改完善等指标综合考评32个星级驿站和门户。

　　—— “扫黄打非”工作。一是紧紧围绕盟“扫黄打非”工作领导小组工作重点，依法査处印刷企业、复印作坊、书店实体店和网络视听单位传播含有淫秽色情、低俗、赌博暴力、“拜金”“炫富”等危害社会公德、危害社会风气内容的文化产品。年内出动执法人员4447人次，开展“扫黄打非”专项检查1902家次，发放《卫星电视广播地面接收设施管理规定》等宣传材料1400余份，拆除非法安装使用卫星广播电视地面接收设施32套。二是严厉打击校园周边文化场所违法违规经营活动，集中整治校园周边网络表演、网络音乐、网络动漫等文化产品影响未成年人身心康行为，出动执法人员2129人次，开展校园周边专项检查855家次，并每月开展“回头看”专项检查，进一步巩固工作成效。

　　—— 净化文化市场和治理新业态专项整治工作。按照盟行署工作安排，盟旗两级文化市场综合行政执法部门周密开展净化文化市场和联合治理新业态专项行动，制定下发《关于开展全盟文化市场环境常态化执法检查及新业态集中整治专项行动工作方案》，联合公安、市场监管、新闻出版、消防救援等相关部门组成工作组，出动执法人员13494人次，先后开展12轮专项整治排查，对全盟图书出版物市场、文化用品店、手机卖场、打字复印社、电子产品销售店、民族工艺品店、汽车装具服务行等8大类36种传统经营场所和音乐烧烤、剧本杀、密室逃脱等5大类新业态市场场所开展全覆盖、无死角、拉网式摸排检查5413家次，艺术体育类非学科校外培训机构168家次，建立“一户一档”，并及时进行“回头看”，实行台账管理，形成长效机制。

　　—— 文物市场。全面加强文物保护宣传与执法巡查力度，提升“人人爱护文物，人人保护文物”的社会氛围，及查时发现处置S304省道周围金长城遗址国家文物保护单位因修路交叉施工碾压破坏风险；旗县执法人员对4000延长米受损田园文物保护网围栏进行修复，及时制止两起损坏北魏长城的行为，切实将文物安全保护工作落实到位。

　　截至目前，全盟各级文化市场综合行政执法部门共出动执法人员33113人次，执法检查各类经营场所13561家次，收缴盗版音像光盘、u盘783个，收缴各类非法出版物731册，下达整改通知书163份，办结12345群众投诉平台120件，办结案件195件，罚没金额42700元。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟文化市场综合执法局单位2022年度收入、支出决算总计592.88万元。与年初预算相比，收、支总计各增加53.07万元，增长9.83%，变动原因：主要由于人员的调入调出造成的人员经费的差额；与上年决算相比，收、支总计各减少42.33万元，减少6.66%。其中：

　　（一）收入决算总计592.88万元。包括：

　　1.本年收入决算合计586.76万元。与上年决算相比，增加88.30万元，增长17.71%，变动原因：人员的调入调出造成的人员经费的差额。

　　2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余6.12万元。与上年决算相比，减少130.63万元，减少95.53%，变动原因：减少了文化市场智慧品台建设上年结余结转资金。

　　（二）支出决算总计592.88万元。包括：

　　1.本年支出决算合计584.32万元。与上年决算相比，减少37.72万元，减少6.06%，变动原因：减少了文化市场智慧品台建设支出。

　　2.结余分配0.05万元。结余分配事项：银行存款利息收入部分。与上年决算相比，减少0.03万元，减少120.17%，变动原因：使用了银行存款的利息收入。

　　3.年末结转和结余8.51万元。结转和结余事项：包联（小区）疫情防控经费、千里草原风景大道品质提升督查经费（本级）。与上年决算相比，减少4.63万元，减少35.26%，变动原因：本年度项目支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟文化市场综合执法局单位2022年度本年收入决算合计586.76万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入586.71万元，占99.99%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入0.05万元，占0.01%。

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟文化市场综合执法局单位2022年度本年支出决算合计584.32万元，其中：

　　本年基本支出460.35万元，占78.78%；

　　本年项目支出123.97万元，占21.22%；

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟文化市场综合执法局单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计592.83万元，与年初预算相比，收、支总计各增加53.02万元，增长9.82%，变动原因：人员的调入调出造成的人员经费的差额；与上年决算相比，收、支总计各减少38.58万元，减少6.11%，变动原因：因为本年度因疫情业务开展减少。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟文化市场综合执法局单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算584.32万元。与年初预算539.81万元相比，完成年初预算的108.25%。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务类决算数为0.00万元，与年初预算相比减少457.67万元。其中：

　　1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算  0  万元，支出决算 0   万元，完成年初预算的   0 %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

　　（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

　　文化旅游体育与传媒支出类决算数为487.15万元，与年初预算相比减少487.15万元。其中：

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算 302.66  万元，支出决算  317.4  万元，完成年初预算的  104.9  %。决算数与年初预算数的差异原因：存在人员工资调整。
2. 文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算  150.61  万元，支出决算 169.74   万元，完成年初预算的   112.7 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度发生维修维护费。

　　（三）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为46.37万元，与年初预算相比增加11.75万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算  0.67  万元，支出决算2.58万元，完成年初预算的  385.07  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员缴费基数调整导致。

　　2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算  0  万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 33.95   万元，支出决算37.65万元，完成年初预算的  110.9  %。决算数与年初预算数的差异原因：因人员缴费基数的增加导致。

　　4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0   万元，支出决算6.14万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：转移人员职业年金做实单位部分。

　　（四）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为19.02万元，与年初预算相比减少3.03万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算  13.89  万元，支出决算14.19万元，完成年初预算的 102.16   %。决算数与年初预算数的差异原因：因人员缴费基数的增加导致。

　　2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  0  万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

　　3．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算   0 万元，支出决算2.56万元，完成年初预算的  100 %。决算数与年初预算数的差异原因：主要用于购置疫情防护物资。

　　4．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算   2.12 万元，支出决算2.27万元，完成年初预算的   107.07 %。决算数与年初预算数的差异原因：因人员缴费基数的增加导致。

　　（五）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为31.78万元，与年初预算相比增加6.31万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  25.47 万元，支出决算28.94万元，完成年初预算的  113.62  %。决算数与年初预算数的差异原因：因人员缴费基数的增加导致。

　　2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算  2.84  万元，支出决算2.84万元，完成年初预算的 100  %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟文化市场综合执法局单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算460.35万元，其中：

　　（一）人员经费418.84万元。主要包括：基本工资123.35万元、津贴补贴123.53万元、奖金47.04万元、社会保障缴费37.65万元、职业年金缴费6.14万元、其他工资福利支出32.79万元、退休费2.58万元、职工基本医疗保险费12.97万元、公务员医疗补助缴费2.11万元、医疗费补助1.29万元、其他社会保险费0.41万元、奖励金0.02万元、住房公积金28.94万元、其他对个人和家庭的补助支出3.9万元等。

　　（二）公用经费41.52万元。主要包括：办公费4.45万元、手续费0.09万元、邮电费0.58万元、差旅费0.18万元、维修（护）费0.09万元、培训费0.13万元、委托业务费1.51万元、工会经费4.25万元、福利费4.84万元、公务用车运行维护费3.52万元、其他交通费用20.97万元、其他商品和服务支出0.47万元、办公设备购置0.45万元等。

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟文化市场综合执法局单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算123.97万元，其中：

　　（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　（二）商品和服务支出57.84万元。主要包括：办公费4.81万元、印刷费6.13万元、咨询费3.7万元、差旅费10.75万元、维修（护）费14.15万元、租赁费0.82万元、培训费5.12万元、专用材料费2.56万元、委托业务费5.3万元、其他商品和服务支出4.5万元、办公设备购置费66.12万元等。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒盟文化市场综合执法局单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算4万元，支出决算3.52万元，完成预算的88%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算3.52万元，支出决算3.52万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.5万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因主要原因为我单位2022年本年度因业务增加，盟本级业务增加，公务车运行维护费增加。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒盟文化市场综合执法局单位2022年度财政拨款“三公”经费支出3.52万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.52万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：我单位2022年度未发生因公出国（境）。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3.52万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年度未发生公务用车购置业务。

　　（2）公务用车运行维护费支出3.52万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加1.00万元，增长40.02%，变动原因：主要原因为我单位2022年本年度因业务增加，盟本级业务增加，公务车运行维护费增加。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度未发生公务接待费用。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟文化市场综合执法局单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟文化市场综合执法局单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟文化市场综合执法局单位2022年度预算安排项目      6      个，实施项目  6  个，完成项目     6     个，项目支出总金额123.97万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额123.97万元，本年其他资金0.00万元。

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟文化市场综合执法局单位2022年度机构运行经费支出决算41.52万元。比上年决算相比，减少8.03万元，减少16.21%，变动原因：本单位例行节省节约，合理分配资金使用。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟文化市场综合执法局单位2022年度政府采购支出总额4.12万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.12万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0  %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的 0   %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的   0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的   100 %。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟文化市场综合执法局单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十五、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　锡林郭勒盟文化市场综合执法局单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  0  个，二级项目  6  个，共涉及资金123.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  0  个，其中，一级项目  0  个，二级项目  0  个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　锡林郭勒盟文化市场综合执法局单位2022年度在决算中反映  6  个一般公共预算项目，以及  0  个政府性基金项目，共 6   个项目的绩效自评结果。

1. 文化市场智慧监管平台（21结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  99.5  分。全年预算数为  70  万元，执行数为 66.52   万元，完成预算的  95.03  %。项目绩效目标完成情况：根据年初工作安排，保质保量圆满完成了年度既定转移支付项目支出绩效评价目标，文化市场智慧监管平台已支付66.52万元，剩余款项为智慧平台质保金，按合同要求，质保期满支付。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		文化市场智慧监管平台（21结转）
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	70.00	70.00		66.52		10	95.03		9.5
		其中：财政拨款	70.00	70.00		66.52		——	95.03		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		根据年初工作安排，保质保量圆满完成了年度既定转移支付项目支出绩效评价目标，文化市场智慧监管平台已支付66.52万元，剩余款项为智慧平台质保金，按合同要求，质保期满支付。					文化市场智慧监管平台已支付66.52万元，剩余款项为智慧平台质保金，按合同要求，质保期满支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	建设文化市场智慧监管平台数量	正向	大于等于	1	1	个	8	8
			设备交付率	正向	大于等于	90	100	%	7	7
		质量指标	文化市场监管率	正向	大于等于	95	95	%	7	7
			建设文化市场智慧监管平台建设完成率	正向	大于等于	95	95	%	8	8
		时效指标	建设文化市场智慧监管平台及时率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
			项目完成及时率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
		成本指标	成本控制率	反向	小于等于	95	95	%	5	5
			建设文化市场智慧监管平台费控制标准	反向	小于等于	70	66.52	万元	5	5	剩余3.48万元为智慧平台质保金，按合同要求，质保期满支付。
	效益指标	经济效益	设备利用率	正向	大于等于	95	100	%	10	10
		社会效益	文化市场有序平稳发展	正向	大于等于	95	95	%	10	10
		可持续影响	确保文化市场有序平稳发展	正向	大于等于	95	95	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	文体旅游服务对象满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10
总分									100	99.5

2. 千里草原风景大道品质提升督查经费（本级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  8801  分。全年预算数为  12.1  万元，执行数为7.01   万元，完成预算的  57.93 %。项目绩效目标完成情况：根据年初工作安排，基本完成了年度既定项目支出绩效评价目标。先后5次赴相关旗县市（区）实地检查验收“千里草原风景大道”37个驿站运维管理情况和新增9个汽车服务驿站项目建设进度，根据日常监管、整改完善等指标综合考评32个星级驿站和门户。2022年度全年预算12.1万元，实际支付资金7.01万元，剩余5.09万元，完成了57.93%。其中：办公经费支出156元，印刷费5万元，执法工作经费支出2万元。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		千里草原风景大道品质提升督查经费（本级）
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	12.10	12.10		7.01		10	57.93		5.79
		其中：财政拨款	12.10	12.10		7.01		——	57.93		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		盟文化市场综合行政执法局对千里草原风景大道7个旗县区33个驿站日常管理运维情况开展品质提升督促检查					根据年初工作安排，基本完成了年度既定项目支出绩效评价目标。先后5次赴相关旗县市（区）实地检查验收“千里草原风景大道”37个驿站运维管理情况和新增9个汽车服务驿站项目建设进度，根据日常监管、整改完善等指标综合考评32个星级驿站和门户。2022年度全年预算12.1万元，实际支付资金7.01万元，剩余5.09万元，完成了57.93%。其中：办公经费支出156元，印刷费5万元，执法工作经费支出2万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	督促检查次数	正向	大于等于	12	9	次	8	6	由于疫情原因，财政拨款于8月中旬到位，前期工作不能按计划开展，今年按计划一并完成去年遗留工作。
			开展品质提升宣传次数	正向	大于等于	4	4	次	7	7
		质量指标	开展品质提升督促率	正向	大于等于	95	95	%	8	8
			开展品质提升宣传率	正向	大于等于	90	90	%	7	7
		时效指标	开展品质提升及时率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
			宣传的及时率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
		成本指标	开展品质提升督查抽查费用	正向	大于等于	6.1	2	万元	4	1.31	由于疫情原因，财政拨款于8月中旬到位，前期工作不能按计划开展，今年按计划一并完成去年遗留工作。
			宣传及印刷费用	正向	大于等于	4	5	万元	3	3
			办公费用	正向	大于等于	2	0	万元	3	0	由于疫情原因，财政拨款于8月中旬到位，前期工作不能按计划开展，今年按计划一并完成去年遗留工作。
	效益指标	经济效益	提高执法业务能力	定性		95	95		10	10
		社会效益	加强全盟文化市场监管，规范文化市场秩序	定性		95	95		10	10
		可持续影响	确保全盟文化市场有序平稳发展	定性		95	95		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众的满意度	定性		95	95		10	10
总分									100	88.10

3. 文化旅游执法等工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  91.56  分。全年预算数为 30 万元，执行数为29.63  万元，完成预算的  98.77 %。项目绩效目标完成情况：根据年初工作安排，较好地完成了年度既定项目支出绩效评价目标。全盟各级文化市场综合行政执法部门共出动执法人员33113人次，执法检查各类经营场所13561家次，收缴盗版音像光盘、u盘783个，收缴各类非法出版物731册，下达整改通知书163份，办结12345群众投诉平台120件，办结案件195件，罚没金额42700元。设计印制了全国知识产权暨世界知识产权日宣传单、全民国家安全教育日、打击整治养老诈骗行为宣传单等累计2500份。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		文化旅游执法等工作经费
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	30.00	34.25		33.88		10	98.92		9.89
		其中：财政拨款	30.00	30.00		29.63		——	98.77		——
		上年结转资金	0.00	4.25		4.25		——	100.00		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		加强全盟文化市场监管，规范文化市场秩序。切实做到监管责任到位、监管措施到位、监管效果明显，促进我盟文化市场健康繁荣。 分发宣传资料，重点向过往群众宣传文化市场相关法律法规和“12318”文化市场举报电话受理等方面内容。					根据年初工作安排，较好地完成了年度既定项目支出绩效评价目标。全盟各级文化市场综合行政执法部门共出动执法人员33113人次，执法检查各类经营场所13561家次，收缴盗版音像光盘、u盘783个，收缴各类非法出版物731册，下达整改通知书163份，办结12345群众投诉平台120件，办结案件195件，罚没金额42700元。设计印制了全国知识产权暨世界知识产权日宣传单、全民国家安全教育日、打击整治养老诈骗行为宣传单等累计2500份。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	文化执法工作会议费	正向	大于等于	1	1	次	3	3
			执法骨干培训费	正向	大于等于	1	1	次	3	3
			文化旅游执法宣传费	正向	大于等于	4000，2000	2500	册，套	3	0	疫情影响，积极消除影响，加大宣传力度。
			代理记账及法律顾问费	正向	大于等于	12	12	月	3	3
			文化执法专项行动经费	正向	大于等于	3	5	次	3	3
		质量指标	文化执法工作会议召开率	正向	大于等于	95	100	%	3	3
			执法骨干培训率	正向	大于等于	95	100	%	3	3
			文化旅游执法宣传覆盖率	正向	大于等于	95	95	%	2	2
			代理记账及法律顾问真实率	正向	大于等于	95	100	%	3	3
			文化执法专项行动执行率	正向	大于等于	95	100	%	2	2
			办公费使用率	正向	大于等于	95	100	%	2	2
		时效指标	文化执法工作会议及时率	正向	大于等于	90	100	%	2	2
			执法骨干培训及时率	正向	大于等于	90	100	%	2	2
			文化旅游执法宣传及时率	正向	大于等于	90	100	%	2	2
			代理记账及法律顾问及时率	正向	大于等于	90	100	%	1	1
			文化执法专项行动及时率	正向	大于等于	90	100	%	2	2
			办公费及时率	正向	大于等于	90	100	%	1	1
		成本指标	文化执法工作会议费	正向	大于等于	1.75	0	万元	2	0	疫情影响，开展了全盟线上工作会议。
			执法骨干培训费	正向	大于等于	8.3	0.4	万元	2	0.1	疫情影响，开展线上会议，支付老师讲课费。
			文化旅游执法宣传费	正向	大于等于	9.5	1	万元	1	0.11	年度指标值设置的太高，需进一步优化调整。
			代理记账及法律顾问费	正向	大于等于	0.717	7.2	万元	2	2	年度指标值设置的太低，需进一步优化调整。
			办公费	正向	大于等于	5	2.32	万元	1	0.46	疫情影响，切实加强领导提高办公效率。
			文化执法专项行动经费	正向	大于等于	5.033	6	万元	2	2
	效益指标	经济效益	提高执法业务能力	定性		90	95		10	10
		社会效益	加强全盟文化市场监管规范文化市场秩序	定性		90	95		10	10
		可持续影响	确保全盟文化市场有序平稳发展	定性		90	95		10	10
	满意度指标		人民群众的满意度	正向	大于等于	90	100	%	10	10
总分									100	91.56

4.  房屋维修改造经费（21结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  80  分。全年预算数为 14万元，执行数为14万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况： 文化市场综合执法局的房屋改造项目资金产出情况：2021年末对文化市场综合执法装备基础标准需配备举报受理室、询问调查室、证据保存室。目前我局已按照要求完成机构改革，由于人员增加，办公室配备等原因，需要对举报受理室、询问调查室、证据保存室、档案室进行维修改造已完工，但未支出资金，我局已在2022年年初支出资金。

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		房屋改造经费
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	14.00	14.00		0.00		10
		其中：财政拨款	14.00	14.00		0.00		——	0.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		文化市场综合执法装备基础标准需配备举报受理室、询问调查室、证据保存室。目前我局已按照要求完成机构改革，由于人员增加，办公室配备等原因，需要对举报受理室、询问调查室、证据保存室、档案室进行维修改造。					未完成绩效目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	一楼隔断改造	正向	等于	1.0	1	项	3	3
			封闭式窗户改造	正向	等于	1.0	1	项	3	3
			房屋刮白	正向	等于	1.0	1	项	3	3
			线路整理	正向	等于	1.0	1	项	2	2
			灯具换裝	正向	等于	1.0	1	项	2	2
			证据保存室、和档案室防盗购置安装	正向	等于	1.0	1	项	2	2
		质量指标	办公室使用率	正向	大于等于	100.0	100	%	15	15
		时效指标	维修的及时率	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10
		成本指标	一楼隔断改造成本	正向	等于	0.8	0	万元	2	0	2021年项目已完成，因银行系统更新升级原因，项目资金年底未来得及支出。下一步将加强资金管理，于2022年年初完成支付。
			封闭式窗户改造成本	正向	等于	2.0	0	万元	2	0	2021年项目已完成，因银行系统更新升级原因，项目资金年底未来得及支出。下一步将加强资金管理，于2022年年初完成支付。
			房屋刮白成本	正向	等于	0.5	0	万元	2	0	2021年项目已完成，因银行系统更新升级原因，项目资金年底未来得及支出。下一步将加强资金管理，于2022年年初完成支付。
			线路整理成本	正向	等于	0.3	0	万元	1	0	2021年项目已完成，因银行系统更新升级原因，项目资金年底未来得及支出。下一步将加强资金管理，于2022年年初完成支付。
			灯具换裝成本	正向	等于	0.4	0	万元	1	0	2021年项目已完成，因银行系统更新升级原因，项目资金年底未来得及支出。下一步将加强资金管理，于2022年年初完成支付。
			证据保存室、和档案室防盗购置安装成本	正向	等于	10.0	0	万元	2	0	2021年项目已完成，因银行系统更新升级原因，项目资金年底未来得及支出。下一步将加强资金管理，于2022年年初完成支付。
	效益指标	经济效益	提高执法业务能力	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10
		社会效益	加强全盟文化市场监管，规范文化市场秩序	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10
		可持续影响	确保全盟文化市场有序平稳发展，	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10
总分									100	80

5.  2021年文化旅游执法工作经费（21结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100  分。全年预算数为 4.25万元，执行数为4.25万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况： 2021年文化旅游执法工作经费年初预算金额4.25万元，绩效目标已全部完成。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		2021年文化旅游执法工作经费（21结转）
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	4.25	4.25		4.25		10	100.00		10
		其中：财政拨款	4.25	4.25		4.25		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		根据年初工作安排， 2021年结转文化旅游执法工作经费，保质保量完成工作任务。					2021年文化旅游执法工作经费年初预算金额4.25万元，绩效目标已全部完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传次数	正向	大于等于	1	1	次	8	8
			宣传片制作条数	正向	大于等于	1	1	条	7	7
		质量指标	宣传活动完成率	正向	大于等于	95	100	%	8	8
			文化活动完成率	正向	大于等于	95	100	%	7	7
		时效指标	宣传活动及时率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
			支出及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	办公费用	反向	小于等于	0.2	0.2	万元	5	5
			宣传信息发布费用控制标准	反向	小于等于	4.05	4.05	万元	5	5
	效益指标	经济效益	维护文化市场经济秩序	正向	大于等于	95	95	%	10	10
		社会效益	加强全盟文化市场监管，规范文化市场秩序	正向	大于等于	95	95	%	10	10
		可持续影响	确保全盟文化市场有序发展	正向	大于等于	90	100	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	文体旅游服务对象满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10
总分									100	100

6. 2021年文化旅游执法工作经费（21结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  89.94  分。全年预算数为 7.78万元，执行数为2.56万元，完成预算的32.9 %。项目绩效目标完成情况：关于盟直单位包联小区疫情防控经费，年初预算7.78万元，合计支付2.56万元，主要用于防疫期间购买防疫物资等费用，由于年终结账，年底发生4.22万元疫情防控物资采买为能及时支付，我单位将于2023年初支付。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		包联（小区）疫情防控经费
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	7.78	7.78		2.56		10	32.90		3.29
		其中：财政拨款	7.78	7.78		2.56		——	32.90		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		关于盟直单位包联小区疫情防控经费，主要用于防疫期间购买防疫物资等费用。					关于盟直单位包联小区疫情防控经费，年初预算7.78万元，合计支付2.56万元，主要用于防疫期间购买防疫物资等费用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	疫情防控人数	正向	大于等于	27	27	人	8	8
			疫情防控天数	正向	大于等于	24	24	天	7	7
		质量指标	防控率	正向	大于等于	95	95	%	8	8
			资金到位率	正向	大于等于	95	95	%	7	7
		时效指标	防控及时率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
			资金到位及时率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
		成本指标	疫情防控补助费用	正向	大于等于	7.78	2.56	万元	5	1.65	年初预算7.78万元，已支付金额2.56万元，剩余金额预计用于疫情相关工具采购等。
			预算（成本）控制率	正向	小于等于	100	100	%	5	5
	效益指标	经济效益	社会经济效益	正向	大于等于	95	95	%	10	10
		社会效益	提升公共服务水平	正向	大于等于	95	95	%	10	10
		可持续影响	提升社会公共服务影响力	正向	大于等于	95	95	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	防控包联社区群众满意度	正向	大于	95	100	%	10	10
总分									100	89.94

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　以 2021年文化旅游执法工作经费（21结转）项目为例，该项目绩效评价综合得分为  100  分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

　　2021年文化旅游执法工作经费（21结转）项目绩效自评情况：

• 绩效自评目的。

　　根据年初设定的项目绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，加强项目和资金管理，确保资金使用合法合规，促进工作效率提高。对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价以项目支出为重点，重点评价年初财政批复的与我单位职能职责密切相关、具有明显社会影响和经济影响的项目。通过绩效自评，达到项目资金使用效果的目的。并对绩效自评中存在的问题进行认真整改，加强绩效评价结果应用。

　　（二）项目资金投入情况。

　　本年度资金年初预算数4.25万元，其中：财政拨款4.25万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年预算数4.25万元，其中：财政拨款4.25万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年执行数4.25万元，其中：财政拨款4.25万元，其他资金0.00万元。

• 项目资金产出情况。

　　在项目资金产出方面，我单位锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局收到财政拨付2021年文化旅游执法工作经费（21结转），关于文化旅游执法工作经费，根据年初工作安排，年初预算4.25万元，合计支付4.25万元，主要用于文化旅游执法工作经费办公及差旅等费用。每一笔费用支出都必须经过经办人、单位负责人、主管局领导、主管财务及领导及财务管理人员多方核实后方可报销，确保专项资金支出依法依规依序，严格安装规范制度使用资金。

• 项目资金管理情况。

　　在资金使用管理上，我单位一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，严格执行财政下达的本级部门预算，按照项目计划安排，根据实际工作需要开支，为我单位项目资金合理支出。资金使用按照项目绩效目标申报要求执行，资金支出符合相关规定。项目资金都是按照专款专户专用，无占用、挪用专项资金问题，资金使用情况良好。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：周建广        联系电话：0479-8877557

第五部分 2022年度单位决算表

　　详见附件。锡林郭勒盟文化市场综合执法局公开表.xls