2023年度锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心单位决算公开

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　（1）承担机关事务的管理、服务及后勤保障等工作。

　　（2）承担机关财务、固定资产、文书和人事档案管理等事务性工作。

　　（3）承担机关信息化及政务网站应用、维护等事务性工作。

　　（4）承担文化旅游融合发展研究等工作。

　　（5）完成盟文体旅游广电局交办的其他工作任务。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括财务部、档案室、办公室。本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心	财政拨款的事业单位

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　2023年我单位主要协助局机关完成机关事务的管理、服务及后勤保障、机关财务、固定资产、文书和人事档案管理、承担机关信息化及政务网站应用、维护、文化旅游融合发展研究等其他工作任务。

第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心 2023年度收入、支出决算总计 145.72万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 35.09万元，增长 31.72%，变动原因：2023年年内增加在编工作人员2人，年内公积金、医保上调基数，工资级次晋升，本年年中发放了2023年带薪休假，新追加的预算，以上导致人员经费有所上涨，故较年初预算有所上涨；与上年决算相比，收、支总计各增加 62.60万元，增长 75.32%。其中：与上年相比新增在职人员2人，年内公积金、医保上调基数，工资级次晋升，本年发放了2022年及2023年全年带薪休假，人员经费有所上涨，其次本年新增办公设备采购项目预算10万元，实际支出9.795万元，年初结转0.38万元，用于缴纳上年新增人员各项保险，最终与上年相比收支增加幅度较大。

　　（一）收入决算总计 145.72万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 145.33万元。与上年决算相比，增加 62.31万元，增长 75.05%，变动原因：与上年相比新增在职人员2人，年内公积金、医保上调基数，工资级次晋升，本年发放了2022年及2023年全年带薪休假，人员经费有所上涨，其次本年新增办公设备采购项目预算10万元，实际支出9.795万元，最终与上年相比收支增加幅度较大。

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0  %，变动原因：本单位不涉及非财政拨款结余和专用结余项。

　　3.年初结转和结余 0.38万元。与上年决算相比，增加 0.29万元，增长 320.59%，变动原因：2022年年末新增工作人员2人，年末将2人各项社保及公积金单位部分及个人部分扣款转入基本户，2023年年初予以补缴，故本年年初结转和结余较上年相比增长幅度较大。

　　（二）支出决算总计 145.72万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 145.67万元。与上年决算相比，增加 62.94万元，增长 76.07%，变动原因：与上年相比新增在职人员2人，年内公积金、医保上调基数，工资级次晋升，本年发放了2022年及2023年全年带薪休假，人员经费有所上涨，其次本年新增办公设备采购项目预算10万元，实际支出9.795万元，最终与上年相比收支增加幅度较大。

　　2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0 %，变动原因：我单位不涉及结余分配结余分配事项。

　　3.年末结转和结余 0.05万元。结转和结余事项：本年一般公共预算财政拨款收入的公用经费中转入基本户0.1万元到基本户，用于抵扣网银服务费及手续费，此笔款项在基本户中最终结转0.05万元，除此之外本单位不涉及其他基本支出结转、项目结转及费财政拨款收入结转。与上年决算相比，减少 0.33万元，减少85.95%，变动原因：2022年年末新增工作人员2人，年末将2人各项社保及公积金单位部分及个人部分扣款转入基本户，2023年年初予以补缴，故本年年初结转和结余较上年相比增长幅度较大。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心 2023年度本年收入决算合计 145.33万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 145.33万元，占 100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

 

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心 2023年度本年支出决算合计 145.67万元，其中：

　　本年基本支出 135.87万元，占 93.28%；

　　本年项目支出 9.80万元，占 6.72%；

　　本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 145.72万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 35.09万元，增长 31.71%，变动原因：2023年年内增加在编工作人员2人，年内公积金、医保上调基数，工资级次晋升，本年年中发放了2023年带薪休假，新追加的预算，以上导致人员经费有所上涨，故较年初预算有所上涨；与上年决算相比，收、支总计各增加 62.60万元，增长 75.32%，变动原因：与上年相比新增在职人员2人，年内公积金、医保上调基数，工资级次晋升，本年发放了2022年及2023年全年带薪休假，人员经费有所上涨，其次本年新增办公设备采购项目预算10万元，实际支出9.795万元，年初结转0.38万元，用于缴纳上年新增人员各项保险，最终与上年相比收支增加幅度较大。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 145.66万元。与年初预算 110.63万元相比，完成年初预算的 131.67%。其中：

　　（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

　　文化旅游体育与传媒支出类决算数为110.9万元，与年初预算相比增加25.71万元。其中：

　　1．文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算85.19万元，支出决算110.9万元，完成年初预算的130.18%。决算数与年初预算数的差异原因：年内新增工作人员2人，年内公积金、医保上调基数，工资级次晋升补发工资增长部分，本年发放了2022年及2023年全年带薪休假，最终导致人员经费上涨，年初预算不足，需追加人员经费预算。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出为12.5万元，与年初预算相比增加3.12 万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.43万元，支出决算0.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算8.95万元，支出决算12.07万元，完成年初预算的134.86%。决算数与年初预算数的差异原因：年内新增工作人员2人，人员经费有所上涨。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为6.55万元，与年初预算相比增加1.73万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.18万元，支出决算5.69万元，完成年初预算的136.12%。决算数与年初预算数的差异原因：年内新增工作人员2人，人员经费有所上涨，其次2023年7月医保基数重新核定，基数较年初上涨，人员经费支出上涨。

　　2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.64万元，支出决算0.86万元，完成年初预算的136.38%。决算数与年初预算数的差异原因：年内新增工作人员2人，人员经费有所上涨，其次2023年7月医保基数重新核定，基数较年初上涨，人员经费支出上涨。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为15.71万元，与年初预算相比增加4.47万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.35万元，支出决算10.78万元，完成年初预算的129.10%。决算数与年初预算数的差异原因：年内新增工作人员2人，人员经费有所上涨，2023年住房公积金基数重新调整，基数较之前计算方式增长，最终导致年初年初预算不足，需追加住房公积金。

　　2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.89万元，支出决算4.94万元，完成年初预算的170.93%。决算数与年初预算数的差异原因：年内新增工作人员2人，人员经费有所上涨，补发2022年1-2023年3月住房补贴补发2022年1-2023年3月住房补贴，补发1-7月新职工增资住房补贴，导致年初预算不足，需追加此项经费。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 135.87万元，其中：

　　（一）人员经费 131.75万元。主要包括：基本工资34.32万元、津贴补贴18.76万元、奖金7.66万元、绩效工资29.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.07万元、职工基本医疗保险缴费4.88万元、公务员医疗补助缴费0.74万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金10.78万元、其他工资福利支出10.10万元、退休费1.46万元、医疗费补助0.93万元。

　　（二）公用经费 4.12万元。主要包括：办公费1.31万元、手续费0.05万元、工会经费1.38万元、福利费1.23万元、其他商品和服务支出0.15万元。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 9.80万元，其中：

　　（一）资本性支出9.8万元。主要包括：办公设备购置。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0  %。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0  %；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0 %；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0  %。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因无。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占0 %；公务接待费支出 0.00万元，占0 %。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0 %，变动原因：无。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0  %，变动原因：本单位无此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0 %，变动原因：本单位无此项内容。

　　3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0 %，变动原因：本单位无此项内容。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0 %，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

　　（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要用于本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0 %，变动。原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

　　（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0 万元，主要用于本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心 2023年度机构运行经费支出决算 4.12万元。比上年决算相比，增加 1.10万元，增长 36.26%，变动原因：较上年相比本年在职人员增加2人，相应的办公费、工会经费、福利费均有所增加。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心 2023年度政府采购支出总额 9.80万元，其中：政府采购货物支出 9.80万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 9.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 9.80万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心 截至2023年12月31日，本部单位共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）。

　　组织对“办公设备采购”、 1 个项目开展了单位评价我们单位是根据事业单位机构改革推行，2021年新成立的单位，根据现有人员、办公情况采购办公设备，需采购购置复印机、办公桌椅等办公设备。涉及一般公共预算支出9.8万元，政府性基金支出0 万元。我单位未委托相关第三方机构开展绩效评价。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心 2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

　　1办公设备采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.79分。全年预算数为10万元，执行数为9.8万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况：数量指标台式电脑未购买得分为0，打印机购买1台得分3分，办公桌购买6张得分3分，办公椅子购买9把得分3分，档案柜未购买得分0分；质量指标完成情况：设备质量合格率大于99%得分10分；满意度指标完成情况：服务对象满意度100%得分10分。

　　发现的主要问题及原因：问题：项目立项、实施存在问题、资金管理使用存在问题。下一步改进措施：加强预算项目编制及绩效评价填报人员的专业性及严谨性，使资金使用效率得到最大化的同时对资金使用范围及过程进行严格把关，做到各个环节科学合理、合法合规，落实责任人制。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		办公设备采购
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		9.80		10	97.90		9.79
		其中：财政拨款	10.00	10.00		9.80		——	97.90		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		我们单位是根据事业单位机构改革推行，2021年新成立的单位。根据现有人员、办公情况采购办公设备。					购置复印机、办公桌椅等办公设备
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	台式电脑	正向	等于	12	0	台	3	0
			打印机	正向	等于	12	1	台	3	3
			办公卓	正向	等于	12	6	张	3	3
			办公椅子	正向	等于	12	9	把	3	3
			档案柜	正向	等于	12	0	件	3	0
		质量指标	设备质量合格率	正向	大于等于	99	99	%	10	10
			复印机印刷清晰度	正向	大于等于	95	95	%	5	5
		时效指标	购置期	正向	等于	12	12	月	5	5
			使用年限	正向	大于等于	5	5	年	5	5
		成本指标	台式电脑	反向	小于等于	5000	0	元	2	2
			打印机	反向	小于等于	1200	1200	元	2	2
			办公桌	反向	小于等于	3000	1500	元	2	2
			椅子	反向	小于等于	800	800	元	2	2
			档案柜	反向	小于等于	1000	0	元	2	2
	效益指标	经济效益	带动相关行业发展	正向	大于等于	90	90	%	10	10
		社会效益	带动相关行业就业	正向	大于等于	90	90	%	5	5
		生态效益	购买节能环保产品	正向	大于等于	90	90	%	5	5
		可持续影响	满足基本办公需求	正向	大于等于	98	98	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	保障中心工作人员	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	93.79

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　以办公设备采购项目为例，该项目绩效评价综合得分为93.79分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

　　2023年办公设备采购项目绩效自评报告

• 项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介。

　　我们单位是根据事业单位机构改革推行，2021年新成立的单位。根据现有人员、办公情况采购办公设备。采购以下设备：  台式电脑12人*0.5万元=6万元，  A4黑白打印机12人*0.12万元=1.44万元，  办公桌12人*0.3万元=3.6万元，  桌前椅12人*0.08万元=0.96万元，  档案柜12人*0.1万元=1.2万元。共计13.2万元。

• 绩效目标设定及指标完成情况。

　　预期目标：我们单位是根据事业单位机构改革推行，2021年新成立的单位。根据现有人员、办公情况采购办公设备。  

　　绩效目标实际完成情况：购置复印机、办公桌椅等办公设备

• 绩效自评工作情况

• 绩效自评目的。

　　通过对各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。为预算执行，预算管理，资产管理提供支撑数据及依据。提高资产管理规范性及利用率。

• 项目资金投入情况。

　　本年度资金年初预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0万元。

　　本年度资金全年执行数9.80万元，其中：财政拨款9.80万元，其他资金0.00万元。

• 项目资金产出情况。

　　根据预算安排，本年购置了9.8万元固定资产，其中包括复议机一台价值4.5万元、会议桌6张价值0.71万元、办公椅9把价值2.49万元、办公桌6张价值6.1万元。通过购置办公设备不仅保障了工作人员基本的工作需求，使得正常工作有序进行，同时通过购买质量功能较好的办公设备不仅有效提升办公效率而且保证了此批设备的使用寿命与年限，从另一个角度讲保证了国家资产的安全性，节约了成本，使得此笔资金使用成果达到最大化。

• 项目资金管理情况。

　　2023年，盟文体旅游广电局综合保障中心 按照项目资金使用和监管要求，加强资金管理制度建设，健全财务管理机制，完善《专项资金管理办法》，持续强化项目资金经费监管力度，完善工作程序，提升管控能力，强化日常监管，确保经费使用合规高效。同时强化绩效管理意识，开展绩效评价，评价结果和整改情况作为项目主体情况作为下年度预算申报依据，形成绩效管理约束，提升项目经费使用效益。

• 项目绩效情况

　　(一) 产出指标完成情况

　　1、数量指标

　　1)台式电脑，目标值等于12台，实际完成0台，分值3，得分0。

　　2)打印机，目标值等于12台，实际完成1台，分值3，得分3。

　　3)办公卓，目标值等于12张，实际完成6张，分值3，得分3。

　　4)办公椅子，目标值等于12把，实际完成9把，分值3，得分3。

　　5)档案柜，目标值等于12件，实际完成0件，分值3，得分0。

　　2、质量指标

　　6)设备质量合格率，目标值大于等于99%，实际完成99%，分值10，得分10。

　　7)复印机印刷清晰度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。

　　3、时效指标

　　8)购置期，目标值等于12月，实际完成12月，分值5，得分5。

　　9)使用年限，目标值大于等于5年，实际完成5年，分值5，得分5。

　　4、成本指标

　　10)台式电脑，目标值小于等于5000元，实际完成0元，分值2，得分2。

　　11)打印机，目标值小于等于1200元，实际完成1200元，分值2，得分2。

　　12)办公桌，目标值小于等于3000元，实际完成1500元，分值2，得分2。

　　13)椅子，目标值小于等于800元，实际完成800元，分值2，得分2。

　　14)档案柜，目标值小于等于1000元，实际完成0元，分值2，得分2。

　　(二) 效益指标完成情况

　　5、经济效益

　　15)带动相关行业发展，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

　　6、社会效益

　　16)带动相关行业就业，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。

　　7、生态效益

　　17)购买节能环保产品，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。

　　8、可持续影响

　　18)满足基本办公需求 ，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值10，得分10。

　　(三) 满意度指标完成情况

　　9、服务对象满意度

　　19)保障中心工作人员，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

　　（四）自评得分情况

　　本项目绩效自评得分93.79分，等级为A。

• 存在问题

• 项目立项、实施存在问题。
• 资金管理使用存在问题

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划。

　　一、完善项目经费监管机制，加强合同管理，政府采购、收支管理等基层性内控制度和监管机制约束健全，规范和加强经费使用流程。 二、强化项目经费指导力度。优化监管方式，提升经费信息化管理。 三、强化绩效导向，完善《资金绩效管理制度》，明确落实绩效管理责任，动态化和常态化绩效评价工作，科学运用评价结果，建立良性互动机制。

　　（二）措施及办法。

　　加强预算编制的严谨性，细化政府采购预算编制，确保支出项目细化到具体用途及金额，减少随意变更的可能性。同时提高预算编制人员的业务水平，确保预算编制及绩效评价的科学性、合理性。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：王静  联系电话：0479-8233082

　　第五部分 单位决算表

　　见附件。2023年保障中心.zip