2022年度锡林郭勒盟微波总站单位决算公开

目  录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、项目支出决算情况说明

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　十四、国有资产占用情况说明

　　十五、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2022年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

　　一、主要职能、职责

　　锡林郭勒盟微波总站为盟文体旅游广电局所属相当于正科级公益一类事业单位。

　　1.承担使用无线微波传输中央、自治区、锡盟广播电视节目信号任务。

　　2.承担传送自治区党政通信网及传真业务，完成优秀节目素材上传及回传。

　　3.承担监测全盟广播电视节目覆盖效果，监听、监看广播电视节目、发射机运行、网络视听节目情况。

　　4.承担自治区广播电视局下达的广播电视预警信息调度工作。

　　5.完成盟文体旅游广电局交办的其他工作任务。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括9个副科级分支机构：1.广播电视监测传输中心；2.宝力根山微波枢纽站；3.巴彦哈尔微波中继站；4.巴彦敖包微波中继站；5.高特勒音希勒微波中继站；6.额日格图微波中继站；7.巴彦乌拉微波中继站；8.台热温都尔微波中继站；9.额仁淖尔微波中继站。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。本单位核定事业编制75名。核定总站科级领导职数4名（2正2副），核定分支机构副科级领导职数9名。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟微波总站部门本级，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟微波总站	公益一类事业单位

　　三、2022年度单位主要工作完成情况

　　2022年主要工作完成情况：确保党的二十大召开期间微波电路优质传输及广播电视安全播出工作，研究制定了《锡林郭勒盟微波总站迎接党的二十大微波电路优质传输及广播电视安全播出总体工作方案》，从组织领导保障、制度管理保障、队伍人才保障和系统运行保障四个方面进行设计。

　　结合实际重新梳理《锡林郭勒盟微波总站应急预案》《消防应急预案》等组成，极大提高了发生突发事件的应急处置能力。

　　完成巴彦敖包微波中继站、高特勒音希勒微波中继站、宝力根山微波枢纽站和台热温都尔微波中继站7000M发射机频率迁移工作；通过干线微波将锡林郭勒盟一、二套电视节目传送至宝力根山微波枢纽站和台热温都尔微波中继站1KW发射工作；通过干线微波将中国之声广播节目传送至宝力根山微波枢纽站300W发射机工作；完成宝力根山微波枢纽站300W中国之声发射机节目源自动切换器安装工作。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟微波总站单位2022年度收入、支出决算总计1,613.33万元。与年初预算相比，收、支总计各增加381.45万元，增长30.97%，变动原因：人员增加，2022年在职人员新增7人，工资福利费收入支出增加，社会保障和就业支出增加，住房保障支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加284.53万元，增长21.41%。其中：

　　（一）收入决算总计1,613.33万元。包括：

　　1.本年收入决算合计1,613.33万元。与上年决算相比，增加297.04万元，增长22.57%，变动原因：人员增加，2022年在职人员新增7人，工资福利费收入支出增加，社会保障和就业支出增加，住房保障支出增加。

　　2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位不涉及。

　　3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少12.51万元，减少100.00%，变动原因：本年度无上年结转结余。

　　（二）支出决算总计1,613.33万元。包括：

　　1.本年支出决算合计1,613.33万元。与上年决算相比，增加284.53万元，增长21.41%，变动原因：人员增加，2022年在职人员新增7人，工资福利费收入支出增加，社会保障和就业支出增加，住房保障支出增加。

　　2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟微波总站单位2022年度本年收入决算合计1,613.33万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入1,613.31万元，占99.99%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入0.02万元，占0.01%。

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟微波总站单位2022年度本年支出决算合计1,613.33万元，其中：

　　本年基本支出1,323.42万元，占82.03%；

　　本年项目支出289.92万元，占17.97%；

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟微波总站单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,613.31万元，与年初预算相比，收、支总计各增加381.43万元，增长30.96%，变动原因：人员增加，2022年在职人员新增7人，工资福利费收入支出增加，社会保障和就业支出增加，住房保障支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加284.52万元，增长21.41%，变动原因：人员增加，2022年在职人员新增7人，工资福利费收入支出增加，社会保障和就业支出增加，住房保障支出增加。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

　　锡林郭勒盟微波总站单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,613.31万元。与年初预算1,231.88万元相比，完成年初预算的130.96%。其中：

　　（一）文化旅游体育与传媒支出 (类)

　　文化旅游体育与传媒支出类决算数为1613.31万元，与年初预算相比增加381.43万元。其中：

　　1.广播电视 (款) 传输发射（项）。年初预算  901.90万元，支出决算1190.78万元，完成年初预算的  100%。

　　2.广播电视 (款) 其他广播电视支出（项）。年初预算113.42万元，支出决算117.92 万元，完成年初预算的100%。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为148.16万元，与年初预算相比增加54.44万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算0 万元，支出决算35.30万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新增退休人员2名。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养 老保险缴费支出（项）年初预算0 万元，支出决算35.30   万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新增退休人员2名。

　　3.行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 。年初预算11.18万元，决算支出13.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新增退休人员2名。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为75.39万元，与年初预算相比增加18.05万元。其中：

　　1．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0 万元，支出决算10万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初无预算。

　　2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算49.57 万元，支出决算57.45万元，完成年初预算的  100%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，各类保险均有所增加。

　　3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 7.77 万元，支出决算7.94万元，完成年初预算的  100 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，各类保险均有所增加。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为81.08万元，与年初预算相比增加15.58万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算61.90万元，支出决算77.48万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，住房公积金增加。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算3.60万元，支出决算3.60万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟微波总站单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,323.40万元，其中：

　　（一）人员经费1,242.42万元。主要包括：基本工资306.07万元，津贴补贴217.04万元，奖金86.04万元，绩效工资227.42万元，机关事业单位基本养老保险费99.31万元，职业年金13.55万元，职工基本医疗保险缴费40.58万元，公务员医疗补助缴费5.34万元，其他社会保障缴费3.89万元，住房公积金77.48万元，医疗费0.62万元，其他工资福利支出105.19万元，退休费35.30万元，生活补助5.34万元，医疗费补助19.25万元。

　　（二）公用经费80.98万元。主要包括：办公费1.08万元、手续费0.04万元、邮电费0.30万元、取暖费27.30万元、差旅费1.41万元、维修（护）费0.70万元、公务接待费0.02万元、专用材料费0.50万元、劳务费13.50万元、委托业务费2.97万元、工会经费10.32万元、福利费12.90万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用1.00万元。

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟微波总站单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算289.92万元，其中：

　　（一）商品和服务支出226.92万元。主要包括：办公费91.15万元、水费0.40万元、电费19.28万元、取暖费6万元、差旅费7万元、维修（护）费75.99万元、专用材料费9.84万元、专用燃料费1.31万元、委托业务费12.00万元、其他交通费用2.00万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出1.95万元。

　　（二）资本性支出63万元。

　　主要包括：专用设备购置63万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒盟微波总站单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算7.02万元，支出决算7.02万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算7.00万元，支出决算7.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.02万元，支出决算0.02万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因一是公务用车运行维护费减少，缩减了三公经费的支出额度，节约开支；二是减少了公务接待次数，厉行节俭，缩减三公经费开支。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒盟微波总站单位2022年度财政拨款“三公”经费支出7.02万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.00万元，占99.79%；公务接待费支出0.02万元，占0.21%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：2022年我单位未发生无因公出国（境）业务。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出7.00万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2022年我单位未进行公务用车购置。

　　（2）公务用车运行维护费支出7.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。与上年决算相比，减少0.06万元，减少0.79%，变动原因：2021年厉行节约，认真落实三公经费的各项政策，压缩“三公经费”支出。

　　3.公务接待费支出0.02万元。其中：国内公务接待支出0.02万元，接待1批次，4人次，开支内容：单位职工加班工作餐；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，减少0.16万元，减少91.24%，变动原因：疫情原因，互检工作及出差次数减少。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟微波总站单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟微波总站单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟微波总站单位2022年度预算安排项目            个，实施项目10 个，完成项目10个，项目支出总金额289.92万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额289.92万元，本年其他资金0.00万元。

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟微波总站单位2022年度机构运行经费支出决算80.98万元。比上年决算相比，增加14.93万元，增长22.60%，变动原因：一是单位劳务费增加、委托业务费增加、福利费增加使得商品和服务支出增加；二是2022年我单位购置办公设备，使得资本性支出增加。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟微波总站单位2022年度政府采购支出总额9.35万元，其中：政府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.90万元。授予中小企业合同金额1.69万元，占政府采购支出总额的 18.10 %，其中：授予小微企业合同金额0.73万元，占授予中小企业合同金额的  43.20%。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟微波总站单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十五、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　锡林郭勒盟微波总站单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0 个，二级项目10个，共涉及资金289.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个，其中，一级项目 0个，二级项目 0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对“ 巴彦哈尔微波中继站高压线路建设安装项目”、“微波总站维修野外中继站房屋和基础电源设施经费项目”、“建设锡盟广播电视监测中心配套经费项目”、“房屋维修（护）费及追加取暖费用项目”、“提前下达2022年自治区广播电视节目覆盖运行维护经费项目”、“2021年盟办广播电视发射机电费维护费（21结转）项目”、“提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目”、“提前下达2022年少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金项目”、“广电安全播出保障项目”、“包联（小区）疫情防控经费项目”等  10 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出  289.92 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况看，以上项目在预算执行、综合管理、整体绩效方面，都按照相关规定严格执行，并合理安排项目，使财政资金发挥最大效益，总体评价为优。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　锡林郭勒盟微波总站单位2022年度在决算中反映10  个一般公共预算项目，以及0 个政府性基金项目， 共 10  个项目的绩效自评结果。

1. 微波总站维修野外中继站房屋和基础电源设施经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  94.5分。全年预算数为22万元，执行数为 22万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：2022年锡林郭勒盟微波总站按预期完成了维修野外中继站房屋、机房屋顶翻新、室内维修改造、及更换门窗等工作任务，资金支出率为100%。发现的主要问题及原因：通过对以上项目的支出和整体支出绩效进行自评，发现时效指标有滞后的现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		微波总站维修野外中继站房屋和基础电源设施经费
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟微波总站
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	22.00	22.00		22.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	22.00	22.00		22.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		维修野外中继站房屋，机房屋顶翻新面积：320㎡；室内维修改造面积：600㎡；更换门窗面积：68㎡.					2022年锡林郭勒盟微波总站按预期完成了维修野外中继站房屋、机房屋顶翻新、室内维修改造、及更换门窗等工作任务，资金支出率为100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	屋顶翻新面积	正向	等于	320	320	平米	5	5
			室内维修改造面积	正向	等于	600	600	平米	5	5
			更换门窗面积	正向	等于	68	68	平米	5	5
		质量指标	屋顶翻新合格率	正向	大于等于	90	95	百分之	5	5
			室内维修改造合格率	正向	大于等于	90	95	百分之	5	5
			更换门窗合格率	正向	大于等于	90	95	百分之	5	5
		时效指标	屋顶翻新完成时间	正向	小于等于	4	3.5	个月	4	3.5
			室内维修改造完成时间	正向	小于等于	4	4	个月	4	4
			更换门窗完成时间	正向	小于等于	4	4	个月	2	2
		成本指标	屋顶翻新使用成本	正向	等于	9.6	9.6	万元	3	3
			室内维修改造使用成本	正向	等于	9	9	万元	3	3
			更换门窗使用成本	正向	等于	3.4	3.4	万元	4	4
	效益指标	社会效益	好的环境可以更好的传输信号	正向	大于等于	90	95	百分之	15	15
		可持续影响	机房重地可持续使用年限	正向	大于等于	永久	15	年	15	10
	满意度指标	服务对象满意度	机房机务人员满意度大大提高	正向	大于等于	90	95	百分之	10	10
总分									100	94.5

　　2.提前下达2022年自治区广播电视节目覆盖运行维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。全年预算数为 63.60万元，执行数为 63.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成况：2022年该笔资金用于全面提高农村牧区广播电视节目覆盖水平，维修维护机房发射机，使其正常运行，资金使用率为100%，使用金额为63.6万元。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严性。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		提前下达2022年自治区广播电视节目覆盖运行维护经费
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟微波总站
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	63.60	63.60		63.60		10	100.00		10
		其中：财政拨款	63.60	63.60		63.60		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		全面提高农村牧区广播电视节目覆盖水平，维修维护机房发射机，使其正常运行。					2022年该笔资金用于全面提高农村牧区广播电视节目覆盖水平，维修维护机房发射机，使其正常运行，资金使用率为100%，使用金额为63.6万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	机房发射机运行维护数量	正向	等于	8	8	台	10	10
			覆盖中继站个数	正向	等于	8	8	个	5	5
		质量指标	机房发射机运行维护质量	正向	大于等于	100	100	%	10	10
			完工率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	机房发射机运行维护时间	正向	等于	12	12	月	5	5
			项目完成时间	反向	小于等于	12	12	月	5	5
		成本指标	机房发射机运行维护成本	正向	等于	63.6	63.6	万元	5	5
			财政支出控制率	反向	小于等于	100	95	%	5	5
	效益指标	社会效益	项目正常运行，满足用户需求	正向	大于等于	90	95	%	20	20
		可持续影响	保障广播电视无线覆盖正常运行	正向	大于等于	90	95	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度提高	正向	大于等于	90	95	%	10	10
总分									100	100

　　3.提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为 44.21万元，执行数为 44.21 万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：2022年完成了巴彦乌拉微波站、高特微波站、台热温都尔微波站、宝力根山微波站、巴彦敖包微波站发射机维修维护费，保障设备正常运行，提供微波业务机房正常运行。资金使用率为100%，使用金额44.21万元。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟微波总站
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	44.21	44.21		44.21		10	100.00		10
		其中：财政拨款	44.21	44.21		44.21		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		巴彦乌拉微波站、高特微波站、台热温都尔微波站、宝力根山微波站、巴彦敖包微波站发射机维修维护费，保障设备正常运行，提供微波业务机房使用电费。					2022年完成了巴彦乌拉微波站、高特微波站、台热温都尔微波站、宝力根山微波站、巴彦敖包微波站发射机维修维护费，保障设备正常运行，提供微波业务机房正常运行。资金使用率为100%，使用金额44.21万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	机房发射机运行维护数量	正向	等于	8	8	台	10	10
			中继站数量	正向	大于等于	8	8	个	5	5
		质量指标	机房发射机运行维护质量	正向	大于等于	100	100	%	10	10
			完工率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	资金到位及时率	正向	大于等于	90	95	%	5	5
			支出及时率	正向	大于等于	90	95	%	5	5
		成本指标	机房发射机运行维护成本	正向	等于	44.21	44.21	万元	5	5
			预算（成本）控制率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
	效益指标	社会效益	微波业务的正常运行，满足广大公众的需求	正向	大于等于	90	95	%	15	15
		可持续影响	保障广播电视无线覆盖正常运行	正向	大于等于	90	95	%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	广大公众的满意度有所提高	正向	大于等于	90	95	%	10	10
总分									100	100

　　4.提前下达2022年少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效标，项目自评得分100分。全年预算数为2.1万元，执行数为2.1 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成况：2022年本笔资金用于缴纳微波中继站机房电费，保障微波信号正常传输，资金支出率为100%，支出金额2.10万元。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		提前下达2022年少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟微波总站
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	2.10	2.10		2.10		10	100.00		10
		其中：财政拨款	2.10	2.10		2.10		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		缴纳微波中继站机房电费，保障微波信号正常传输。					2022年本笔资金用于缴纳微波中继站机房电费，保障微波信号正常传输，资金支出率为100%，支出金额为2.10万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	中继站机房用电量	正向	大于等于	41176	41176	千瓦.时	10	10
			中继站数量	正向	等于	8	8	个	5	5
		质量指标	机房设备电费使用率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
			电费到位及时率	正向	大于等于	90	95	%	5	5
		时效指标	保障机房用电时间	正向	大于等于	5	5	月	5	5
			支出及时率	正向	大于等于	95	100	%	5	5
		成本指标	中继站机房用电成本	正向	等于	2.1	2.1	万元	5	5
			预算（成本）控制率	反向	小于等于	95	95	%	5	5
	效益指标	社会效益	微波业务正常运行，满足广大公众的需求	正向	大于等于	90	95	%	10	10
		可持续影响	保障广播电视无线覆盖正常运行	正向	大于等于	90	95	%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	广大公众的满意度有所提高	正向	大于等于	90	95	%	10	10
总分									100	100

　　5.建设锡盟广播电视监测中心配套经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为80万元，执行数为80 万元，完成预算的  100%。项目绩效目标完成情况：2022年锡林郭勒盟微波总站完成了锡盟广播电视监测中心的建设任务，配备了相应的基础设备，该项目的资金支付率为100%，资金支出金额为80万元整。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		建设锡盟广播电视监测中心配套经费
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟微波总站
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	80.00	80.00		80.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	80.00	80.00		80.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		我盟是全区唯一一个没有盟级广播电视监测体系的盟市，无法实时掌握全盟22套广播电视信号播出状况。					2022年锡林郭勒盟微波总站完成了锡盟广播电视监测中心的建设任务，配备了相应的基础设备，该项目的资金支付率为100%，资金支出金额为80万元整。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	支出率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
			在职人员数	正向	等于	7	7	人	5	5
		质量指标	完工率	正向	大于等于	90	95	%	10	10
			工程达标率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
		时效指标	财政资金到位及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
			资金利用率	正向	等于	100	100	%	5	5
		成本指标	项目成本	正向	等于	80	80	万元	5	5
			项目时间成本	反向	小于等于	1	1	年	5	5
	效益指标	经济效益	设备利用率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		社会效益	服务覆盖率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
			保障工作正常开展	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		生态效益	节能效率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		可持续影响	可持续发展率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	对项目质量的满意度	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　以微波总站维修野外中继站房屋和基础电源设施经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 94.50 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

　　1、基本情况

　　（1）项目概况。锡盟微波总站所辖7个中继站。均建在野外高山上，平均海拔超过1200米，全部位于内蒙微波通讯东干线电路（呼市-满洲里）上，所处位置全年风沙大，气候条件恶劣，对各中继站房屋及基础电源设施的破坏性较大，2022年各中继站房屋及基础电源设施经费全年预算22万元，实际支出22万元。较好地完成年初设定的进行目标。

　　（2）项目绩效目标。资金主要用于2022年各中继站房屋及基础电源设施维修维护。

　　2、绩效评价工作开展情况绩效目标及其设立依据是根据2022年度锡林郭勒盟预算支出绩效目标申报表填列（项目绩效指标）执行的。按照项目数量指标、质量指标、时效指标及成本指标完成。单位绩效领导小组严格按照计划要求组织实施。

　　3.绩效评价结果概述

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.50分。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年锡林郭勒盟微波总站按预期完成了维修野外中继站房屋、机房屋顶翻新、室内维修改造、及更换门窗等工作任务，资金支出率100%。

　　4.发现的主要问题及原因：时效指标有滞后的现象。

　　5.下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：尹晋华        联系电话：0479-8204924

第五部分 2022年度单位决算表

　　详见附件。锡林郭勒盟微波总站公开表.xls