2023年度锡林郭勒盟文体旅游广电局 （部门）决算公开

第一部分 部门概况

    一、主要职能、职责

（一）贯彻落实国家、自治区有关文化、体育、旅游、广电、文物方面的法律法规政策。拟订全盟文化、体育、旅游、广电、文物工作措施，并组织实施。

（二）统筹规划文化、体育、旅游、广电、文物事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、体育、旅游融合发展及文化、体育、旅游、广电体制机制改革。做好文化、体育、旅游、广电、文物统计工作。

（三）统筹管理全盟重大文化、体育、旅游、文物活动，指导重点文化、体育、旅游、广电、文物设施建设。组织全盟文化旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游产业对外合作和市场推广。制定文化、体育、旅游市场开发政策并组织实施。

（四）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

（五）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导全盟乌兰牧骑业务建设和内部管理。

（六）负责公共文化、体育、旅游、广电、文物事业发展，推进现代公共文化、体育、旅游、广电、文物服务体系建设，深入实施文化惠民、旅游富民工程。

（七）指导、推进文化、体育、旅游、广电科技创新发展，统筹推进文化、体育、旅游、广电、文物行业信息化、标准化建设。

（八）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）组织开展文物资源调查和文物考古研究。协调和指导全盟文物保护、文物安全工作。监督、指导全盟文物考古、博物馆事业。

（十）组织实施文化、体育、旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作。指导重点旅游区域和文化、体育、旅游项目的规划发展。协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

（十一）指导文化、体育、旅游、广电市场发展，对文化、体育、旅游、广电、文物市场经营进行行业监管。推进文化、体育、旅游、广电行业信用体系建设。依法规范文化、体育、旅游、广电、文物市场。指导、监管全盟文化、体育、旅游、广电、文物市场综合执法工作。

（十二）统筹规划全盟群众体育发展，组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推行国民体质监测和社会体育指导员队伍建设。指导老年人体育工作。监督管理指导全盟性体育社团和体育类民办非企业单位。负责体育彩票工作的监督管理。

 （十三）统筹规划全盟竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，组织参加和承办体育竞赛。统筹规划全盟青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十四）指导、管理文化旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

（十五）贯彻落实党的宣传方针政策，加强广播电视阵地、广播电视网络意识形态安全管理，推进全盟广播电视公共服务体系建设，指导、监督全盟广播电视重点基础设施建设。组织实施广播电视重大工程，组织、协调、指导全盟性重大广播电视活动。

（十六）负责对全盟各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。负责监管全盟广播电视节固传输覆盖、监测和安全播出。

（十七）完成盟委、行署交办的其他任务。

（十八）有关职责分工。水上交通安全监管的职责分工。盟文体旅游广电局负责参加比赛的体育运动船舶安全监管，盟农牧局负责渔港水域安全监管，盟交通运输局负责其他船舶及经批准从事客货运输的渔船安全监管和通航水域安全监管，盟工业和信息化局负责船舶建造质量安全监管，苏木乡镇非运输船舶由旗县市（区）人民政府（管委会）、苏木乡镇人民政府参照乡镇运输船舶安全监管的相关规定落实监管责任，城市园林水域安全监管部门由旗县市（区）人民政府（管委会）确定。

    二、部门机构设置及决算单位构成情况

    1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务科、人事教育科、政策法规科、文化艺术科、公共服务科、文物科、非物质文化遗产保护科、群众体育科、竞技体育科、科技信息科、产业发展科、资源开发科、市场管理科、宣传与对外交流合作科、广播电视与传媒管理科。本部门下属单位包括：锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局、锡林郭勒盟文体旅游广电局保障中心、锡林郭勒盟图书馆、锡林郭勒盟文化馆、锡林郭勒博物馆、锡林郭勒盟全民健身促进中心、锡林郭勒盟微波总站、锡林郭勒盟乌兰牧骑、锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心。

    2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计9家，具体包括：锡林郭勒盟文体旅游广电局部门本级、锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局、锡林郭勒盟文体旅游广电局保障中心、锡林郭勒盟图书馆、锡林郭勒盟文化馆、锡林郭勒博物馆、锡林郭勒盟全民健身促进中心、锡林郭勒盟微波总站、锡林郭勒盟乌兰牧骑。详细情况见表：

    三、2023年度部门主要工作完成情况

（一）文化领域

1.文艺事业蓬勃发展。创作推出舞台艺术作品256部，5部优秀剧目在全盟乌兰牧骑学习宣传贯彻党的二十大精神优秀剧目展演活动中上演。全盟乌兰牧骑通过抖音政务账号、微信公众号发布作品409部，粉丝量超过3.2万人次。充分发挥“红色文艺轻骑兵”作用，持续深入部队采风创作，开展守边固防活动，深入边防部队演出103场次，参演人数1500余人次，边防官兵观演人数超7000人次。

2.公共服务效能明显提升。持续推进图书馆、文化馆总分馆制建设，全盟公共图书馆14家、分馆58家，全盟文化馆14家、分馆96家，总分馆制体系基本形成。积极推进全民阅读工作，完成了第7次全国公共图书馆评估定级工作，全盟各级公共图书馆深入开展包括中华经典诵读、诗词诵读、线上竞答以及各类培训、讲座、展览等463项系列活动。广泛开展文化惠民活动，围绕“新时代文化馆开放·融合·创新”主题，全盟各地广泛开展830余项群众文化系列活动，开展20场“戏曲进乡村”示范性惠民演出。

3.文物保护利用水平稳步提升。积极推进30个基本建设项目文物手续办理协调工作，已办结27个。开展洞穴遗址和墓群考古发掘工作，完成馆藏文物预防性保护项目、馆藏文物数字化保护项目及保护修缮工程的初验工作，完成多伦县砧子山古墓群、太仆寺旗骆驼山镇于家营子段金界壕遗址围封保护项目。将乌拉盖管理区哈拉盖图农牧场兵团街区成功申报为第九批自治区级历史文化街区，进一步完善历史文化遗产保护体系。将锡林郭勒博物馆馆藏5件文物申报列入自治区第二批革命文物名录。盟文化遗产博物馆、阿巴嘎旗博物馆、镶黄旗马文化博物馆被自治区博物馆免费开放名录纳入。

4.非遗传承保护活力增强。承办内蒙古自治区传统工艺与现代创意展，举办“加强非遗系统性保护 促进可持续发展”锡林郭勒盟2023年文化和自然遗产日锡林郭勒盟主场宣传展示活动和2022年自治区非遗传承人群研修研习培训计划——锡林郭勒盟蒙古族刺绣培训班。完善非遗名录和制度体系建设，建立国家、自治区、盟、旗县市四级非遗名录体系，列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录（名册）项目1项、国家级项目14项、自治区级项目125项、盟级项目246项、旗县市级项目463项；国家级非物质文化遗产传承人9名、自治区级传承人142名、盟级传承人327名、旗县市级传承人821名。建设非遗展馆8个，非遗传承基地（所）43处，其中国家级2处、自治区级2处、盟级12处、旗县级27处。新增1处非遗旅游体验基地，2处非遗特色村镇，3处非遗教育实践基地。

（二）旅游领域

2023年，锡林郭勒盟实现旅游综合收入210亿元，同比增长141.7%，接待游客超1600万人次，同比增长109.3%。

1.旅游扶持政策日趋完善。2023年制定出台了《锡林郭勒盟“旅游N有”实施方案》《锡林郭勒盟研学旅行市场发展若干措施》《锡林郭勒盟国家5A级旅游景区及自治区级旅游度假区创建实施方案》《锡林郭勒盟鼓励旅行社加大客源市场开发若干措施》《锡林郭勒盟旅游出行六项便民措施》等助力旅游产业发展健康有序发展的政策，为全盟旅游业高质量发展提供政策保障。盟级编制了《锡林郭勒盟全域旅游发展总体规划（2023-2032）》和重点旅游景区详细规划及旅游重点旅游发展规划，以锡林郭勒千里草原风景大道为轴，“一体两翼 多点全域”的旅游发展布局逐步形成。

2.重点项目建设稳步推进。2023年，全盟实施11个文旅重点项目，用于支持锡林浩特市白音库伦草原火山旅游区项目、黄金草原白音锡勒马产业田园综合体项目、多伦县创建多伦湖自治区级旅游度假区项目、机车小镇建设项目。目前，黄金草原白音锡勒马产业田园综合体项目、锡林浩特市南山体育公园项目、创建多伦湖自治区级旅游度假区项目等4个项目已完工，其他工程正在积极推进中，已完成总工程量的90%。开展“点对点”招商引资和项目对接工作，组织开展招商推介活动8场，成功签约并落地文旅项目11个,总投资15.08亿元。

3.“旅游四地”建设初显成效。一是度假旅游再升级。多伦湖旅游度假区已成功创建自治区级旅游度假区，实现我盟等级旅游度假区“零”的突破。二是露营游不断创新。依托草原、河流等天然露营资源，培育露营地品牌，打造多种模式及特色露营地10处。三是自驾游体系更加健全。依托锡林郭勒千里草原风景大道服务品质提升工程，按照3C级自驾车旅居车营地标准打造多伦县机车郊野公园、锡林浩特市机车运动度假公园，通过特色外景灯、外立面等装饰及旅游商品销售与服务等升级将G1013（海张高速）炮台营服务区打造为交旅融合旅服务区。西乌珠穆沁旗草原“99号公路”贯通，设计铺设草原“99号公路”Logo的标识导览体系。四是积极开发康养旅游产品。推进康养旅游项目建设，优化赛罕塔拉温泉运营，不断丰富康养旅游产品。加强与颐和养老院等养老机构合作，创新“养老+康养+旅游”，拓展银发旅游市场。

4.旅游服务氛围日益浓厚。围绕“空气中都要弥漫着旅游的味道”，在全盟各旗县市(区)机场、火车站、汽车站、收费站、高速服务区、A级景区、重点酒店等地投放600万张攻略卡片及免费门票；在全盟5200辆公共交通车辆上张贴旅游宣传广告和标语；在1800处公交站牌、城市广告位、路灯广告位铺设旅游宣传标语、广告；在境内高速公路、国道沿途，以及机场、火车站等地投放擎天柱广告、标识标牌420处；为给游客创造舒心、贴心、暖心的旅游出行环境，游客拥有更好出行体验，切实增强了游客的满意度和获得感。

5.旅游业态不断丰富。一是推进研学旅行发展。策划推出研学主题线路产品10条，共接待盟外研学团队287个，接待游客2.13万人次，研学旅行收入达1330万元，现有从事研学旅行工作人员346人；二是马主题旅游发展。积极推动锡林浩特市“百里马道”项目、“玩马俱乐部”项目、太仆寺旗马产业发展全面战略合作项目、正蓝旗元上都马苑项目及环多伦县300公里最美风景大环线马术穿越项目、阿巴嘎旗马文化产业基地一期项目等6个项目建设。打造锡林郭勒pony马(蒙萌马)品牌，制定《锡林郭勒盟2024年马文旅产业发展工作实施方案》。；三是乡村旅游稳步发展。推进乡村（牧区）民宿提档升级，成功创建打造星级牧人之家（农家乐）45户，创建全国乡村旅游重点镇1处、全国乡村旅游重点村2处、自治区级乡村旅游重点村8处；四是开发旅游商品体系。围绕锡林郭勒奶酪、锡林郭勒羊等区域公用名牌，加强旅游产品的研发、包装设计，打造“锡林郭勒印象” “锡林好礼”等文创产品和旅游商品品牌"锡林好礼"文创产品方面，锡林好礼旗舰店已完成装修布展正式营业，收入25万元。

6.旅游产品供给日益丰富。以锡林郭勒千里草原风景大道为核心载体，策划推出9条涵盖“吃住行游购娱”旅游全要素的精品旅游线路，共接待旅游团队2358个，接待游客102.5万人次，收入9.58亿元，其中，“购”方面收入2016万元，占比2%，“娱”方面收入883万元，占比0.9%。

7.旅游景区提质显著。一是推进高质量旅游景区建设。按照国家5A级旅游景区标准，推进乌拉盖九曲湾景区提质晋位，累计投资2.06亿元，完成景区基础设施及旅游业态升级，新建命名为“草原图书馆”的游客中心1处，综合型观景台3处；加快推进三河缘景区的建设工作；推进中国马都核心区文化生态旅游区提档升级，打造《蒙古马》实景演艺、马都不夜城夜间经济等，丰富景区业态；在布林泉景区、野狼谷景区增加野奢住宿区域，提升住宿品质；二是景区娱乐业态不断丰富。乌拉盖野狼谷景区推出夜游野狼谷、篝火晚会等夜间项目，推动品质化夜间消费进景区。节事活动进景区方面，举办了锡林郭勒正蓝旗金莲川赏花节，开展第三届帐篷彩跑音乐节系列活动，举办千人徒步比赛、少儿模特、绘画比赛等，成功举办内蒙古第十五届环多伦湖公路自行车赛，通过线上线下互动联动，促进了旅游游客量和消费双提升。

8.旅游活动宣传引流。2023年，我盟相继成功承办和举办一系列重大赛事活动。锡林郭勒千里草原风景大道“千里万人冰雪大穿越”赛事吸引全国各地1万余选手参与，带动旅游人数超过4万人次，全媒体曝光量累计超7亿。锡林郭勒盟第十二届“龙抬头”冰雪短道拉力赛引流带动6万余人次、1.2万余车次，带动消费4000余万元，全媒体曝光量超1.7亿，央视13套、2套的《新闻速览》《朝闻天下》等栏目对赛事进行了报道。内蒙古自治区第33届旅游那达慕盛大开幕，10万余名游客云集锡林郭勒那达慕风情园，东方甄选内蒙古专场全程在锡林郭勒盟乌拉盖管理区进行直播。历时超15小时，取得销量66万、销售额4112.8万、单场观看量1319.1万的战绩。全网短视频播放量累计达1.8亿次，其中锡林郭勒羊肉、奶酪等特色农畜产品销售额超过1100多万元，占销售总量的1/5。中国马都·锡林郭勒蒙古马超级联赛于2023年11月18日日启幕，活动历时41天，目前已举办140余场联赛。

9.旅游营销体系创新。2023年与央视建立合作，不断提升地区旅游知名度、美誉度。央视综艺频道制作的新青年旅行生活慢综艺节目《你好生活》第四季在锡林郭勒盟录制。“央young之夏”辽阔草原锡林郭勒歌会在锡林浩特市录制。央视《星光大道——夏日星光夜》锡林郭勒篇在锡林浩特市录制。节目录制以及相关内容曝光量超1500万。锡林郭勒盟内全媒体发布相关短视频51条、公众号文章7篇，浏览量超300万，话题总流量超400万，现场直播曝光量达到847.7万。

（三）体育领域

1.群众体育事业不断发展。积极推进全民健身场地设施建设，新建扩建体育公园4个、全民健身中心6个、滑冰场3个、多功能运动场10个、健身步道2条10.3公里等项目25个，总投资共计15858.22万元。截至目前，已竣工体育公园4个、全民健身中心5个，多功能运动场9个、滑冰场3个、健身步道2个，共计23个项目，完成总体工程量的92%。广泛开展全民健身赛事活动，举办了全盟体育大会、民族体育赛事，开展了“体育+旅游”赛事、群众性足球、冰雪等赛事活动。精心策划举办了第九届全国大众冰雪季暨锡林郭勒盟第四届冬季运动会系列活动——雪地徒步赛、青少年速度滑冰分站赛和雪合战、雪地足球活动，成功举办了锡林浩特第五届全民健身运动会——中式台球团体比赛、气排球比赛。不断加强社会体育指导员队伍建设，举办了西乌珠穆沁旗越野滑雪三级社会体育指导员培训、全盟老年人象棋交流活动、锡林郭勒盟羽毛球国家二级裁判员培训班、蒙古象棋裁判员培训班等。开展全盟体育场地普查、全民健身活动状况调查工作。

2.竞技体育发展水平持续提升。深化体教体融合发展，进一步提升青少年竞技运动水平，组织了锡林郭勒盟首届青少年搏克比赛、锡林郭勒盟青少年篮球锦标赛等赛事。举办全盟反兴奋剂和赛风赛纪知识培训班。参加全区第十五届运动会并获得历史最好成绩，在参加的射箭、田径、国际式摔跤、拳击、跆拳道、柔道、藤球、中国式摔跤、武术散打、空手道、速度轮滑、篮球、乒乓球、排球、网球、橄榄球、羽毛球、马术、足球等19个夏季项目和滑冰、冰球等2个冬季项目比赛中，荣获43枚金牌、46枚银牌、91枚铜牌，排在全区竞技项目金牌榜第十名、奖牌榜、积分榜第九名，并获得了全运会组委会颁发的体育道德风尚奖，实现了精神文明和运动成绩双丰收。

（四）广电领域

1.安全播出防线持续筑牢。重点抓好重要保障期间的安全播出任务，圆满完成了全年安全播出任务。全面部署广播电视和网络视听安全播出和重大事故隐患专项排查整治，对4个边境旗县开展实地督导检查，全年累计开展全盟广播电视和网络视听安全播出自查检查6次，督查抽查14次，共检查各类安全播出责任单位86家次，发现安全隐患27处，现场立行立改17处，限期整改10处、整改完成10处。

2.基础建设继续加强。按照有关工作安排，积极协助国家和自治区完成地面数字电视700兆赫频率迁移工作，我盟顺利完成验收。按照国家广电总局和自治区广电局安排，加快推进完善基层应急广播体系建设。持续推进智慧广电”固边工程。协调国家广科院专家梳理了我盟广播频率使用情况，解决无证无执照事宜，按照规定请示上级部门启用频率规划申请执照。锡林郭勒盟广播电视监测中心机房建设完成，投入使用。

3.市场环境深入净化。积极开展打击治理非法卫星地面接收设施专项行动和“黑广播”专项行动，净化广播电视和网络视听意识形态环境。全盟共检查市场、商铺、宾馆、小区等190余次，共出动执法人员630人（次)，巡查边境农牧户200余户，发放、张贴各类普法宣传材料1500余份，广播电视宣传和其他媒体平台宣传14条次，有效维护了广播电视传播秩序。

4.行业监管日益强化。部署各旗县市（区）文体旅游广电局及广播电视播出机构开展广播电视广告播出摸排和违规问题集中整治工作。完成12家广播电视节目传送业务经营许可证（无线）换证工作，重点对县级融媒体中心因机构改革后与原所持许可证名称与法人资格内容不一致进行换证变更。完成6家民营机构广播电视节目制作经营许可证换证工作，申请办理1家新办民营机构广播电视节目制作经营许可证。按照语言文字有关工作要求，对44名未拿到证书的替补从事主持人、播音员工作的人员或等级未达到要求的从事主持人、播音员工作的人员，开展线上线下同步集中培训，统一进行测试。

5.宣传工作持续开展。组织参加全区短视频比赛和第二十九届中国国际广播电视信息网络展览会（CCBN2023）等行业领域各项活动工作。参加“十四五”纪录片重点选题规划（第三批）申报工作，报送了纪录片《那达慕》。积极推送了4名2023年全国广播电视和网络视听行业领军人才和青年创新人才。

第二部分  部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门） 2023年度收入、支出决算总计 12,898.11万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 3,798.73万元，增长 41.75%，变动原因：2023年追加多笔资金，追加2022年文旅宣传推广及汽车那达慕项目尾款624万元，《夏日星光夜》节目相关经费527万元，锡林郭勒盟“旅游N有”项目资金298.55万元，央young之夏草原之夜歌会

160万元及其他文体旅游相关资金支持；与上年决算相比，收、支总计各增加 2,714.48万元，增长 26.66%。其中：

    （一）收入决算总计 12,898.11万元。包括：

    1.本年收入决算合计 12,663.66万元。与上年决算相比，增加 2,720.61万元，增长 27.36%，变动原因：文旅等聚集性消费产业2022年疫情冲击严重，预算收入缩减，2023年财政加大项目拨款力度，助力文旅产业有序恢复。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 234.45万元。与上年决算相比，减少6.13万元，减少 2.55%，变动原因：文旅等聚集性消费产业2022年疫情冲击严重，部分资金结转结余至下年；2023年文旅产业有序恢复，各项资金按序时进度支出，结余减少。

    （二）支出决算总计 12,898.11万元。包括：

    1.本年支出决算合计 12,722.14万元。与上年决算相比，增加 2,773.32万元，增长 27.88%，变动原因：文旅等聚集性消费产业2022年疫情冲击严重，大部分文旅活动停滞，2023年文旅产业有序恢复，支出较上年增长。

    2.结余分配 0.06万元。结余分配事项：……。与上年决算相比，增加 0.01万元，增长 18.56%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 175.91万元。结转和结余事项：……。与上年决算相比，减少58.86万元，减少25.07%，变动原因：文旅等聚集性消费产业2022年疫情冲击严重，部分资金未支出结转结余至下年；2023年文旅产业有序恢复，各项资金按序时进度支出，结余减少。

    二、收入决算情况说明

    锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门） 2023年度本年收入决算合计 12,663.66万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 12,006.11万元，占 94.81%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 657.29万元，占 5.19%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.26万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门） 2023年度本年支出决算合计 12,722.14万元，其中：

    本年基本支出 6,993.30万元，占 54.97%；

    本年项目支出 5,728.84万元，占 45.03%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 12,770.03万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 3,670.65万元，增长 40.34%，变动原因：2023年追加多笔资金，追加2022年文旅宣传推广及汽车那达慕项目尾款624万元，《夏日星光夜》节目相关经费527万元，锡林郭勒盟“旅游N有”项目资金298.55万元，央young之夏草原之夜歌会160万元及其他文体旅游相关资金支持；与上年决算相比，收、支总计各增加 2,747.29万元，增长 27.41%，变动原因：文旅等聚集性消费产业2022年疫情冲击严重，大部分文旅活动停滞，支出相应大幅减少；2023年文旅产业有序恢复，财政加大项目拨款力度，收入增加，各项资金按序时进度支出，支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 12,051.77万元。与年初预算 8,645.62万元相比，完成年初预算的 139.40%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

    一般公共服务类决算数为 9.91万元，与年初预算相比减少5.32万元。其中：

    1．发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算15.23万元，支出决算9.91万元，完成年初预算的65.07%。决算数与年初预算数的差异原因：付锡林郭勒盟全域旅游发展总体规划及重要节点详规第二笔费用99080元，项目验收后将支付剩余尾款。

    （二）文化旅游体育与传媒支出（类）

    文化旅游体育与传媒支出类决算数为10220.12万元，与年初预算相比减少6831.62万元。其中：

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算1538.31 万元，支出决算1,788.07万元，完成年初预算的116.24%。决算数与年初预算数的差异原因：发放2022年及2023年在职人员带薪休假和离退休干部去世一次性抚恤金及丧葬费等费用。

2.文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算85.19万元， 支出决算110.90万元，完成年初预算的130.18%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年综合保障中心年内新增工作人员2人，年内公积金、医保上调基数，工资级次晋升补发工资增长部分，本年发放了2022年及2023年全年带薪休假，导致人员经费上涨，年初预算不足，需追加人员经费预算。

3.文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算 372.14 万元，支出决算398.34万元，完成年初预算的107.04%。 决算数与年初预算数的差异原因：锡盟图书馆存在人员工资调整。

4.文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算1211.41万元，支出决算1,328.09万元，完成年初预算的109.63%。 决算数与年初预算数的差异原因：盟乌兰牧骑人员增加，项目上增加安全隐患排查、锡林郭勒文化园鉴定维修改造。

5.文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算 79.65 万元，支出决算72.31万元，完成年初预算的90.78%。 决算数与年初预算数的差异原因：基本完成预算。

6.文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算253.35 万元，支出决算336.57万元，完成年初预算的132.85%。 决算数与年初预算数的差异原因：盟文化馆群众文化支出较年初预算增长83.22万元。

7． 文化和旅游（款 ）文化创作与保护（ 项）。年初预算188.84