2023年度锡林郭勒盟图书馆单位决算公开

2023年度锡林郭勒盟图书馆单位决算公开

　　目 录
  第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　
第一部分单位概况
锡林郭勒盟图书馆是政府投资开办的公益性文化服务机构，隶属于锡林郭勒盟文体旅游广电局，承载着为全盟人民提供图书、报刊、音像、电子网络文献服务和传播文化信息的使命，具有文献资源收集、整理、存储、开发和服务的功能，同时也担负着指导和协调全盟图书馆事业发展的任务。锡盟图书馆成立于 1957 年， 现址位于锡林大街66 号， 建成于 1993 年， 建筑面积 3463.77 平方米，现有在职职工 21 人，阅览坐席 180 个。 锡盟图书馆对外服务窗口全部免费为读者提供服务，年均接待读者 3 万余人次，年均借还图书万余册次。
 一、主要职能、职责
1.承担图书等文献资料的收集、整理，分编、保存、呈缴、研究、利用等工作。
2.面向社会公众开放、提供图书借阅、参考咨询、情报信息等服务。
3.推进图书馆智慧化建设，数字文化资源建设和服务等工作、推广创新服务项目。
4.开展教育培训、业务辅导、学术交流、理论研究、讲座等公益性活动。推动、引导、服务全民阅读、为基层图书馆提供技术指导和服务。
5.开展地方文献，民族文献和古籍等文献的普查、收集、整理、研究、保护、利用等工作。
6.完成盟文化旅游广电局交办的其他工作任务。
 二、单位机构设置及决算单位构成情况
1．根据单位职责分工，根据《内蒙古自治区事业单位机构编制管理办法》规定综合设置。本单位无下属单位。
 2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟图书馆。详细情况见表：
序号 单位名称 单位性质
1 锡林郭勒盟图书馆 公益一类事业单位
 三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况
 2023年，我馆以党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，在盟文体旅游广电局的正确领导下，在全面做好疫情防控工作的基础上，进一步加强公共图书馆服务体系建设和基础业务建设，拓展工作思路，创新服务手段，积极推进线上线下融合发展，广泛开展丰富多彩的阅读推广活动，充分发挥图书馆精神文明建设窗口作用，本着“服务第一，读者至上”的宗旨，积极拓展服务范围，加强馆员职工队伍建设，着力提升服务质量，推动图书工作纵向发展，为推进锡林郭勒盟经济文化发展做出了应有的贡献。现将锡盟图书馆2022年全年工作汇报如下：
一、履行岗位职责、完成工作任务情况
在今年的工作中，我馆继续把“读者至上、服务第一”的服务宗旨贯穿到各项工作当中，创新发展思路，明确发展目标，健全各项制度，优化提升软硬环境。
（一）加强制度建设，推进图书馆工作规范化运行
加大组织领导力度，坚持图书馆工作例会制，实时分析研判新形势下图书馆工作，科学制定图书馆工作举措；加强制度建设，明确责任分工，对已建立的多项图书馆工作制度进行认真梳理，对涉及读者服务等内容的相关制度进行完善和充实，推进图书馆工作规范化运行；落实馆员学习培训制度，有效增强馆员服务意识、创新意识、大局意识，提升管理和服务水平。
（二）强化软硬件设施，提升读者对图书馆工作的满意度
1.2023年，我馆为丰富图书馆馆藏,满足市民精神文化需求,营造全民阅读的良好氛围,新购置19万元图书，共计1600余册，包括文学、历史、少儿图书等多个门类。其中5万元图书为读者线上荐购书目。
2.2023年，我馆收藏读者捐赠的地方文献及其他各类书籍共160余册，丰富我馆馆藏的同时，更为广大读者提供了更多地情资料。
3.2023年，我馆保证每周开馆时间在60小时以上，并在国家法定节假日正常开馆接待读者。全年共接待读者31657人次；借阅图书报刊3554册次；读者参与活动人数4269人次；网站访问量为50466。
4.更换部分门窗，提升场馆安全系数，改善读者阅读环境。因我馆场馆老化，导致冬季室内温度不够，影响读者来馆阅读体验，同时存在很大的安全隐患。为消除隐患，给读者提供更加安全舒适的阅读环境， 2023年9月，我馆进行了大部分门窗的更换。经改造，馆内阅读环境得到了较大改善。
（三）创新手段，着力提升服务效能
2023年，我馆为保证不间断地为读者提供阅读服务，继续做好图书馆数字化服务的宣传推广和应用，着力宣传推广包括线上办证、线上借还、线上阅读、读者线上活动等一系列线上线下免费服务。
我馆现为读者免费提供数据库有10个，其中包括：知网——中共党史新型学习平台、习近平新时代中国特色社会主义思想学习文库、博看党建云、博看有声、萌娃数图、读联体·数字共享阅读服务平台、数字阅读、知识视界、数字图书馆、网络书香·阅见美好等，保障读者足不出户就能获取海量的阅读资源。
（四）做好第七次公共图书馆评估定级指导工作
全国县级以上公共图书馆评估定级工作是由文化部组织，每4年开展一次，评估定级工作对于各馆对照标准，及时查找自身差距和不足，争取本级政府政策和财政支持，不断加强自身建设，提升服务效能，推动公共图书馆事业发展都有良好的推动作用。
1.举办第七次公共图书馆评估定级线上专题培训讲座。为贯彻落实《文化和旅游部国家发展改革委财政部关于推动公共文化服务高质量发展的意见》和《文化和旅游部办公厅关于开展第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》精神，指导全盟各旗县市图书馆配合完成好第七次全区县级以上公共图书馆评估定级工作，我馆于6月16日举办第七次公共图书馆评估定级指标分析与迎评策略线上专题培训讲座。
培训就《公共图书馆评估标准》地、县级条文的解读、评估定级管理服务平台的操作应用等方面做了详细讲解，进一步明确了评估定级工作的具体任务和步骤流程，切实解决了各馆在评估定级工作组织过程中面临和关注的一些具体问题，对评估定级工作的有序开展，提高图书馆员业务素质和服务水平起到了积极推动作用。
2.锡盟图书馆举办全盟第七次县级以上公共图书馆评估定级填报工作培训班。为扎实做好全盟第七次县级以上公共图书馆评估定级准备工作，加快构建现代公共文化服务体系建设，切实解决全盟各旗县市图书馆在评估定级填报过程中遇到的一些具体问题,锡盟图书馆于7月12 —14日举办全盟第七次县级以上公共图书馆评估定级填报工作培训班，全盟各旗县市文体旅游事业发展中心主任、图书馆馆长及业务骨干参加了培训。
为期 3 天的培训，通过专家老师的讲解以及现场填报指导，进一步明确了评估定级填报工作的具体内容、操作流程及各项填报指标，对提高评估工作的准确性和时效性都起到了重要作用，切实解决了迎评促建工作中存在的疑问和难题，为保质保量完成评估定级填报工作奠定了基础。
（五）拓宽文化服务覆盖面，提升文化服务职能
1.2022.1——1.27，我馆通过微信公众号开展“爱上阅读——28天“博学少年”成长计划”活动。
2.2022.1.24——2.6，通过微信公众号开展“锡林郭勒盟图书馆云上新年游园会”活动。
3.2022.1.21——1.30，通过微信公众号开展“锡盟图书馆“创意手工 童心绘梦”——居家船模制作活动。
4.2022.1.25——2.28，通过微信公众号开展“网络书香 阅见美好”数字阅读推广春节活动。
5.2022.2.14——2.16，通过微信公众号开展“福虎迎春闹元宵”锡林郭勒盟图书馆迎新春灯谜会。
6.4.23世界读书日举办2022“奋进新征程•阅读再出发”全民阅读系列活动。2022“奋进新征程•阅读再出发”全民阅读系列活动内容包括：《中华传统文化百部经典》系列宣传推广活动、“歌颂党·歌颂祖国·赞美家乡”主题锡林郭勒少儿经典诗歌朗诵大赛、“书香锡林郭勒”新时代我助乡村振兴（农牧民）阅读分享实践活动、喜迎ニ十大全民阅读优秀作品线上展播活动、中华传统节日全区阅读活动、“共享芬芳·文化助残”无障碍电影阅读推广活动、“引领阅读新风尚昂扬奋进新征程”全民阅读推广者评选表彰活动、书香机关、书香社区、书香单位、书香军营、书香校园等系列阅读活动、读书打卡、经典故事分享会阅读训练营活动等10项主题鲜明、形式多样的阅读推广活动，活动在4—12月陆续举办。
7.4月24日，锡林郭勒盟图书馆联合包联阿尔山社区共同举办“弘扬中华传统文化 阅读推广进社区”活动。
8.4月29日，锡林浩特广播发射中心台机关党支部、680台党支部青年党员齐聚锡林郭勒图书馆，与图书馆青年党员一起共同开展“五四‘青年’正当时，不负读书好时光”主题党日活动。
9.5月26日上午，由我馆协办的“同读一本书 奋进新征程”——全区公共图书馆第二届“阅享空间”专题阅读答题锡林郭勒盟赛区竞赛活动在我馆蒙文部举行。
10.6月3日——6月13日，通过微信公众号开展2022年端午节“浓情六月 端午飘香”锡林郭勒盟图书馆集粽活动。
11.7月1日，锡林郭勒盟图书馆开展了“喜迎二十大 庆中国共产党成立101周年”主题党日活动，组织支部党员及群众赴西乌旗红色教育基地——民兵白马连驿站参观学习。
12.通过微信公众号开展读者满意率调查活动。
13.7月17日，锡林郭勒盟图书馆少儿活动中心成功举办第一期暑期活动——“科技点燃梦想”之自制液压挖掘机。
14.7月24日，锡林郭勒盟图书馆少儿活动中心成功举办第二期暑期活动—— 科技点燃梦想之自制滑翔机亲子活动。
15.7月30日，我馆少儿活，按要动中心举办了第三期暑期活动——“科技点燃梦想”之无线点灯亲子手工制作。
16.7月30日，我馆联合各旗县市（区）图书馆及锡盟全民阅读促进会共同举办“歌颂党·歌颂祖国·赞美家乡”青少年诗歌朗诵大赛。
17.我馆联合锡盟全民阅读促进会共同走进东乌旗图木图边境派出所开展“喜迎二十大 书香进警营”锡林郭勒盟图书馆开展主题读书分享活动。
18.8月26日，通过微信公众号开展尊师重教传承“礼仪”，月圆人圆永续“情意”书画征集活动。
19.10月1日，通过微信公众号开展为祖国母亲庆生，向党的二十大献礼——锡盟图书馆举办少儿书画征集活动。
20.11月12日，通过微信公众号开展线上活动——AR互动体验——遨游海底世界。
21.12月2日，通过微信公众号开展“破蛹成蝶——共读中国梦”线上活动。
说明：闭馆期间，暂停线下各类活动，通过“锡林郭勒盟图书馆”微信公众号为读者提供数字资源服务。
二、安全生产工作情况
我馆高度重视安全生产工作求传达落实各级党委、政府关于安全生产工作重要政策，并及时召开安全生产专题会议对相关工作进行安排部署。全面落实安全生产责任制，已制定各类安全应急预案并及时完善更新；定期对书库、借书处、地方文献阅览室、档案室、电子阅览室等重点区域进行例行巡查；对消防设施及用电设备进行检查；对鼠疫防控知识及新冠疫情进行防范措施，开展安全生产检查并及时进行汇报；在元旦、春节、中秋、国庆等重要节假日，均结合我馆实际对安全生产工作进行严密部署，开展风险排查，并及时消除安全隐患；积极组织参与各类安全应急演练；积极开展《安全生产法》学习宣传活动，通过发放传单，LED电子屏滚动播放宣传安全生产相关内容。
三、法治建设工作情况
（一）加强法律意识，组织干部职工定期学习重要法律知识
提高领导干部和工作人员的法律水平，是做好图书馆工作的前提。锡盟图书馆专门组织干部职工学习《宪法》《民法典》等重要法律知识。在工作中不断学习贯彻习近平法治思想。每周四职工大会后，要求干部职工自学并熟悉《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》《内蒙古自治区公共图书馆条例》等本领域内法律常识，不断夯实图书馆内部学法、懂法、用法的坚实基础。
（二）通过微信公众号、LED屏、线上活动等多渠道向广大读者宣传各项法律法规相关知识
我馆利用线上读者数量较多，知识层次较高，接受网络平台信息较快等优势，着力打造线上学法普法平台。锡盟图书馆线上读者以中小学生为主，在公众号大量推送法律法规相关知识，恰好做到普法工作与面向的受众高度统一，可以起到良好的宣传效果，达到良好社会效应。同时，锡盟图书馆LED屏经常滚动播出宣传相关法律法规，在读者和群众中也起到了一定的宣传普法作用。2021年，我馆紧紧围绕法治建设工作目标任务，加强队伍素质建设，将普法教育和法治工作紧密结合，认真组织实施，积极贯彻《公共图书馆法》及其他各项法律法规，切实加强了我馆干部职工的法制观念。
四、存在的问题和不足
（一）锡盟图书馆一直未被评定等级
对照评估标准，我馆未上等级的主要原因：（1）馆舍面积达不到国家标准，盟图书馆楼建成已30多年，馆舍面积3463.77㎡而评估标准地市级图书馆面积最低要求是6000㎡，楼房的设计和布局已不适合图书馆；（2）供读者使用的阅览坐席数严重不足。受楼房面积的影响，我馆只能为读者提供120个阅览坐席，而评估标准最低是200个。
（二）基础建设滞后，资金缺乏保障
政府对图书馆建设的关注力度不够，主要体现为投资力度不够，作为基础建设的一部分，政府没有具体款项与图书馆建设相对应，导致图书馆的发展仍然缺乏常态的资金保障。现有馆舍面积狭小、门窗服务辐射面积有限等与锡盟经济的快速发展、锡市城区面积的扩大、人口的增加之间的矛盾，使我们的服务工作难以满足最大多数市民的阅读需求，这种不和谐的现象已经严重制约了图书馆事业的进一步发展。
第二部分 单位决算情况说明
 一、收入支出决算总体情况说明
 锡林郭勒盟图书馆 2023年度收入、支出决算总计 608.10万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 98.12万元，增长 19.24%，变动原因：年初预算未包含项目资金；与上年决算相比，收、支总计各增加 59.25万元，增长 10.79%。其中：
 （一）收入决算总计 608.10万元。包括：
 1.本年收入决算合计 608.10万元。与上年决算相比，增加 59.26万元，增长 10.80%，变动原因：项目较上一年度增加，项目资金增加。
 2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0 %，变动原因：不存在此项内容。
 3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，减少  0.02万元，减少  100.00%，变动原因：减少了基本户年末利息收入结转。
 （二）支出决算总计 608.10万元。包括：
 1.本年支出决算合计 608.10万元。与上年决算相比，增加 59.26万元，增长 10.80%，变动原因：：项目较上一年度增加，项目资金增加。
 2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0 %，变动原因：不存在此项内容。
 3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少  0.02万元，减少  100.00%，变动原因：减少了基本户年末利息收入结转。
 二、收入决算情况说明
 锡林郭勒盟图书馆 2023年度本年收入决算合计 608.10万元，其中：
 本年一般公共预算财政拨款收入 608.06万元，占 99.99%；
 本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
 本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
 本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；
 本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；
 本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；
 本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；
 本年其他收入 0.04万元，占 0.01%。

　　图1.收入决算图
 三、支出决算情况说明
 锡林郭勒盟图书馆 2023年度本年支出决算合计 608.10万元，其中：
本年基本支出 492.60万元，占 81.01%；
本年项目支出 115.49万元，占 18.99%；
本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；
本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；
本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

　　图2.支出决算图
 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 锡林郭勒盟图书馆 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 608.06万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 98.08万元，增长 19.23%，变动原因：年初预算未包含项目资金；与上年决算相比，收、支总计各增加 59.26万元，增长 10.80%，变动原因：项目较上一年度增加，项目资金增加。
 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 锡林郭勒盟图书馆 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 608.06万元。与年初预算 509.98万元相比，完成年初预算的 119.23%。其中：
 （一）文化旅游体育与传媒支出（类）
文化旅游体育与传媒支出类决算数为470.42万元，与年初预算相比增加88.25万元。其中：
1．文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算 372.14  万元，支出决算  398.34  万元，完成年初预算的  107.04  %。决算数与年初预算数的差异原因：存在人员工资调整。
2．文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算  10.03  万元，支出决算 72.08  万元，完成年初预算的  781.64 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增文化人才经费、图书购置费、图书购置及更新维护项目、中央免费开放补助资金等项目支出。
 （二）社会保障和就业支出（类）
 社会保障和就业支出类决算数为 73.21万元，与年初预算相比增加 16.83万元。其中：
 1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算19.24万元，支出决算19.71万元，完成年初预算的102.44%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年度在职人员缴费基数上调导致。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算37.14万元，支出决算35.24万元，完成年初预算的94.9%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算18.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：转移人员职业年金做实单位部分。
 （三）卫生健康支出（类）
 卫生健康支出类决算数为 29.61万元，与年初预算相比减少  3.30万元。其中：
 1．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算3.93万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度未发生突发公共卫生事件应急处理支出。
 2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算25.07万元，支出决算25.7万元，完成年初预算的102.51%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员缴费基数调整导致。
 3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.91万元，支出决算3.92万元，完成年初预算的100.3%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员缴费基数调整导致。
 （四）住房保障支出（类）
 住房保障支出类决算数为 34.83万元，与年初预算相比减少  3.70万元。其中：
 1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.64万元，支出决算34.83万元，完成年初预算的97.73%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度存在人员变动，导致住房公积金缴费减少。
 2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.88万元，支出决算3.87万元，完成年初预算的134.38%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度存在补交新职工住房补贴情况导致购房补贴增加。
 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 锡林郭勒盟图书馆 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 492.57万元，其中：
 （一）人员经费 463.50万元。主要包括：基本工资115.01万元、津贴补贴42.16万元、奖金21.97万元、绩效工资85.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.24万元、职业年金缴费18.26万元、职工基本医疗保险缴费13.67万元、公务员医疗补助缴费2.09万元、其他社会保险费1.54万元、住房公积金30.96万元、其他工资福利支出63.21万元、退休费19.71万元、医疗费补助13.85万元。
 （二）公用经费 29.07万元。主要包括：办公费6.76万元、电费3万元、取暖费9.79万元、差旅费2万元、专用材料费1万元、工会经费5.72万元、公务用车运行维护费0.8万元。
 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
 锡林郭勒盟图书馆 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 115.49万元，其中：
 （一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
 （二）商品和服务支出 115.49万元。主要包括：办公费4万元、物业管理费12万元、差旅费0.62万元、维修（护）费40.15万元、培训费21.96万元、专用材料费35.43万元、公务用车运行维护费0.11万元、其他交通费用1.22万元。
 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
 锡林郭勒盟图书馆 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.91万元，支出决算 0.91万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.91万元，支出决算 0.91万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0 %。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因无差异。
 （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
 锡林郭勒盟图书馆 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.91万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.91万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：
 1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本年度未发生因公出国（境）业务。
 2.公务用车购置及运行维护费支出 0.91万元。其中：
 （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0 %，变动原因：本年度未发生公务用车购置业务。
 （2）公务用车运行维护费支出 0.91万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加 0.55万元，增长 155.04%，变动原因：本年度发生公务用车维修维护费以及公务用车保险费等支出。
 3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0 %，变动原因：本年度未发生公务接待业务。
 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
 锡林郭勒盟图书馆 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0 %，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 锡林郭勒盟图书馆 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0 %，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
 十一、机构运行经费支出决算情况说明
 锡林郭勒盟图书馆 2023年度机构运行经费支出决算 29.07万元。比上年决算相比，增加 3.31万元，增长 12.85%，变动原因：我单位本年度办公费用增加。
 十二、政府采购支出决算情况说明
 锡林郭勒盟图书馆 2023年度政府采购支出总额 14.91万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 14.91万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.65万元，占政府采购支出总额的4.36%，其中：授予小微企业合同金额 0.65万元，占政府采购支出总额的4.36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
 十三、国有资产占用情况说明
 锡林郭勒盟图书馆 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。
 十四、预算绩效情况说明
 （一）预算绩效管理工作开展情况。
 锡林郭勒盟图书馆 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金115.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
 组织对“2021美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助的资金（21结转）项目”、“2023年文化人才经费（内财科[2022]1483号）项目”、“图书购置费项目”等 9 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出115.49万元，政府性基金支出0万元。
 （二）单位决算中项目绩效自评结果。
 锡林郭勒盟图书馆 2023年度在决算中反映9个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共9个项目的绩效自评结果。
1.2021美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助的资金（21结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100 分。全年预算数为  0.62 万元，执行数为  0.62  万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：21年度结转资金，该部分资金全部用于支付全民阅读活动推广差旅费，本年已使用完毕。
项目支出绩效自评表
(2023年度）
项目名称 2021美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助的资金（21结转）
主管部门 锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门） 实施单位 锡林郭勒盟图书馆
项目资金
（万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分
 年度资金总额 0.62 0.62 0.62 10 100.00 10
 其中：财政拨款 0.62 0.62 0.62 —— 100 ——
 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 ——
 其他资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 ——
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
 21年度结转资金，该部分资金全部用于支付全民阅读活动推广差旅费，本年已使用完毕
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 产出指标 数量指标 旗县馆培训次数 正向 大于等于 1 1 次 10 10 
 旗县馆活动举办次数 正向 大于等于 1 1 场 5 5 
 质量指标 培训馆活动内容丰富性 定性 符合活动要求内容，达到预期效果 达到预期效果 10 10 
 业务能力提升程度 定性 掌握培训相关内容，并通过结业考试 已完成 5 5 
 时效指标 活动举办及时性 定性 适时举办相应活动，推广民族团结等主题内容 及时举办 5 5 
 培训举办及时性 定性 及时举办相应培训学习，提升馆内人员业务能力。 及时举办 5 5 
 成本指标 培训及活动成本控制 反向 小于等于 0.62 0.62 万元 5 5 
 培训及成本支出活动控制率 正向 大于等于 100 100 % 5 5 
 效益指标 社会效益 推广我国传统文化，营造阅读氛围 定性 活动举办在社会上产生一定的影响力，让更多人了解阅读的魅力 活动成功举办 15 15 
 可持续影响 提升馆内业务人员工作能力 定性 提升馆内业务人员的工作能力，更好的服务读者 能力提升 15 15 
 满意度指标 服务对象满意度 培训对象满意度 正向 大于等于 100 100 % 10 10 
总分 100 100 
2.2023年文化人才经费（内财科[2022]1483号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  92.99  分。全年预算数为  28  万元，执行数为18.18  万元，完成预算的  64.93 %。项目绩效目标完成情况：该笔资金为中央补助资金，主要用于基层文化工作者培养、以及旗县文化活动推广，培养相关人才经费，该项目年初预算资金10.8万元，年中追加17.2万元，共计28万元。通过使用该资金，我馆在旗县举办多次阅读推广活动，挖掘文化人才，举办全盟业务技能培训，全盟图书工作者技能得到很大程度的提升。本年我单位共使用18.18万元该资金，结余9.82万元，我馆明年将持续使用该资金做好文化工作。
项目支出绩效自评表
(2023年度）
项目名称 2023年文化人才经费（内财科[2022]1483号）
主管部门 锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门） 实施单位 锡林郭勒盟图书馆
项目资金
（万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分
 年度资金总额 0.00 28.00 18.18 10 64.93 6.49
 其中：财政拨款 0.00 28.00 18.18 —— 64.93 ——
 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 ——
 其他资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 ——
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
 2023年做好文化工作者选派培养工作，做好预算编制、指标安排等工作。 该笔资金为中央补助资金，主要用于基层文化工作者培养、以及旗县文化活动推广，培养相关人才经费，该项目年初预算资金10.8万元，年中追加17.2万元，共计28万元。通过使用该资金，我馆在旗县举办多次阅读推广活动，挖掘文化人才，举办全盟业务技能培训，全盟图书工作者技能得到很大程度的提升。本年我单位共使用18.18万元该资金，结余9.82万元，我馆明年将持续使用该资金做好文化工作。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 产出指标 数量指标 三区人才培训次数 正向 大于等于 1 1 次 10 10 
 选派人次 正向 大于等于 1 1 次 5 5 
 质量指标 培训质量 正向 等于 100 100 % 10 10 
 开展培训取得的质量情况 定性 提高了培训的质量，学员有所收获。 提升业务人员能力 5 5 
 时效指标 培训时效 正向 等于 1 1 年 5 5 
 开展培训的时间 定性 2023年 2023年 5 5 
 成本指标 培训成本 正向 等于 28 18.18 万元 5 3.25 
 细化培训成本支出 定性 培训费28万元 培训费18.18万元 5 3.25 
 效益指标 社会效益 培训后对社会群众效益 正向 等于 100 100 % 15 15 
 可持续影响 提升业务人员服务能力 定性 提升业务人员能力 提升业务人员能力 15 15 
 满意度指标 服务对象满意度 三区人才满意度 正向 等于 100 100 % 10 10 
总分 100 92.99 
3.图书购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  94.8  分。全年预算数为 24 万元，执行数为24  万元，完成预算的  100 %。项目绩效目标完成情况：为满足广大读者阅读需求，行使我馆职能，我单位今年申请图书购置费共计24万元整，其中支付报刊费1.49万元，订购图书14万元，用于“鸿雁悦读”都市活动共计8.5万元。本年该项目资金全部使用完毕。通过采购图书提升额读者体验。
项目支出绩效自评表
(2023年度）
项目名称 图书购置费
主管部门 锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门） 实施单位 锡林郭勒盟图书馆
项目资金
（万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分
 年度资金总额 24.00 24.00 24.00 10 100.00 10
 其中：财政拨款 24.00 24.00 24.00 —— 100 ——
 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 ——
 其他资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 ——
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
 2023年我馆根据实际情况继续购置图书及期刊以满足广大读者的需求。 为满足广大读者阅读需求，行使我馆职能，我单位今年申请图书购置费共计24万元整，其中支付报刊费1.49万元，订购图书14万元，用于“鸿雁悦读”都市活动共计8.5万元。本年该项目资金全部使用完毕。通过采购图书提升额读者体验。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 产出指标 数量指标 图书购置和报刊以及地方文献征订 正向 大于等于 500 500 个 20 20 
 质量指标 购置图书和报刊以及地方文献质量 正向 等于 100 100 % 10 10 
 时效指标 购置时间 定性 2023年度 2023年度 10 10 
 成本指标 购置花费资金 正向 等于 50 24 万元 10 4.8 
 效益指标 经济效益 无 正向 等于 0 0 无 10 10 
 社会效益 社会广大读者朋友受益情况 定性 让更多的读者阅读图书。 丰富我馆藏量 10 10 
 生态效益 无 正向 等于 0 0 无 5 5 
 可持续影响 长期性有利影响 定性 项目实施对提升我市文化素质产生明显的长期性有利影响。 提升馆内设施 5 5 
 满意度指标 服务对象满意度 读者满意度 正向 等于 100 100 % 10 10 
总分 100 94.8 
4.图书购置及更新维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100  分。全年预算数为 3.43万元，执行数为3.43万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：该项目资金为2022年项目结转资金，由于2022年疫情，部分项目未开展，该资金结转后我单位2023年继续开展该项目用于图书设备更新及维护，本次资金共计3.43万元，主要用于电子书借阅机系统更新维护费3万元，维护费0.33万元，政协会议书箱0.1万元，共计3.43万元。该资金全部使用完毕。通过使用该资金，完善了馆内电子借阅系统，提升读者阅读体验。
项目支出绩效自评表
(2023年度）
项目名称 图书购置及更新维护
主管部门 锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门） 实施单位 锡林郭勒盟图书馆
项目资金
（万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分
 年度资金总额 3.43 3.43 3.43 10 100.00 10
 其中：财政拨款 3.43 3.43 3.43 —— 100 ——
 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 ——
 其他资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 ——
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
 该项目资金为2022年项目结转资金，由于2022年疫情，部分项目未开展，该资金结转后我单位2023年继续开展该项目用于图书设备更新及维护，本次资金共计3.43万元，主要用于电子书借阅机系统更新维护费3万元，维护费0.33万元，政协会议书箱0.1万元，共计3.43万元。该资金全部使用完毕。通过使用该资金，完善了馆内电子借阅系统，提升读者阅读体验。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 产出指标 数量指标 图书借阅相关设备正常运行数量 正向 大于等于 1 1 台 5 5 
 阅览室开放数量 正向 大于等于 4 4 个 10 10 
 质量指标 阅读设备运行完好率 正向 等于 100 100 % 10 10 
 图书完好率 正向 等于 100 100 % 5 5 
 时效指标 图书购置及更新时效 正向 等于 12 12 月 5 5 
 图书购置及更新及时率 正向 大于等于 100 100 % 5 5 
 成本指标 维护成本控制金额 反向 小于等于 3.43 3.43 万元 5 5 
 维护成本控制率 正向 大于等于 100 100 % 5 5 
 效益指标 社会效益 推广全民阅读 定性 推广全民阅读这一理念，为坚定文化自信贡献一份力量。 提升肝内设施，推动全民阅读 15 15 
 可持续影响 阅读环境提升 定性 提升馆内阅读环境，改善馆内设施。 改善馆内设施 15 15 
 满意度指标 服务对象满意度 读者体验满意度 正向 等于 100 100 % 10 10 
总分 100 100 
5.文化人才经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100  分。全年预算数为 3.79万元，执行数为3.79万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况： 该笔资金为中央补助资金，主要用于基层文化工作者培养、以及旗县文化活动推广，培养相关人才经费，该资金为2022年度结转资金。通过使用该资金，我馆在旗县举办多次阅读推广活动，挖掘文化人才，举办全盟业务技能培训，全盟图书工作者技能得到很大程度的提升。本年我单位共使用3.79万元该资金，已全部使用完毕。
项目支出绩效自评表
(2023年度）
项目名称 文化人才经费
主管部门 锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门） 实施单位 锡林郭勒盟图书馆
项目资金
（万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分
 年度资金总额 3.79 3.79 3.79 10 100.00 10
 其中：财政拨款 3.79 3.79 3.79 —— 100 ——
 上年结转资金 0 0 0 —— ——
 其他资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 ——
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
 该笔资金为中央补助资金，主要用于基层文化工作者培养、以及旗县文化活动推广，培养相关人才经费，该资金为2022年度结转资金。通过使用该资金，我馆在旗县举办多次阅读推广活动，挖掘文化人才，举办全盟业务技能培训，全盟图书工作者技能得到很大程度的提升。本年我单位共使用3.79万元该资金，已全部使用完毕。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 产出指标 数量指标 活动举办次数 正向 大于等于 1 1 次 10 10 
 培训参加次数 正向 大于等于 2 2 次 5 5 
 质量指标 活动举办内容丰富 定性 活动举办内容符合当下时事，且内容深刻，主题鲜明。 主题鲜明 10 10 
 培训成果显著 定性 培训成功显著，通过培训要求，达到裴遵目的 培训效果显著 5 5 
 时效指标 活动举办及时性 定性 及时举办相应推广活动 及时 5 5 
 培训举办及时性 定性 及时举办培训，提升馆内人员业务能力 及时 5 5 
 成本指标 活动及培训成本控制 反向 小于等于 3.79 3.79 万元 5 5 
 活动及培训成本控制率 正向 大于等于 100 100 % 5 5 
 效益指标 社会效益 活动推广范围要广 定性 加大活动推广力度，覆盖全部旗县。 已完成 15 15 
 可持续影响 活动内容有意义，能够产生一定影响 定性 活动内容制定积极向上、符合时事，主题鲜明，有含义。 主题鲜明，有含义 15 15 
 满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 正向 大于等于 100 100 % 10 10 
总分 100 100 
6.消防设施改造经费及设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  91.3  分。全年预算数为 16万元，执行数为15.99万元，完成预算的99.94 %。项目绩效目标完成情况：改善我馆消防安全设备，为读者提供安全的阅读环境，本年已对消防设施进行局部改造，配置消防设施。
项目支出绩效自评表
(2023年度）
项目名称 消防设施改造经费及设备购置
主管部门 锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门） 实施单位 锡林郭勒盟图书馆
项目资金
（万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分
 年度资金总额 16.00 16.00 15.99 10 99.94 9.99
 其中：财政拨款 16.00 16.00 15.99 —— 99.94 ——
 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 ——
 其他资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 ——
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
 目标1：更新我馆陈旧及过期设备，更好的为员工及读者提供工作环境和读书环境。
目标2：为了做好我馆安全保障，对全楼进行消防设施安装工作。 改善我馆消防安全设备，为读者提供安全的阅读环境，本年已对消防设施进行局部改造，配置消防设施。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 产出指标 数量指标 设备更新维护类别项目细化 正向 等于 8 8 类 20 20 
 质量指标 设备更新后以及消防设施的质量 正向 等于 100 100 % 10 10 
 时效指标 购置时间 定性 2023年度 2023年度 10 10 
 成本指标 需要资金 正向 等于 122 15.99 万元 10 1.31 
 效益指标 经济效益 无 正向 等于 0 0 无 10 10 
 社会效益 更新及保障项目工作给广大社会读者带来的效益 定性 使其广大社会读者更好的阅读，同时保障了安全防护措施。 提升馆内安全级别 10 10 
 生态效益 无 正向 等于 0 0 无 5 5 
 可持续影响 项目可持续开展的必要性 定性 在更新陈旧和过期设备以及做好消防设施工作的同时，继续加强我馆安全保障工作和良好读书环境的提供。 完善消防安全 5 5 
 满意度指标 服务对象满意度 员工及读者满意度 正向 等于 100 100 % 10 10 
总分 100 91.30 
7.中央免费开放补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  90  分。全年预算数为 5.62万元，执行数为5.62万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：该笔资金为2022年度中央免开资金结转资金，该资金共计5.62万元，其中：其他交通费1.22万元，公务用车维护费0.11万元，维修、维护费4.29万元，该资金主要用于我单位培训及业务需要的差旅费用，公务用车维护费用以及少儿活动中心的改造维修费用。通过使用该笔资金我馆业务人员能力得到提升，馆内环境得到了改善，提升了读者阅读体验。
项目支出绩效自评表
(2023年度）
项目名称 中央免费开放补助资金
主管部门 锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门） 实施单位 锡林郭勒盟图书馆
项目资金
（万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分
 年度资金总额 5.62 0.00 5.62 10 100 
 其中：财政拨款 5.62 0 5.62 —— 100 ——
 上年结转资金 0.00 0 0 —— 0 ——
 其他资金 0.00 0 0.00 —— 0 ——
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
 文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 该笔资金为2022年度中央免开资金结转资金，该资金共计5.62万元，其中：其他交通费1.22万元，公务用车维护费0.11万元，维修、维护费4.29万元，该资金主要用于我单位培训及业务需要的差旅费用，公务用车维护费用以及少儿活动中心的改造维修费用。通过使用该笔资金我馆业务人员能力得到提升，馆内环境得到了改善，提升了读者阅读体验。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 产出指标 数量指标 开展活动次数 正向 大于等于 2 2 次 10 10 
 基础设施维护次数 正向 大于等于 2 2 次 5 5 
 质量指标 活动举办情况 正向 等于 100 100 % 10 10 
 设施正常运行情况 正向 等于 100 100 % 5 5 
 时效指标 举办活动及时率 正向 等于 100 100 % 5 5 
 设施维护及时率 正向 等于 100 100 % 5 5 
 成本指标 活动成本控制 反向 小于等于 1.22 1.22 万元 5 5 
 维修成本控制 反向 小于等于 4.29 4.29 万元 5 5 
 效益指标 社会效益 保证图书馆正常开放 定性 确保馆内设施正常运行，保证我馆正常开放 设备正常运行 15 15 
 可持续影响 弘扬中华文化，坚定文化自信 定性 活动内容有意义，能够弘扬中华文化，树立文化自信。 活动内容丰富 15 15 
 满意度指标 服务对象满意度 受益观众满意度 正向 等于 100 100 % 10 10 
总分 100 90 
8.中央免费开放补助资金 内财科[2022]1439号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  99.96  分。全年预算数为 40万元，执行数为39.86万元，完成预算的99.65 %。项目绩效目标完成情况：该笔资金为中央为保障正常开发发放补助资金，该资金共计40万元，分别为：物业管理费12万元，零星维修维护费20万元，专用材料费8万元，本年我单位使用该笔资金举办全民阅读推广活动，少儿阅读活动、对馆内业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。本年使用39.86万元，结转至下一年度0.14万元（维修、维护费），明年我馆将继续使用该笔资金保障馆内设备正常运行。
项目支出绩效自评表
(2023年度）
项目名称 中央免费开放补助资金 内财科[2022]1439号
主管部门 锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门） 实施单位 锡林郭勒盟图书馆
项目资金
（万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分
 年度资金总额 40.00 40.00 39.86 10 99.65 9.96
 其中：财政拨款 40.00 40.00 39.86 —— 99.65 ——
 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 ——
 其他资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 ——
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
 文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 该笔资金为中央为保障正常开发发放补助资金， 该资金共计40万元，分别为：物业管理费12万元，零星维修维护费20万元，专用材料费8万元，本年我单位使用该笔资金举办全民阅读推广活动，少儿阅读活动、对馆内业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。本年使用39.86万元，结转至下一年度0.14万元（维修、维护费），明年我馆将继续使用该笔资金保障馆内设备正常运行。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 产出指标 数量指标 开放天数 正向 等于 365 365 天 8 8 
 活动场次 正向 大于等于 8 8 次 7 7 
 质量指标 免费开放资金配套率 正向 等于 100 100 % 7 7 
 免费开放资金到位率 正向 等于 100 100 % 8 8 
 时效指标 财政资金到位及时率 正向 等于 100 100 % 5 5 
 免费开放及时率 正向 等于 100 100 % 5 5 
 成本指标 免费开放成本 正向 等于 40 40 万元 5 5 
 免费开放配套资金标准 正向 等于 40 40 万元 5 5 
 效益指标 社会效益 社会参与者反馈 定性 社会群众较好的参与活动并有所收获。 参与度高 15 15 
 可持续影响 持续影响效果 定性 持续将阅读图书等活动开展到群众中去。 持续推广全民阅读 15 15 
 满意度指标 服务对象满意度 受益观众满意度 正向 等于 100 100 % 10 10 
总分 100 99.96 
9.自治区级免费开放补助资金  内财科[2022]1439号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  97 分。全年预算数为 5万元，执行数为4万元，完成预算的80 %。项目绩效目标完成情况：该笔资金为内蒙古自治区为保障我馆正常开放发放的补助资金， 该资金共计5万元，分别为：补充办公费用5万元，本年我单位使用该笔资金举办全民阅读推广活动，少儿阅读活动、对馆内业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新、购买零星办公用品等。本年使用4万元，结转至下一年度1万元（办公费），明年我馆将继续使用该笔资金保障馆内设备正常运行。
项目支出绩效自评表
(2023年度）
项目名称 自治区级免费开放补助资金  内财科[2022]1439号
主管部门 锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门） 实施单位 锡林郭勒盟图书馆
项目资金
（万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分
 年度资金总额 5.00 5.00 4.00 10 80.00 8
 其中：财政拨款 5.00 5.00 4.00 —— 80 ——
 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 ——
 其他资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 ——
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
 文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动等。 该笔资金为内蒙古自治区为保障我馆正常开放发放的补助资金， 该资金共计5万元，分别为：补充办公费用5万元，本年我单位使用该笔资金举办全民阅读推广活动，少儿阅读活动、对馆内业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新、购买零星办公用品等。本年使用4万元，结转至下一年度1万元（办公费），明年我馆将继续使用该笔资金保障馆内设备正常运行。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 产出指标 数量指标 开放天数 正向 等于 365 365 天 8 8 
 展览场次 正向 大于等于 2 2 次 7 7 
 质量指标 免费开放资金配套率 正向 等于 100 100 % 7 7 
 免费开放资金到位率 正向 等于 100 100 % 8 8 
 时效指标 免费开放及时率 正向 等于 100 100 % 5 5 
 财政资金到位及时率 正向 等于 100 100 % 5 5 
 成本指标 免费开放成本 正向 等于 5 4 万元 5 4 
 免费开放资金标准 正向 等于 5 5 万元 5 5 
 效益指标 社会效益 社会参与者反馈 定性 社会群众较好的参与活动并有所收获。 群众参与度高 15 15 
 可持续影响 持续影响效果 定性 持续将阅读图书等活动开展到群众中去。 持续推广全民阅读活动 15 15 
 满意度指标 服务对象满意度 受益观众满意度 正向 等于 100 100 % 10 10 
总分 100 97 

　　（三）单位项目绩效评价结果。
 以2021美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助的资金（21结转）项目为例，该项目绩效评价综合得分为  100  分，绩效评价结果为“优”。现将该项目部门评价报告进行公开，具体如下：
1.项目基本情况
（1）项目基本情况简介。
2021美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助的资金（21结转）项目为年终结转结余资金。
（2）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：该部分资金全部用于支付全民阅读活动推广差旅费，本年已使用完毕
2.绩效自评工作情况
（1）绩效自评目的。
绩效自评目的是为了提高工作效率，为了能够在工作中做到有条不紊，不拖泥带水，不出现什么失误，我们在工作中不断学习、不断创新，为了工作的需要不断地提升各方面的素质，是对绩效进行设定的一种自我控制和行政管理的过程，使绩效管理工作规范化、科学化，推动绩效工作进入一个新台阶，在绩效评价的过程中全面掌握工作要点。
（2）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数0.62万元，其中：财政拨款0.62万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数0.62万元，其中：财政拨款0.62万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数0.62万元，其中：财政拨款0.62万元，其他资金0.00万元。
（3）项目资金产出情况。
该资金为21年度结转资金，该部分资金全部用于支付全民阅读活动推广差旅费，本年已使用完毕。该资金全部用于开展活动时必要的差率费用，本年我单位在各期限组织全民阅读推广活动，宣扬中华传统文化。我单位组织全盟工作人员培训工作，提升业务人员的个人技术素养，更好的为读者提供优质的服务。本项目圆满结项。
（4）项目资金管理情况。
规范项目资金使用行为，提高资金使用效益，使资金的使用科学化、制度化、规范化、程序化，实行“专人管理、专账核算”，资金一律转账支付，杜绝现金支付，专项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自缩项，更不准拆借、挪用、挤占资金，严格履行报账制，做到手续齐备，票据真实、有效、合法，强化财务监督检查，加大检查力度，做到监督检查经常化、制度化，确保资金专款专用，不断提高资金使用效率。
3.绩效评价结果概述
（1）绩效目标实际完成情况：全部完成绩效目标
（2）绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数0.62万元，执行数为0.62万元，完成预算的100%
4.存在的问题及原因分析
 （1）存在的问题及原因分析：部分项目绩效目标未细化量化，未能提炼出最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标。绩效目标不够明确，缺乏科学性和可操作性，例如有些部门将年度工作计划或总结中的重点内容直接作为绩效目标，导致指标设置不科学，依据不充分，定义不清晰。
（2）整改措施：需要继续加强财政绩效评价理论学习，进一步提升管理能力，不断提高绩效评价水平，进一步优化绩效目标，是绩效指标设立更加科学合理，设立指标时充分考量指标设定的可实施性，可考核性，要可能得量化细化。

　　第三部分  名词解释
 一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
 三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
 四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
 七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
 八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
 九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
 十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
 十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
 十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
 十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
 十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
 十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
 十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：
 联系人：杨晓艳  联系电话：0479-8223037 

　　
第五部分 单位决算表

　　见附件。2023图书馆.zip