2022年度锡林郭勒盟文化馆单位决算公开

目  录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、项目支出决算情况说明

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　十四、国有资产占用情况说明

　　十五、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2022年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

　　一、主要职能、职责

　　（一）锡林郭勒盟文化馆是为全盟提供公共文化产品和公共文化服务，体系的公益性机构。组织开展具有导向性、代表性、示范性的社会文化艺术活动。

　　（二）开展公共文化、民族民间文化理论研究和群众文艺作品创作。编辑出版群众文化刊物，开展社会宣传教育工作。

　　（三）组织开展群众文化艺术培训辅导活动。

　　（四）开展群众文化艺术作品创作展评、交流活动。

　　（五）负责指导开展形式多样的对外群众文化交流，承担数字文化馆建设服务推广工作。

　　（六）实施全盟非物质文化遗产保护规划和非物质文化遗产代表性项目保护与传承各项工作。承担国家级、自治区级和盟级非物质文化遗产代表性项目、代表性传承人申报资料的收集等工作。

　　（七）开展非物质文化遗产的挖掘、收集、整理、保护、传承、研究工作和组织开展对外交流和展览、展示、宣传、推广等活动，创建民族民间文化活动品牌，建立全盟非物质文化遗产名录体系和档案资料数据库。

　　（八）完成盟文体旅游广电局交办的其他工作任务。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、综合档案室、群文活动部、非遗保护部、宣传调研部、数字信息部、视觉艺术部。本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟文化馆。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟文化馆	公益一类事业单位

　　三、2022年度单位主要工作完成情况

　　盟文化馆在开展业务工作方面，始终贯彻落实党的路线方针政策，坚持先进文化的前进方向，进一步加强基层群众文化工作，努力为构建和谐社会和现代公共文化服务体系建设，不断提高管理水平和服务能力，更好地发挥盟文化馆的龙头作用，辐射带动全盟群众文化事业又快又好发展，在保持国家一级馆的各项标准上取得了更大的突破和率先。2022年主要开展工作举办微展、线上教学、防疫宣传等工作，举办锡林郭勒盟文化馆首届迎新年文艺晚会；举办2022年全区“乡村村晚”示范展示活动启动仪式暨“锡林郭勒盟群众文化那达慕”系列活动--乡村村晚，旨在通过宣传推广锡林郭勒盟丰富的文化底蕴，旅游资源，经济社会发展新气象，体现全盟各民族人民铸牢中华民族共同体意识，守望相助，团结一致，建设边疆创造美好生活的景象，展示各族群众欢乐过大年、喜迎冬奥会、赞歌美好生活的愉悦情景；承办“2022年锡林浩特地区欢乐元宵节系列群众文化活动”；开展“铸牢中华民族共同体意识”“谱写新篇章、喜迎二十大”主题征文活动；举办“锡林郭勒盟群众文化那达慕”系列活动--业余歌手大赛；组织参加“醉美草原，靓丽北疆”第二届全区书法作品展选，并取得一人铜奖、三人优秀奖的佳绩；举办“喜迎二十大，奋进新征程，我们的美好生活——正蓝旗扎格斯台苏木村晚”；举办“锡林河之夏”馆属团队专场演出；圆满完成第三十二届全区旅游那达慕开幕式，包括场地布置、道具准备及搭建、开幕式演出、景区、乌兰牧骑方队入场等，获得上级领导一致好评；结合“我帮你”新时代文明实践志愿服务活动及“我为群众办实事”主题活动要求，组织开展了“九九重阳节、浓浓敬老情”走进阿巴嘎旗养老院慰问演出，非物质文化遗产日图片展，小小传承人传统手工艺大赛，举办全盟第二届《德力格尔杯》祝赞词比赛，非遗年货展和“文化和自然遗产日”等展览活动。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟文化馆单位2022年度收入、支出决算总计831.84万元。与年初预算相比，收、支总计各增加399.13万元，增长92.24%，变动原因：一是今年进行了基本工资调资，二是2022年单位新增工作人员，人员经费及各类保险、住房公积金等相应的增加，三是我馆承办了全区第三十二届全区旅游那达慕开幕式以及举办2022年全区“乡村村晚”示范展示活动启动仪式暨“锡林郭勒盟群众文化那达慕”系列活动--乡村村晚活动；与上年决算相比，收、支总计各增加226.82万元，增长37.49%。其中：

　　（一）收入决算总计831.84万元。包括：

　　1.本年收入决算合计812.87万元。与上年决算相比，增加284.54万元，增长53.85%，变动原因：我馆承办了全区第三十二届全区旅游那达慕开幕式。

　　2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余18.96万元。与上年决算相比，减少57.72万元，减少75.27%，变动原因：积极推动项目实施，故年初结转结余较上年有所减少。

　　（二）支出决算总计831.84万元。包括：

　　1.本年支出决算合计787.43万元。与上年决算相比，增加201.41万元，增长34.37%，变动原因：我馆承办了全区第三十二届全区旅游那达慕开幕式。

　　2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余44.41万元。结转和结余事项：项目工作收尾工作资金。与上年决算相比，增加25.41万元，增长133.70%，变动原因：积极推动项目实施进度。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟文化馆单位2022年度本年收入决算合计812.87万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入812.86万元，占100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入0.01万元，占0.00%。

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟文化馆单位2022年度本年支出决算合计787.43万元，其中：

　　本年基本支出393.79万元，占50.01%；

　　本年项目支出393.64万元，占49.99%；

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟文化馆单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计831.82万元，与年初预算相比，收、支总计各增加399.11万元，增长92.24%，变动原因：一是今年进行了基本工资调资，二是2022年单位新增工作人员，人员经费及各类保险、住房公积金等相应的增加，三是我馆承办了全区第三十二届全区旅游那达慕开幕式以及举办2022年全区“乡村村晚”示范展示活动启动仪式暨“锡林郭勒盟群众文化那达慕”系列活动--乡村村晚活动；与上年决算相比，收、支总计各增加226.84万元，增长37.50%，变动原因：我馆承办了全区第三十二届全区旅游那达慕开幕式。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟文化馆单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算787.41万元。与年初预算432.71万元相比，完成年初预算的181.97%。其中：

　　（一）文化旅游体育与传媒支出 （类）

　　1.群众文化。年初预算240.24 万元 ， 支出决算 269.21万元 ， 完成年初预算的 112 %。决算数与年初预算数的差异原因：群众文化活动较去年有所增加。

　　2．文化创作与保护。年初预算 18.76万元 ，支出决 算13.46万元 ，完成年初预算的 72 %。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情原因导致项目资金未支出完毕。

　　3.其他文化和旅游指出。年初预算 89.07万 元 ，支出决算373.24万 元 ，完成年初预算的 419 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新增全区第三十二届全区旅游那达慕开幕式活动。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为73.89万元，与年初预算相比增加40.26万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0   万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的 0  %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

　　2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算  0  万元，支出决算29.25万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年未做离退休人员工资预算。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 25.63   万元，支出决算27.87万元，完成年初预算的  108  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新进人员1人。

　　4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算  8 万元，支出决算16.76万元，完成年初预算的 210   %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年我单位退休2名职工。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为32.54万元，与年初预算相比增加4.73万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算  0  万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的 0   %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

　　2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  23.98  万元，支出决算26.47万元，完成年初预算的 111 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新进人员1人。

　　3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 3.83 万元，支出决算3.98万元，完成年初预算的  104 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新进人员1人。

　　4.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算2.09万元，完成年初预算的  0。决算数与年初预算数的差异原因：2022年疫情期间专项资金是当年下达的指标。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为25.07万元，与年初预算相比增加1.87万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  19.22  万元，支出决算20.67万元，完成年初预算的  108  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新进人员1人。
2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 3.98 万元，支出决算4.41万元，完成年初预算的  108  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新进人员1人。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟文化馆单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算393.77万元，其中：

　　（一）人员经费380.09万元。主要包括：基本工资89.47万元、津贴补贴32.06万元、奖金24.92万元、绩效工资66.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.87万元、职业年金缴费16.76万元、职工基本医疗保险缴费26.47万元、公务员医疗补助缴费3.98万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金20.67万元、其他工资福利支出29.17万元、退休费29.25万元、抚恤金9.72万元、生活补助1.93万元。

　　（二）公用经费13.68万元。主要包括：办公费1.22万元、手续费0.01万元、水费0.15万元、电费0.12万元、邮电费0.05万元、取暖费3.9万元、物业管理费1.55万元、劳务费2.37万元、工会经费3.2万元、公务用车运行维护费1.1万元。

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟文化馆单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算393.64万元，其中：

　　（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　（二）商品和服务支出389.34万元。主要包括：办公费21.13万元、印刷费9.67万元、邮电费0.73万元、差旅费11.8万元、维修（护）费12.71万元、租赁费8.1万元、培训费18.12万元、专用材料费1.04万元、劳务费8.75万元、委托业务费294.66万元、其他交通费用2.63万元、生活补助0.3万元、办公设备购置4万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒盟文化馆单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算1.10万元，支出决算1.10万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算1.10万元，支出决算1.10万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒盟文化馆单位2022年度财政拨款“三公”经费支出1.10万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.10万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.10万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费支出1.10万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少0.44万元，减少28.56%，变动原因：财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟文化馆单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟文化馆单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟文化馆单位2022年度预算安排项目      11      个，实施项目  11  个，完成项目     8     个，项目支出总金额393.64万元。资金来源包括年初结转结余18.96万元，本年财政拨款金额419.09万元，本年其他资金0.00万元。

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟文化馆单位2022年度机构运行经费支出决算13.68万元。比上年决算相比，减少20.39万元，减少59.84%，变动原因：使用基本支出款项较去年有所减少。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟文化馆单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的 0   %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的  0   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0   %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0   %。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟文化馆单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十五、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　锡林郭勒盟文化馆单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0   个，二级项目  11  个，共涉及资金393.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  0  个，其中，一级项目  0  个，二级项目  0  个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　组织对“群众文化活动经费”、“2021年盟本级非遗项目代表性传承人补助资金（21结转）”、“中央级免费开放补助资金”、“自治区级免费开放补助资金”、“文化人才经费”等 5   个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出  59.79  万元，政府性基金支出 0   万元。其中，对“群众文化活动经费”、“2021年盟本级非遗项目代表性传承人补助资金（21结转）”、“中央级免费开放补助资金”、“自治区级免费开放补助资金”、“文化人才经费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目资金主要用于保障我馆活动正常运行工作。通过强化绩效管理，不断健全内部管理制度，进一步梳理内部管理流程，部门整体预算管理水平得到提高。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　锡林郭勒盟文化馆单位2022年度在决算中反映  5  个一般公共预算项目，以及  0  个政府性基金项目，共  5  个项目的绩效自评结果。

1. 群众文化活动经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  74  分。全年预算数为  8  万元，执行数为 8   万元，完成预算的 100   %。项目绩效目标完成情况：按时完成群众文化系列活动。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，导致活动有所减少。下一步改进措施：继续做好群众文化系列活动的举办工作。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		群众文化活动经费
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟文化馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	8.00	8.00		8.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	8.00	8.00		8.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		本年度举办关于群众文化系列活动，更好的完成此项项目。					2022年按照我馆年度工作计划，圆满完成群众文化系列活动,共支出8万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	群众文化系列活动	正向	等于	6	6	次	20	20
		质量指标	无	正向	等于	无	0	无	5	0	本项目不产生质量指标，故不得分值。
		时效指标	群众文化系列活动演出及开展时限	正向	等于	2022年1月-2022年12月31日	100	无	20	20
		成本指标	群众文化系列活动成本	正向	等于	10	8	万元	5	4
	效益指标	经济效益	无	正向	等于	无	0	无	10	0	群众文化活动产生的经济效益较少，故不得满分。
		社会效益	群众文化系列活动	正向	等于	丰富群众文化生活	100	无	10	10
		生态效益	无	正向	等于	无	0	无	5	0	群众文化活动不产生生态效益，故不得满分。
		可持续影响	无	正向	等于	无	0	无	5	0	群众文化活动不产生可持续影响，故不得满分。
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度服务	正向	等于	100%	10	无	10	10
总分									100	74

2. 2021年盟本级非遗项目代表性传承人补助资金（21结转）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  98 分。全年预算数为  0.3  万元，执行数为0.3   万元，完成预算的 100   %。项目绩效目标完成情况：按时发放盟本级非物质文化遗产传承人补助资金。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，非物质文化遗产相关活动有所减少。下一步改进措施：继续做好非遗活动的举办工作。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		2021年盟本级非遗项目代表性传承人补助资金（21结转）
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟文化馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.30	0.30		0.30		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.30	0.30		0.30		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		2021年发放盟本级非物质文化遗产传承人补助资金。					我馆按时发放盟本级非物质文化遗产传承人补助资金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	发放传承人人数	正向	等于	1	1	人	7	7
			非遗传承人抢 救性保护次数	正向	大于等于	1	1	次	8	8
		质量指标	非遗传承人抢救性保护率	正向	大于等于	90	90	%	8	8
			非遗传承人补助发放完成率	正向	大于等于	90	90	%	7	7
		时效指标	非遗传承人抢救性及时率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
			非遗传承人补助发放及时率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
		成本指标	非遗传承人补助资金	正向	等于	0.3	0.3	万元	5	5
			传承人补助资金	定性		2021年有一名传承人未发放成功，2022年发放成功，补助金额为3000元。	2021年有一名传承人未发放成功，2022年发放成功，补助金额为3000元。		5	5
	效益指标	社会效益	提高传承人技艺水平	定性		更好的开展非遗的传承工作。	更好的开展非遗的传承工作。		15	13
		可持续影响	传承人保护抢救性完成率	正向	大于等于	90	90	%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	传承人满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	98

3. 中央级免费开放补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  69.95 分。全年预算数为  40 万元，执行数为39.80   万元，完成预算的 99.5   %。项目绩效目标完成情况：2022年按照我单位工作计划，圆满完成我馆各项活动的开展。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，群众文化系列活动以及非物质文化遗产相关活动有所减少。下一步改进措施：继续做好我馆群文活动和非遗活动的举办工作。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		中央级免费开放补助资金
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟文化馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	40.00	40.00		39.80		10	99.50		9.95
		其中：财政拨款	40.00	40.00		39.80		——	99.50		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成我馆各项活动的开展。					2022年按照我单位工作计划，圆满完成我馆各项活动的开展，中央级免费开放资金的使用共支出39.8万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展群众文化系列活动次数	正向	大于等于	5	5	次	20	20
		质量指标	群众文化系列活动	正向	等于	100%	100	无	10	10
		时效指标	活动时间	正向	等于	2022年1月-12月	100	无	10	10
		成本指标	活动所需资金	正向	等于	40	39.8	万元	10	10
	效益指标	经济效益	无	正向	等于	无	0	无	10	0	不产生经济效益，故不得分值。
		社会效益	无	正向	等于	无	0	无	10	0	不产生社会效益，故不得分值。
		生态效益	无	正向	等于	无	0	无	5	0	不产生生态效益，故不得分值。
		可持续影响	无	正向	等于	无	0	无	5	0	不产生可持续影响，故不得分值。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	等于	100%	100	百分比	10	10
总分									100	69.95

4. 自治区级免费开放补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  70 分。全年预算数为  5 万元，执行数为5   万元，完成预算的 100  %。项目绩效目标完成情况：2022年按照我单位工作计划，圆满完成我馆各项活动的开展。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，群众文化系列活动以及非物质文化遗产相关活动有所减少。下一步改进措施：继续做好我馆群文活动和非遗活动的举办工作。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		自治区级免费开放补助资金
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟文化馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5.00	5.00		5.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	5.00	5.00		5.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		圆满完成我馆各项活动的开展。					2022年按照我单位工作计划，圆满完成我馆各项活动的开展，自治区级免费开放补助资金使用共支出5万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	使用次数	正向	大于等于	2	2	次	20	20
		质量指标	举办活动质量	正向	小于等于	100%	100	百分比	10	10
		时效指标	活动举办时间	正向	等于	2022年1月至2022年12月	100	无	10	10
		成本指标	活动花费金额	正向	等于	5	5	万元	10	10
	效益指标	经济效益	无	正向	等于	无	0	无	10	0	不产生经济效益，故不得分值。
		社会效益	无	正向	等于	无	0	无	10	0	不产生社会效益，故不得分值。
		生态效益	无	正向	等于	无	0	无	5	0	不产生生态效益，故不得分值。
		可持续影响	无	正向	等于	无	0	无	5	0	不产生可持续影响，故不得分值。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	小于等于	100%	100	百分比	10	10
总分									100	70

5. 文化人才经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  93.72 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 6.69  万元，完成预算的 37.17  %。项目绩效目标完成情况：2022年按照我单位工作计划，认真完成文化骨干业务辅导等工作。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，群众文化系列活动以及非物质文化遗产相关活动有所减少。下一步改进措施：继续做好我馆群文活动和非遗活动的培训工作。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		文化人才经费
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟文化馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	18.00	18.00		6.69		10	37.17		3.72
		其中：财政拨款	18.00	18.00		6.69		——	37.17		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		2022年用于我馆开展文化骨干业务辅导等工作。					我馆认真完成文化骨干业务辅导等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	选派人才人数	正向	大于等于	1	1	次	8	8
			培养人才人数	正向	大于等于	1	1	人	7	7
		质量指标	选派和培养人才完成率	正向	大于等于	90	90	百分比	10	10
			配合上级文化任务完成率	正向	等于	100	100	百分比	5	5
		时效指标	培训开展时间	定性		2022年1月-12月	2022年1月-12月		5	5
			文化人才专项资金及时到位时效	定性		2022年1月-12月	2022年1月-12月		5	5
		成本指标	补助标准符合率	正向	等于	100	100	百分比	5	5
			培训费支出率	正向	等于	100	100	百分比	5	5
	效益指标	社会效益	文化人才培训等带来的社会效益	定性		让更多的群众认识和了解群众文化。	让更多的群众认识和了解群众文化。		15	15
		可持续影响	文化人才带来的群众文化活动	定性		让更多的群众认识和了解群众文化。	让更多的群众认识和了解群众文化。		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	基层群众服务满意情况	正向	等于	100%	100	百分比	10	10
总分									100	93.72

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　以自治区级免费开放补助资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为  70  分，绩效评价结果为“良”。现将该项目部门评价报告进行公开，具体如下：

　　1、基本情况

　　（1）项目概况。按照《中华人民共和国预算法》第五十七条及《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政发[2021]5号）的要求，对锡林郭勒盟文化馆安排使用的自治区级免费开放补助资金开展绩效评价。该项目经费全年预算5万元，实际支出5万元。

　　（2）项目绩效目标。资金主要用于保证单位按照我单位工作计划，圆满完成我馆各项活动的开展。

　　2、绩效评价工作开展情况。

　　（1）部门履职总体目标、工作任务。该项目预算安排5万元，属于延续性项目，主要用于单位保证单位按照我工作计划，圆满完成我馆各项活动开展的经费。

　　           （2）整体支出自评情况。自治区级免费开放补助资金项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

3. 部门支出绩效目标。完成按照我单位工作计划，圆满完成我馆各项活动的开展。
4. 预算项目绩效管理开展情况。2022年，锡林郭勒盟文化馆积极履职，强化管理，较好完成了工作。

　　3、绩效评价结果概述。

　　（1）履职完成情况及取得成效。2022年及时开展群众文化系列活动以及非遗相关等活动。

　　（2）绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

　　4、存在的问题及原因分析

　　需要继续加强财政绩效评价理论学习，进一步提升管理能力，不断提高绩效评价水平。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：阿拉木萨        联系电话：0479-8286015

第五部分 2022年度单位决算表

　　详见附件。锡林郭勒盟文化馆公开表.xls