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| 2024年度锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）预算公开 | |||
| 索引号：01165954-8/2024-00017 | 发文字号： ——— | ||
| 发文机构：文体旅游广电局 | 信息分类：其他 | ||
| 概述：2024年度锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）预算公开 | |||
| 成文日期：2024-03-15 15:08:30 | 公开日期：2024-03-15 15:04:19 | 废止日期：——— | 有效性：有效 |
2024年度锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度单位预算表
- 收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
（一）部门所属单位职能
锡林郭勒盟文体旅游广电局是盟行署主管的正处级工作部门，加挂盟文物局牌子。
（二）部门主要职责
1、贯彻落实国家、自治区，盟委、行署关于文化、体育、旅游、广电、文物方面的法律法规和有关政策、规划；拟订全盟文化、体育、旅游、广电、文物工作措施，并组织实施。
2、统筹规划文化、体育、旅游、广电、文物事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、体育、旅游融合发展及文化、体育、旅游、广电体制机制改革。做好文化、体育、旅游、广电、文物统计工作。
3、统筹管理全盟重大文化、体育、旅游、文物活动，指导重点文化、体育、旅游、广电、文物设施建设。组织全盟文化旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游产业对外合作和市场推广。制定文化、体育、旅游市场开发政策并组织实施。
4、按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。
5、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导全盟乌兰牧骑业务建设和内部管理。
6、负责公共文化、体育、旅游、广电、文物事业发展，推进现代公共文化、体育、旅游、广电、文物服务体系建设，深入实施文化惠民、旅游富民工程。
7、指导、推进文化、体育、旅游、广电科技创新发展，统筹推进文化、体育、旅游、广电、文物行业信息化、标准化建设。
8、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
9、组织开展文物资源调查和文物考古研究。协调和指导全盟文物保护、文物安全工作。监督、指导全盟文物考古、博物馆事业。
10、组织实施文化、体育、旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作。指导重点旅游区域和文化、体育、旅游项目的规划发展。协调和指导假日旅游和红色旅游工作。
11、指导文化、体育、旅游、广电市场发展，对文化、体育、旅游、广电、文物市场经营进行行业监管。推进文化、体育、旅游、广电行业信用体系建设。依法规范文化、体育、旅游、广电、文物市场。指导、监管全盟文化、体育、旅游、广电、文物市场综合执法工作。
12、统筹规划全盟群众体育发展，组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推行国民体质监测和社会体育指导员队伍建设。指导老年人体育工作。监督管理指导全盟性体育社团和体育类民办非企业单位。负责体育彩票工作的监督管理。
13、统筹规划全盟竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，组织参加和承办体育竞赛。统筹规划全盟青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
14、指导、管理文化旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。
15、贯彻落实党的宣传方针政策，加强广播电视阵地、广播电视网络意识形态安全管理，推进全盟广播电视公共服务体系建设，指导、监督全盟广播电视重点基础设施建设。组织实施广播电视重大工程，组织、协调、指导全盟性重大广播电视活动。
16、负责对全盟各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。负责监管全盟广播电视节固传输覆盖、监测和安全播出。
17、完成盟委、行署交办的其他任务。
18、有关职责分工。水上交通安全监管的职责分工。盟文体旅游广电局负责参加比赛的体育运动船舶安全监管，盟农牧局负责渔港水域安全监管，盟交通运输局负责其他船舶及经批准从事客货运输的渔船安全监管和通航水域安全监管，盟工业和信息化局负责船舶建造质量安全监管，苏木乡镇非运输船舶由旗县市（区）人民政府（管委会）、苏木乡镇人民政府参照乡镇运输船舶安全监管的相关规定落实监管责任，城市园林水域安全监管部门由旗县市（区）人民政府（管委会）确定。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事教育科、财务科、政策法规科、文化艺术科、公共服务科、文物科、非物质文化遗产保护科、群众体育科、竞技体育科、科技信息科、产业发展科、资源开发科、市场管理科、宣传与对外交流合作科广播电视与传媒管理科、机关党委、离退休人员工作科。本部门下属单位包括：锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局、锡林郭勒博物馆、锡林郭勒盟全民健身促进中心、锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心、锡林郭勒盟图书馆、锡林郭勒盟文化馆、锡林郭勒盟乌兰牧骑、锡林郭勒盟微波总站。锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）人员基本情况，核定行政编制人数38名，工勤人员编制6名。实有人数在职38人，退休60人。2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟文体旅游广电局部门本级。
单位情况表
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
锡林郭勒盟文体旅游广电局 |
财政拨款的行政单位 |
三、2024年单位主要工作任务及目标
2024年是新中国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记对内蒙古的重要指示精神，锚定“闯新路、进中游”奋斗目标，将铸牢中华民族共同体意识作为各项工作的主线，凝心聚力办好两件大事、抓实“六个工程”，推动锡林郭勒盟文体旅游广电工作争名进位，为服务全国全区大局进一步贡献力量。
- 要在贯彻铸牢中华民族共同体意识主线上迈出新步伐。全盟文体旅游广电系统要认真学习贯彻自治区党委《关于全方位建设模范自治区的决定》《关于全面贯彻铸牢中华民族共同体意识主线的若干措施》，坚决落实好盟委具体落实措施，自觉地、长期地把铸牢中华民族共同体意识作为文体旅游广电各项工作的主线，贯穿于履职尽责的全过程、各方面。
（二）要在提升优质文化服务供给上拓展新路径。提高文艺创演水平。创作舞台艺术作品150部以上，争取2部重大剧目入选自治区舞台艺术精品工程，着力提档升级《我的乌兰牧骑》《白马》等歌舞剧，积极参加全国、全区巡演。推进文化惠民工程。着力推进5家图书馆、3家文化馆消防安全隐患问题整改任务。统筹城乡公共文化设施建设，因地制宜推进图书馆、文化馆总分馆制建设，提升公共文化设施水平，补齐营商环境公共服务短板。做好第六次全国文化馆评估工作、全区第三次乡镇苏木（街道）综合文化站评估定级工作，全区古籍普查工作。加强文物保护利用。指导做好第四次全国不可移动文物普查工作，配合做好“万里茶道”联合申遗工作。开展文物调查，推进重点工程项目落地，推动如期实施。强化非遗保护传承。强化非遗宣传传播，举办2024年第十四届锡林郭勒盟非物质文化遗产保护成果展。加强自治区传统工艺工作站和非遗就业工坊建设，联合开展非遗进社区、景区展览展示活动。
（三）要在进一步优化文旅深度融合上取得新突破。统筹推进旅游品质发展。围绕“吃、住、行、游、购、娱”六大旅游要素，针对不同目标市场需求，不同人群定位，细化旅游产品和服务，补齐要素短板，让游客吃得放心、住得安心、行得倾心、游得畅心、购得舒心、娱得悦心。显著提升旅游项目质效。围绕文旅产业短板弱项，继续加大招商引资力度，力争引入更多社会资本投资。积极推动锡林浩特市旅游那达慕风情园、环多伦湖旅游度假区综合游客集散服务中心等7个盟级财政重点扶持的文旅项目和重点关注的12个文旅项目，确保工程都能如期开展，按时完成既定建设任务。精心布局旅游景区打造。坚持以评促建、以评促改、以评促优，持续推进乌拉盖九曲湾创建5A级旅游景区，多伦湖旅游度假区创建国家级旅游度假区，推动乌拉盖野狼谷景区等4A级旅游景区业态提升，推进三河缘旅游景区创建国家4A级旅游景区。努力打造首放·锡林郭勒奶酪产业园国家工业旅游示范区，西乌珠穆沁旗浩勒图高勒镇脑干哈达嘎查创建全国乡村旅游重点村。开展乡村（牧区）旅游接待户、乡村民宿、旅游牧场服务品质提升，推进全国及自治区乡村旅游重点村镇、旅游休闲街区等的创评工作。着力推动“旅游四地”建设。培育打造多伦湖旅游度假区，创新统一布草模式，提升全盟旅游度假住宿服务品质。打造造“草原上的朋友”露营地品牌，发展乌兰哈达、游牧部落、星空文化、秦安在城市等露营地。深度拓展业态要素供给。引进一批、建设一批、储备一批马主题旅游项目，合作高端企业，培育锡林郭勒蒙萌马品牌，结合全盟各级各类马主题赛事活动，举办各类马匹拍卖推介活动。充分发挥品牌活动效应。分级打造旅游活动品牌，强化旅游活动区域经济和影响力提升作用。逐步提升宣传推广效率。突出定位精准、策划科学、角度多元、效果明显，深化与国内头部OTA企业合作，搭建多层次旅游宣传平台，提高宣传策划推广营销的精准性有效性。
（四）要在推进全民健身事业上迈出新步伐。深入实施全民健身计划。贯彻落实中办、国办《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》等相关文件精神，有序推进《锡盟全民健身实施计划（2021—2025年）》落实，构建更加完善的全民健身公共服务体系。不断提高竞技体育水平。进一步规范一级、二级裁判员、运动员的申报、审核、审批工作，不断强化全盟教练员、裁判员人才队伍建设。
（五）要在维护良好广播电视生态秩序上实现新提升。
继续做好全盟广播电视与网络视听安全播出工作，查找风险点、加强宣传培训等工作，确保广播电视体系高效、安全运行，更好地服务社会、服务大众。继续开展打击治理非法卫星地面接收设施专项行动和“黑广播”专项行动，净化广播电视和网络视听意识形态环境。
第二部分2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）单位2024年度收入、支出预算总计14965.48万元，与上年相比收、支预算总计各增加1700.31万元，增长12.82%。其中：
（一）收入预算总计13756.07万元。包括：
1．本年收入合计13756.07万元。
（1）一般公共预算拨款收入13756.07万元，与上年相比增加2138.68万元，增长 18.41 %。主要原因是2024年预算批复新增浑善达克自驾穿越线路打造资金1000万元；2024年新媒体账号运营及流量投放资金760万元；锡林郭勒文化苑维修改造二期项目资金243万元；2024年文化人才专项100万元。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是2024年返还盟级体育彩票公益金资金分配未下达。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余为1209.4万元。与上年相比减少438.38万元，减少26.6%。主要原因是2023年加快进度，减少结转资金。
（二）支出预算总计14965.48万元。包括：
1．本年支出合计14965.48万元。
（1）一般公共服务（类）支出20万元，主要用于举办招商引资会议。与上年相比增加10.09万元，增长101.82%。主要原因是2023年下达发改招商会议费用。
（2）文化体育旅游与传媒支出（类）支出14589.96 万元，主要用于2024年文旅项目、文物保护、体育赛事活动、宣传、事业发展、各类活动经费，以及发放2024年在职及离退休人员经费及公用经费支出。与上年相比增加1987.96万元，增长15.77%。主要原因是2024年预算批复新增浑善达克自驾穿越线路打造资金1000万元；2024年新媒体账号运营及流量投放资金760万元；锡林郭勒文化苑维修改造二期项目资金243万元；2024年文化人才专项100万元。
（3）社会保障和就业支出（类）支出123.76万元，主要用于缴纳在职人员社会保险及发放离休人员工资支出。与上年相比减少41.43万元，减少25.08%。主要原因是2023年离休人员1名已去世，2024年无离休人员。
（4）卫生健康支出（类）支出65.89
万元，主要用于缴纳在职及退休人员医疗保险等支出。与上年相比增加1.85万元，增长2.89%。主要原因是2024年在职人员职级晋升，工资上涨，核定基数随之上涨，医疗保险等缴费上涨。
（5）住房保障支出（类）支出80.08万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。与上年相比增加 9.84 万元，增长14.01 %。主要原因是2024年核定住房公积金基数范围增大，公积金缴存上涨。
（6）其他支出（类）支出85.79万元，主要用于返还体育彩票公益金支出支付群众体育及竞技体育赛事活动等。与上年相比减少268.01万元，减少75.75%。主要原因是往年结转返还盟市体育彩票公益金分配金额支付，2024年返还资金未下单。
2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是2024年支出预算无结转。
二、收入预算情况说明
锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）单位2024年收入预算合计14965.48万元，包括本年收入13756.07万元，上年结转结余1209.4万元。其中：
本年一般公共预算收入13756.07万元，占91.92%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入1123.79万元，占7.51%；
上年结转结余的政府性基金预算收入85.62万元，占0.57%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；
上年结转结余的单位资金0万元，占0 %；
三、支出预算情况说明
锡林郭勒盟文体旅游广电局单位2024年支出预算合计14965.48万元，其中：
基本支出1453.77万元，占9.71%；
项目支出13511.7万元，占90.29%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟文体旅游广电局单位2024年度财政拨款收、支总预算14965.48万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1700.31万元，增长12.82%。主要原因是2024年预算批复新增浑善达克自驾穿越线路打造资金1000万元；2024年新媒体账号运营及流量投放资金760万元；锡林郭勒文化苑维修改造二期项目资金243万元；2024年文化人才专项100万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度一般公共预算支出预算安排情况。）
锡林郭勒盟文体旅游广电局单位2024年一般公共预算财政拨款支出预算14879.86万元，与上年相比增加1938.49万元，增长14.98%。主要原因是2024年预算批复新增浑善达克自驾穿越线路打造资金1000万元；2024年新媒体账号运营及流量投放资金760万元；锡林郭勒文化苑维修改造二期项目资金243万元；2024年文化人才专项100万元。
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为20万元，与上年相比增长10.09万元。其中：
1.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，与上年相比减少9.91万元，降低100 %。变动原因：2022年自治区预算内基建投资编制旅游规划尾款已支付。
2.发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算20万元，与上年相比增加20万元，增长100 %。变动原因：2023年下达发改招商会议费用结转2024年。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）
文化旅游体育与传媒支出类年初预算数为14185.59万元，与上年相比增长1583.59万元。其中：
1.文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算1184.04万元，与上年相比增加15.86万元，增长1.36%。变动原因：2024年人员职级晋升工资上涨。
2.文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算70万元，与上年相比增加70万元，增长100%。变动原因：2024年预算批复乌兰牧骑办公楼安全鉴定费20万元；锡林郭勒文化园消防、自来水管道维修经费50万元。
3.文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算57.34万元，与上年相比减少22.31万元，减少28.12%。变动原因：2024年预算批复乌兰牧骑发展资金50万元，结转上年资金减少。
4.文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算24.8万元，与上年相比减少92.9万元，减少78.93%。变动原因：2024年预算批复盟级非遗传承人补助项目为转移支付资金，未列入我局本级预算。
5.文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算11939.82503.07万元，与上年相比追加11436.75万元，增长2273%。变动原因：2024年预算批复文旅项目资金1亿元统筹安排；批复新增浑善达克自驾穿越线路打造资金1000万元；2024年新媒体账号运营及流量投放资金760万元，功能分类科目选择2070113旅游宣传。
6.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算909.6万元，与上年相比减少9242.38万元，降低91.04%。变动原因：2024年批复文旅项目资金1亿元统筹安排功能分类科目选择2070113旅游宣传。
7.文物（款）文物保护（项）。年初预算88.37万元，与上年相比减少8.64万元，降低8.9%。变动原因：2024年预算批复文物保护资金40万元较上年预算批复减少10万元。
8.体育（款）其他体育支出（项）。年初预算27.59万元，与上年相比增加27.59万元，增长100%。变动原因：2023年追加下达全国十五届运动会奖金27.59万元结转2024年。
9.广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算45.41万元，与上年相比减少3.23万元，减少6.64%。变动原因：2024年结转项目资金减少。
10.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算243万元，与上年相比减少192.78万元，减少 44.24%。变动原因：2024年结转项目资金减少。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为123.76万元，与上年相比减少41.43万元。其中：
1．人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算0万元，与上年相比降低33.2万元，降低100%。变动原因：2024年无该项目支出资金。
2．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算56.81万元，与上年相比减少14.05万元，减少19.83%。变动原因：是2024年无离休人员。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算63.34万元，与上年相比增长2.22万元，增长3.63%。变动原因：2024年在职人员职级晋升，工资上涨，核定基数随之上涨，养老保险缴费上涨。
4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.6万元，与上年相比增长3.6万元，增长100 %。变动原因：2024年预算退休人员职业年金补缴。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为65.89万元，与上年相比增长1.85万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算62.23万元，与上年相比增加6.72万元，增长12.11%。变动原因：2024年在职人员职级晋升，工资上涨，核定基数随之上涨。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.66万元，与上年相比减少4.67万元，降低56.06%。变动原因：2024年在职人员职级晋升，工资上涨，核定基数变更。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为80.08万元，与上年相比增长9.84万元。其中：
- 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算60.42万元，与上年相比增长1.61万元，增长2.74%。变动原因：2024年核定住房公积金基数范围增大，公积金缴存上涨。
2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算19.6711.43万元，与上年相比增加8.24万元，增长72.09%。变动原因：2024年在职人员职级晋升，工资上涨。
（六）其他支出（类）
1.其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0.17万元，与上年相比减少29.83万元，降低99.43%。变动原因：2024年预算批复上年结转支付剩余资金。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
锡林郭勒盟文体旅游广电局单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1453.77万元，其中：
（一）人员经费774.11万元。主要包括：基本工资186.22万元、津贴补贴229.14万元、奖金43.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.34万元、职业年金缴费3.6万元、职工基本医疗保险缴费23.93万元、公务员医疗补助缴费3.66万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金60.42万元、其他工资福利支出64.2万元、退休费55.81万元、医疗费补助39.3万元。
（二）公用经费679.66万元。主要包括：办公费2.8万元、印刷费2万元、水费3万元、电费32万元、邮电费2.5万元、取暖费159.3万元、物业管理费389.99万元、维修（护）费13.62万元、公务接待费1.5万元、劳务费2.4万元、工会经费10.09万元、福利费10.71万元、公务用车运行维护费13万元、其他交通费用35.94万元、其他商品和服务支出0.8万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟文体旅游广电局单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出17.69万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出13万元，占“三公”经费的73.48%；公务接待费支出4.69万元，占“三公”经费的26.52%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出17.69万元，比上年预算增加1.59万元，增长9.87 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因2024年暂未安排。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出13 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因未批复公务用车采购预算。
（2）公务用车运行维护费预算支出19万元，比上年预算增加0 万元，主要原因锡林郭勒盟文体旅游广电局2台公车使用均达12年以上，发动机及各零部件均已老化，维修成本过高，预算批复与上年持平。
3．公务接待费预算支出4.69万元，比上年预算增加1.59万元，主要原因受文旅市场复苏的影响，各类活动增多。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟文体旅游广电局单位2024年政府性基金支出预算支出85.62万元。与上年相比减少238.18万元，减少73.74%。主要原因是2024年返还盟市体育彩票公益金暂未分配下达。
其中：
1．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出85.62万元，主要是用于锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）群众体育项目，竞技体育赛事活动，我盟体育事业发展等。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟文体旅游广电局单位2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。
其中：
1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要是用于本年无国有资本经营预算拨款支出。
十、项目支出预算情况说明
2024年单位预算安排项目39个，项目预算总金额13511.7万元。其中，财政本年拨款金额12315万元，财政拨款结转结余1196.7万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
（一）十五届运动员奖励资金
1.项目概述
本项目主要用于充分发挥我盟级竞技体育赛事发展,促进我盟青少年体育工作健康、持续发展，通过参加赛事活动，促进训练，为我盟运动员参加大型赛事获得优异的成绩创造了好的条件。
2.立项依据
《内蒙古自治区第十五届运动会规程总则》、2023年行署第21次常务会议。
3.实施主体
锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）
4.实施方案
根据财政批复严格保证经费支出的合理性，严格发放，奖励标准为运动员每得1枚金牌奖励5万元，1枚银牌2万元，1枚铜牌1万元。从第四名到第八名按取得的分数计算，每得1分拟奖励1000元。录取名次和分数（包括团体名次）按《内蒙古自治区第十五届运动会竞赛规程总则》执行。 教练员拟与运动员同奖。即：每得1枚金牌奖励5万元，1枚银牌2万元，1枚铜牌1万元。从第四名到第八名按取得的分数计算，每得1分拟奖励1000元。领队奖励标准：每人奖励5000元。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2023年该项目预算27.59万元。
（二）提前下达2023年返还盟市体育彩票公益金-竞技体育经费
1.项目概述
有效提高我盟级竞技体育赛事发展，通过参加比赛，促进训练，推动全盟体育事业发展，提高我盟运动竞技水平，通过举办、承办比赛、购置所需体育器材、服装等，改善运动员训练条件，促进训练，使其更好地训练并获得好的成绩，提高我盟竞技体育全面发展。
2.立项依据
1.《内蒙古自治区第十五届运动会规程总则》 2.依据《全国体育竞赛管理办法（试行）》 3.依据《内蒙古自治区青少年体育2016-2020年发展行动计划》的通知、《关于加强内蒙古自治区体育运动学校建设的意见》的通知 4.根据《深入学习贯彻习近平同志关于筹办北京冬奥会和发展冰雪运动的重要指示精神》。
3.实施主体
锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）
4.实施方案
充分发挥我盟级竞技体育赛事发展，通过举办比赛以及参加冬令营、夏令营等赛事活动，促进训练，提高运动员竞技水平，为我盟运动员参加大型赛事获得优异的成绩创造了好的条件。推动我盟体育工作，提高教练员、裁判员业务水平，培养高水平体育人才。推动全盟冬季冰雪体育事业发展，提高我盟冰雪运动竞技水平，增强人民体质。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算11.84万元。
（三）2022招商引资文化旅游产业链（第一批）
1.项目概述
用于文化旅游产业招商工作，组织参加全国、全区招商引资活动及对外交流座谈，举办（承办）全国、全区文旅企业招商洽谈会，制作招商宣传册、PPT、宣传片，外出精准对接文旅投资企业等。
2.立项依据
盟发改委《关于各招商工作组产业链牵头单位招商工作经费分配意见的请示》（锡发改报字〔2022〕66号）
3.实施主体
锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）
4.实施方案
组织参加全国、全区招商引资活动及对外交流座谈20万元，制作招商宣传册、PPT、宣传片5万元，外出精准对接文旅投资企业差旅费5万元。
5.实施周期
自2023年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算0.17万元。
（四）提前下达2022年体育彩票公益金返还竞技体育经费
1.项目概述
竞技体育赛事活动经费。
2.立项依据
《锡林郭勒盟财政局关于下达2022年体育彩票公益金的通知》（锡财综〔2022〕188号）
3.实施主体
锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）
4.实施方案
根据财政批复用于各类运动会入场服、比赛服、比赛用具、参赛经费等。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算14.8万元。
（五）提前下达2023年返还盟市体彩公益金-群众体育经费
1.项目概述
本项目主要用于2024年群众体育赛事活动经费。
2.立项依据
《2023年内蒙古自治区政府工作报告》《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区2023年坚持稳中快进稳中优进推动产业高质量发展政策清单的通知》。
3.实施主体
锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）
4.实施方案
用于参加全国、全区群众性体育赛事，举办全民健身系列活动。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算35.03万元。
（六）2023年盟级文旅项目资金（第一批）旅游提档升级资金
1.项目概述
旅游提档升级资金，用于红色故事讲解员培养、培训经费；A级景区、星级（乡村）旅游接待户、全国及自治区级乡村旅游重点村等旅游品牌创建评定复核及草原旅游环境整治、景区智慧化等下乡调研；文旅融合发展行业培训、文旅行业安全生产检查培训等。。
2.立项依据
《锡林郭勒盟财政局关于下达2023年盟本级文旅项目资金（第一批）的通知》（锡财教【2023】428号）
3.实施主体
锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）
4.实施方案
旅游提档升级资金（76万元），用于红色故事讲解员培养、培训经费；A级景区、星级（乡村）旅游接待户、全国及自治区级乡村旅游重点村等旅游品牌创建评定复核及草原旅游环境整治、景区智慧化等下乡调研；文旅融合发展行业培训、文旅行业安全生产检查培训等。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算32.28万元。
（七）文旅产业培训及招商工作资金
1.项目概述
文旅产业培训资金：2024年拟举办文旅产业培训班，组织全盟文旅相关人员赴先进地区学习文旅产业深度融合，项目创新等方面的经验做法，促进全盟文旅产业高质量融合发展。文旅项目招商资金：组织参加全国、全区招商引资活动及对外交流座谈，举办（承办）全国、全区文旅企业招商洽谈会，制作招商宣传册、宣传PPT、宣传片等。
2.立项依据
2022年文旅招商引资方案、锡林郭勒盟考察学习方案
3.实施主体
锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）
4.实施方案
根据财政批复文旅产业培训资金：2024年拟举办文旅产业培训班，组织全盟文旅相关人员赴先进地区学习文旅产业深度融合，项目创新等方面的经验做法，促进全盟文旅产业高质量融合发展。文旅项目招商资金：组织参加全国、全区招商引资活动及对外交流座谈，举办（承办）全国、全区文旅企业招商洽谈会，制作招商宣传册、宣传PPT、宣传片等。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算30万元元。
（八）2023年盟级文旅项目资金（第一批）文旅宣传
1.项目概述
通过举办旅游活动，进一步提升锡林郭勒盟知名度和美誉度，塑造品牌。
2.立项依据
锡林郭勒盟行署办公室关于印发《2021锡林郭勒盟文化旅游宣传工作方案》的通知、锡林郭勒盟文体旅游广电局关于印发《2021年锡林郭勒盟重大文体旅游活动安排》的通知、各类活动方案、相关项目合同3.实施主体
锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）
4.实施方案
根据财政批复“锡林郭勒文化旅游”新媒体账号委托运营服务、最新宣传品设计制作费、差旅费、车辆租赁费等。
5.实施周期
自2024年1月1日至204年12月31日。
6.年度预算安排
2023年该项目预算618.04万元。
（九）文化和旅游服务品质提升
1.项目概述
推动千里草原风景大道驿站、锡林郭勒旅游品牌的发展，保证运营与日常维护。
2.立项依据
《锡林郭勒千里草原风景大道驿站运营标准及奖补办法》《锡林郭勒盟“十四五”文化体育旅游广电发展规划》
3.实施主体
锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）
4.实施方案
推动千里草原风景大道驿站、锡林郭勒旅游品牌的发展，保证运营与日常维护。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算39万元。
（十）提前下达2023年自治区重点文物保护专项资金
1.项目概述
切开展重点文物保护单位公示公告四有标识牌制作竖立工作，切实提升文物安全防范能力，助力文化遗产保护、传承和合理利用，使文物保护成果惠及广大人民群众。
2.立项依据
《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2023年自治区重点文物保护专项资金的通知》（（内财科【2023】247号）。
3.实施主体
锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）
4.实施方案
切实开展文物安全检查工作，监督指导文物本体保护状况改善和文物安全防范能力提升，确保文物本体安全，助力文化遗产保护、传承和合理利用，使文物保护成果惠及广大人民群众。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算5万元。
（十一）浑善达克沙地自驾穿越线路打造资金
1.项目概述
围绕“打造自驾游的首选地”目标，宣传推广浑善达克沙地自驾穿越线路，打造锡林郭勒盟全国知名的自驾穿越品牌，不断提升锡林郭勒盟旅游经济，我局起草了浑善达克沙地项目建设、自驾穿越等活动方案。
2.立项依据
关于浑善达克沙地自驾穿越活动总体方案计划的汇报
3.实施主体
锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）
4.实施方案
一、项目计划（一）路牌系统建设（211.75万元）（二）旅游厕所建设（500万元）（三）旅游停车场建设（300万元）（四）建设浑善达克沙地露营、旅拍营地（500万元）（五）道路修建（500万元）共计2011.75。 二、活动计划（一）穿越中国浑善达克明星集结赛。2024年活动经费预算366.3万元。（二）中国浑善达克沙地沙漠戈壁名车极限挑战赛。2024年活动经费预算300万元，需列入2024年经费预算。共计666.3。 三、宣传推广活动（一）浑善达克沙地有奖穿越活动,资金预算300万元资金。 （二）采购活动素材拍摄、剪辑服务（21.95万元）共计321.95。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算1000万元。
（十二）2024年文物保护与宣传经费
1.项目概述
通过开展常态化文博单位安全检查，对文博系统业务人员进行培训，开展文物调查及考古发掘，对部分文物遗址进行围封保护及安装监控设备、竖立保护标识，交纳马背文物保护队员保险及话费补助，开展文物保护宣传工作，改善文物遗址保存状况、提升文物遗址安全防范能力，提升全社会对文物保护的意识。
2.立项依据
《内蒙古自治区人民政府关于进一步加强文物工作的实施意见》（内政发[2016]105）《锡林郭勒盟关于进一步加强文物工作的意见》（锡署办发〔2018〕49号） 《中共锡盟委办公室 行署办公室关于印发<锡林郭勒盟文物保护利用改革实施方案>的通知》（锡党办发〔2021〕17号）。
3.实施主体
锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）
4.实施方案
文物博物馆单位安全检查、巡查及参加会议培训经费5万、文物考古发掘、调查费用5万、文物博物馆单位培训学习考察经费5万、安装监控设备、围封保护经费18万、交纳马背文物保护队队员缴纳人身意外保险、通讯补助费8.58万、安装竖立重点文物保护标志碑6万、文物保护宣传费2.42万
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算40万元。
（十三）旅游业品质提升项目
1.项目概述
用于锡林郭勒千里草原风景大道服务品质提升。
2.立项依据
锡财教【2022】1141号锡林郭勒盟财政局关于下达2022年旅游业品质提升资金的通知。
3.实施主体
锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）
4.实施方案
根据财政批复用于旅游业品质提升。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算0.38元。
（十四）2023年乌兰牧骑事业发展专项资金
1.项目概述
举办全盟乌兰牧骑培训及会议举办2024锡林郭勒乌兰牧骑创作营。
2.立项依据
《内蒙古自治区乌兰牧骑条例》、盟委、行署《关于深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神 进一步繁荣发展新时代乌兰牧骑事业的意见》（锡党发 ﹝2017﹞ 32号）。
3.实施主体
锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）
4.实施方案
根据财政批复举办全盟乌兰牧骑培训及会议、举办2024锡林郭勒乌兰牧骑创作营。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算7.34万元。
（十五）非物质文化遗产保护经费
1.项目概述
1、组织实施非遗抢救性记录工程及年锡林郭勒盟“文化和自然遗产日”宣传展示大会
2.立项依据
《锡林郭勒盟非物质文化遗产代表性项目保护单位及代表性传承人管理办法（试行）》、《内蒙古自治区非物质文化遗产保护条例》第三十六条规定，对濒临消失的非物质文化遗产项目，旗县级以上人民政府文化主管部门应当及时记录和收集有关资料、实物，采取抢救性保护措施、自治区文化和旅游厅《关于开展2021年全区文化和旅游系统节假日“六进”景区系列活动的预通知》。
3.实施主体
锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）
4.实施方案
根据财政批复组织实施非遗抢救性记录工程及锡林郭勒盟“文化和自然遗产日”宣传展示大会。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算10.09元。
（十六）旅游业品质提升
1.项目概述
锡林郭勒千里草原风景大道品质提升驿站运营标准化奖补资金。
2.立项依据
《2021年第14次行署常务会会议纪要》。
3.实施主体
锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）
4.实施方案
根据财政批复通过第14次行署常务会景区、牧人之家复核验收等差旅费、车辆租赁费等。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算7.06万元。
（十七）2022年中央集中彩票公益金支持体育事业选星计划
1.项目概述
本项目主要用于根据《内蒙古自治区竞技体育后备人才“选星计划”工作方案》通知要求，在全盟范围内进行优秀竞技体育后备人才选拔和测试评估工作。
2.立项依据
关于印发锡林郭勒盟“选星计划”工作方案的通知，《内蒙古优秀竞技体育后备人才“选星计划”》工作方案的通知。
3.实施主体
锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）
4.实施方案
根据财政批复教练员、运动员食宿费：4万元、劳务费：0.2万元、场地布置经费：0.7万元、其他文具用品：0.1万元。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算3.63元。
（十八）2024年锡林郭勒盟乌兰牧骑办公楼安全鉴定费
1.项目概述
为了保障安全生产，符合文旅综合督查要求，申请2024年锡林郭勒盟乌兰牧骑办公楼安全鉴定费30万。
2.立项依据
关于紧急申请锡林郭勒盟文化园安全鉴定费的报告、阶段报告
3.实施主体
锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）
4.实施方案
1.对乌兰牧骑办公楼桥梁、柱裂缝进行补充全数检测2万元。2.对地基基础进行加固处理14万元。3.对出现结构裂缝的框架梁、柱进行加固处理，加固方法建议采用粘钢加固法14万元。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算20万元。
（十九）提前下达2024年度文化人才专项经费
1.项目概述
根据自治区财政厅下发《关于提前下达2024年文化人才专项经费的通知》（内财科〔2023〕1638号）和自治区财政厅下发《关于提前下达2024年文化人才专项经费的通知》文件精神，初步决定由盟文旅局、局综合保障中心、盟文化馆、盟图书馆、盟博物馆、盟乌兰牧骑组织实施。
2.立项依据
自治区财政厅下发《关于提前下达2024年文化人才专项经费的通知》（内财科〔2023〕1638号）和自治区财政厅下发《关于提前下达2024年文化人才专项经费的通知》文件精神。
3.实施主体
锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）
4.实施方案
根据文旅部关于印发《2023年文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施方案的通知》文件精神，选派人才工作经费96万元（48人*2万/人），培养人才工作经费6.48万元（3人*2.16万/人），共计102.48万元。现提前下达100万元，其中选派人才工作经费96万元，培养人才工作经费4万元。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算100万元。
（二十）2024年1亿元旅游扶持资金
1.项目概述
2024年，按照强基础、增功能、利长远的原则，继续大比重投入旅游项目基础设施提升建设，同时支持大型品牌文旅活动举办、增强旅游市场活力、提升旅游服务品质，拟将1亿元旅游发展扶持资金作如下分配。
2.立项依据
按照行署2022年2月10日专题会议和2022年2月23日专题会议安排。2023年12月14日定稿关于2024年1亿元旅游扶持资金分配计划的汇报411(2)
3.实施主体
锡林郭勒盟文体旅游广电局
4.实施方案
拟支持文旅项目建设5550万元（附件1）；支持举办文旅活动资金2960万元（附件2）；OTA合作宣传引流资金610万元（附件3）；旅行社扶持奖励资金320万元（附件4）；研学旅游奖补资金133.4万元（附件5）；旅游从业人员素质提升培训经费64.6万元（附件6）；锡林郭勒千里草原风景大道沿线驿站考评等级奖补资金共计262万元（附件7）；预留100万元工作经费（附件8）。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算10000万元。
（二十一）2022自治区旅游发展专项-旅游资源普查
1.项目概述
锡林郭勒盟旅游资源普查工作。
2.立项依据
《锡林郭勒盟财政局关于下达2022年自治区旅游发展专项资金的通知》（锡财教［2022］327号）、《内蒙古自治区财政厅关于下达2022年自治区旅游发展专项资金的通知》（内财科［2022］490号）。
3.实施主体
锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）
4.实施方案
根据财政批复锡林郭勒盟旅游资源普查工作60.2万元 。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算60.2万元。
（二十二）广播电视安全播出保障经费
1.项目概述
本项目主要用于为确保2024年重要保障期我盟广播电视意识形态安全稳定，保证安全播出工作万无一失，避免出现重大安全播出责任事故。确保盟办广播电视节目长期通永久通，保障群众享受广播电视公共文化服务，收听收看到锡盟盟办广播电视节目。
2.立项依据
《内蒙古自治区广播电视局关于转发《国家广播电视总局办公厅关于印发2021年全国广播电视设施安全保护工作要点的通知》的通知》。
3.实施主体
锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）
4.实施方案
根据财政批复根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《内蒙古广播电视管理办法》相关规定，广播电视分级负责原则，盟办广播电视发射机维护由盟本级负责投资维护。 全盟现已建设锡盟盟办广播电视发射机159部，其中包括1kw发射机63部、500W发射机26部、200W或300W发射机70部。确保盟办广播电视节目长期通永久通，保障群众享受广播电视公共文化服务，收听收看到锡盟盟办广播电视节目。 。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算14元。
（二十三）锡林郭勒文化园维修改造二期工程项目资金
1.项目概述
本项目主要用于做好锡林郭勒文化园维修改造二期工程追加资金支付，圆满完成锡林郭勒文化园维修改造二期工程。按时足额支付锡林郭勒文化园维修改造工程经财政绩效管理和投资评审中心结算审核后的相关费用。园区内各单位日常办公、博物馆接待游客等正常运行，园区内广大人民群众满意度指数进一步提升。
2.立项依据
2019年，锡林郭勒文化园维修改造二期工程经盟行署批准实施，详见盟行署办公室文件批办单（2019年3月11日）。根据当前锡林郭勒文化园实际情况，我局实施锡林郭勒文化园维修改造二期工程。根据盟财政预算绩效评审服务中心《关于对锡林郭勒文化园维修改造二期工程结算评审报告》（锡财评（2022） 5号），特申请追加该项目资金，以便向施工单位按时足额支付剩余工程款。。
3.实施主体
锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）
4.实施方案
根据财政批复2019年，经行署批准，我局经过公开招标组织实施了锡林郭勒文化园维修改造二期工程，该工程主要维修锡林郭勒文化园室外硬化地面。2021年9月6日，该项目进行竣工验收。2022 年1月25日，锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心出具了《关于对锡林郭勒文化园维修改造二期工程结算评审报告》（锡财评〔2022〕5号），该项目结算审定金额为13，993，128.00元。根据盟财政预算安排情况，特申请追加该项目资金2426841.3元。邀请第三方对工程进行竣工决算审计，服务费预计10万元。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算243万元。
（二十四）广电安全播出保障
1.项目概述
广播电视与网络视听安全播出培训及督查费。
2.立项依据
《内蒙古自治区广播电视局关于转发《国家广播电视总局办公厅关于印发2021年全国广播电视设施安全保护工作要点的通知》的通知》。
3.实施主体
锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）
4.实施方案
根据财政批复举办全盟广播电视与网络视听安全播出培训费、广播电视与网络视听安全播出督查及广电业务费 。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算1.41万元。
（二十五）锡盟盟办调频广播节目卫星租赁费
1.项目概述
本项目主要用于按照合同协议每年一次性支付卫星租赁费，支付内蒙古广播电视局501台10万元，支付内蒙古广播电视信息网络公司20万元，保证锡盟蒙语、汉语广播2套节目的正常运行，确保广大群众听广播不间断。
2.立项依据
《2009年第三次行署常务会议纪要》【（2009）1号】、租赁合同协议。
3.实施主体
锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）
4.实施方案
根据财政批复2009年锡林郭勒盟盟办广播节目上卫星，覆盖率达到90%以上，根据2009年卫星租赁协议，每年支付内蒙古自治区广播电视局501台卫星租赁费10万元，支付内蒙古广播电视网络有限公司光缆租赁费20万元，共计30万元租赁费用。2009年至2022年盟财政局每年列入盟本级预算并安排30万元本项目资金。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算30万元。
（二十六）提前下达2023年自治区非遗保护专项资金
1.项目概述
为了继续做好非遗传承人群研修研习培训计划，不断提高非物质文化遗产保护传承水平，着力培养好蒙古族刺绣非遗传承人，拟举办2023年自治区非遗传承人群研修研习培训计划——锡林郭勒盟查干伊德培训班。
2.立项依据
根据提前下达2023年自治区非遗保护专项资金（内财科【2022】1713号）、锡财教【2023】214号
3.实施主体
锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）
4.实施方案
根据财政批复2024年非物质文化遗产传承人群研培计划。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2023年该项目预算6.71万元。
（二十七）2023年文化人才专项经费
1.项目概述
根据文化和旅游部《2021-2022年文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施方案》（简称“”文化人才专项）、《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2023年文化人才专项经费的通知》（内财科〔2022〕1483号）、《锡林郭勒盟财政局关于下达2023年文化人才专项经费的通知》（锡财教〔2023〕216号），我局承担3名培养人才计划，培养工作经费。
2.立项依据
《2021-2022年文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施方案》（简称“”文化人才专项）、《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2023年文化人才专项经费的通知》（内财科〔2022〕1483号）、《锡林郭勒盟财政局关于下达2023年文化人才专项经费的通知》（锡财教〔2023〕216号）。
3.实施主体
锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）
4.实施方案
根据财政批复本项目经我局党组第14次会议研究，于8月23日由分管副盟长召开会议提出指导建议，我局进一步修改完善后于8月30日上报盟行署由分管副盟长和行署主要领导同意。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算4.32万元。
（二十八）文物保护和宣传经费
1.项目概述
进一步加强文物安全工作，争取本级财政经费支持，改善文物保存状况，提升文物安全防范能力，鼓励社会力量投身文物保护工作，能力提升文博从业者业务能力，营造保护文物的良好社会氛围。
2.立项依据
《关于进一步加强文物工作的意见》《关于进一步加强文物安全工作的意见》《关于文物保护利用改革的实施意见》。
3.实施主体
锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）
4.实施方案
根据财政批复文博单位安全督查检查及参会参训经费；文物考古调查发掘及阐释宣传经费；文博单位培训学习考察经费；监控设备和围封保护经费；马背文物（长城）保护队员人身意外保险费和通讯费；文物安全公告公示牌竖立费用；文物专业档案盒和高清卫星地图购置费。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算40.81元。
（二十九）提前下达2022年自治区文物保护专项资金
1.项目概述
本项目主要用于用于开展文物“四有”保护工作和文物巡查工作。
2.立项依据
《锡林郭勒盟财政局关于提前下达2022年自治区重点文物保护专项资金的通知》（锡财教〔2021〕1267号）。
3.实施主体
锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）
4.实施方案
根据财政批复文物“四有”保护工作、文物巡查经费10万元。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算2.56万元。
（三十）文旅产业发展资金
1.项目概述
本项目主要用于1、参加各类文旅产业展会及宣传展会资金 2、文旅产业培训 3、文旅项目招商推介活动资金
2.立项依据
内蒙古自治区文旅厅《关于举办2020内蒙古自治区民族手工艺和文创旅游精品展示活动的通知》内文旅函[2020]232号、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于促进民族传统工艺传承和文化旅游商品创新工作的通知》、《全盟旅游发展大会上的讲话》、《锡盟关于进一步加快旅游业发展的实施意见》。
3.实施主体
锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）
4.实施方案
根据财政批复1、参加各类文旅产业展会及宣传展会资金 2、文旅产业培训 3、文旅项目招商推介活动资金。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算0.27万元。
（三十一）2024年锡林郭勒文化园消防、自来水管道维修经费
1.项目概述
锡林郭勒文化园地埋消防管道和盟乌兰牧骑入户自来水管道出现多处漏点园区消防、自来水管道维修，配电投切安装。
2.立项依据
《乌兰牧骑消防管道维修申请》。
3.实施主体
锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）
4.实施方案
锡林郭勒文化园地埋消防管道和盟乌兰牧骑入户自来水管道出现多处漏点园区消防、自来水管道维修，配电投切安装。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算50万元。
（三十二）2021年返还盟级超收体育彩票公益金用于群众体育
1.项目概述
用于群众体育工作经费，有效开展全民健身工作，提高我盟全民健身水平。
2.立项依据
内蒙古自治区财政厅《关于下达2021年超收体彩公益金的通知》（内财综【2022】1334号）。
3.实施主体
锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）
4.实施方案
根据财政批复有效开展全民健身工作，提高我盟全民健身水平。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算5.04万元。
（三十三）2021年返还盟级超收体育彩票公益金用于竞技体育
1.项目概述
本项目主要用于开展竞技体育工作，有效提高我盟竞技体育事业发展，通过举办、参加各级各类比赛，提高运动员成绩。
2.立项依据
内蒙古自治区财政厅《关于下达2021年超收体彩公益金的通知》（内财综【2022】1334号）。
3.实施主体
锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）
4.实施方案
根据财政批复开展竞技体育工作，有效提高我盟竞技体育事业发展，通过举办、参加各级各类比赛，提高运动员成绩。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算15.26万元。
（三十四）锡林郭勒盟全域旅游总体规划及重要节点详规
1.项目概述
本项目主要用于《锡林郭勒盟全域旅游总体规划（2022-2032）及重要节点详规》编制。
2.立项依据
锡林郭勒盟行署第24次常务会议研究通过，编制《锡林郭勒盟全域旅游总体规划（2022-2032）及重要节点详规》。
3.实施主体
锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）
4.实施方案
根据财政批复预算共计440万元，其中，锡林郭勒盟全域旅游总体规划190万元，柳兰草原、乌拉盖湖风景区、边墙村等旅游重要节点详细规划250万元。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2023年该项目预算179.82万元。
（三十五）2024年乌兰牧骑事业发展专项资金
1.项目概述
举办全盟乌兰牧骑培训及会议举办2024锡林郭勒乌兰牧骑创作营。
2.立项依据
《内蒙古自治区乌兰牧骑条例》、盟委、行署《关于深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神 进一步繁荣发展新时代乌兰牧骑事业的意见》（锡党发 ﹝2017﹞ 32号）。
3.实施主体
锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）
4.实施方案
根据财政批复举办全盟乌兰牧骑培训及会议、举办2024锡林郭勒乌兰牧骑创作营。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算50万元。
（三十六）2024年非物质文化遗产保护经费
1.项目概述
1、组织实施非遗抢救性记录工程及年锡林郭勒盟“文化和自然遗产日”宣传展示大会
2.立项依据
《锡林郭勒盟非物质文化遗产代表性项目保护单位及代表性传承人管理办法（试行）》、《内蒙古自治区非物质文化遗产保护条例》第三十六条规定，对濒临消失的非物质文化遗产项目，旗县级以上人民政府文化主管部门应当及时记录和收集有关资料、实物，采取抢救性保护措施、自治区文化和旅游厅《关于开展2021年全区文化和旅游系统节假日“六进”景区系列活动的预通知》。
3.实施主体
锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）
4.实施方案
根据财政批复组织实施非遗抢救性记录工程及锡林郭勒盟“文化和自然遗产日”宣传展示大会。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算8元。
（三十七）2024年新媒体账号运营及流量投放资金预算
1.项目概述
2024年新媒体账号运营及流量投放资金预算包括新媒体账号运营、流量投放。
2.立项依据
2024年旅游宣传专题汇报。
3.实施主体
锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）
4.实施方案
2024年新媒体账号运营及流量投放资金预算包括新媒体账号运营、流量投放。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算760元。
（三十八）内蒙古自治区第33届旅游那达慕承办资金
1.项目概述
“相约草原·遇见那达慕”内蒙古自治区第33届旅游那达慕有关工作。
2.立项依据
盟行署2023年第22次常务会要求，根据《中共锡林郭勒盟委员会办公室 锡林郭勒盟行政公署办公室 关于印发《“相约草原·遇见那达慕”内蒙古自治区第33届旅游那达慕有关工作方案》的通知》（办字[2023]10号）
3.实施主体
锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）
4.实施方案
那达慕相关设计制作25万元、主题宣传画册设计制作、那达慕主题宣传袋设计制作25万元、动组保障经费26万元，共计76万元。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算18.05元。
（三十九）2023年招商专项经费（招商会）
1.项目概述
举办文化旅游专场招商活动以及外出招商。
2.立项依据
根据锡林郭勒盟发展和改革委员会关于申请拨付招商引资专项资金的请示文件要求举办2023文化旅游专场招商活动。
3.实施主体
锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）
4.实施方案
活动费用共计20万元其中 1.举办文化旅游专场招商活动11万元、 2.外出招商差旅费4万元、 3.拍摄招商宣传短视频5万元。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算20元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年单位一般公共预算机关运行经费预算支出679.66万元，主要包括以下支出：办公费2.8万元、印刷费2万元、水费3万元、电费32万元、邮电费2.5万元、取暖费159.3万元、物业管理费389.99万元、维修（护）费13.62万元、公务接待费1.5万元、劳务费2.4万元、工会经费10.09万元、福利费10.71万元、公务用车运行维护费13万元、其他交通费用35.94万元、其他商品和服务支出0.8万元。与上年相比增加6.75万元，增长1%。主要原因是：核算基数增加，工会经费、福利费及其他交通费用上涨。
十二、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额398.79万元，其中：拟采购货物支出1.8万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出396.99万元。涵盖“视频监控设备”、“车辆加油服务”、“机动车保险服务”、“车辆维修和保养服务”、“物业管理服务”、“其他印刷服务”等采购大类，编制政府采购预算明细9项，采购金额来源为预算批复公用经费资金。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2024年，填报绩效目标的预算项目34个，公开绩效目标34个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算13756.07万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王苗苗 联系电话：15754940883
蒙公网安备15250202000301号