2024年度锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心预算公开

目    录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　三、2024年度单位主要工作任务及目标

　　第二部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2024年度单位预算表

• 收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

                  一、主要职能职责

　　锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心为盟文体旅游广电局所属相当于正科级公益二类事业单位。

　　主要职能职责：1、承担全盟电脑体育彩票和即开型体育彩票相关工作。2、承担全盟体育彩票兑奖等方面工作。3、承担全盟体育彩票宣传、销售、市场调研、实体渠道建设相关工作。4、受理代销网点和购买彩票人员的投诉建议，推进全盟责任彩票建设相关工作。5、完成盟文体旅游广电局交办的其他工作任务。

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括电脑彩票部、即开彩票部、市场监察部、综合宣传部、技术部、财务部。本单位无下属单位。

　　2.从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心。

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心	自收自支公益二类事业单位

　　三、2024年单位主要工作任务及目标

• 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入学习贯彻党的二十大精神，持续开展廉政风险防控工作，切实提高廉政风险防范能力；继续做好意识形态领域相关工作，不断提高对意识形态工作的认识；结合廉洁从业警示教育、行风治理专项行动，持续提升从业人员的行业风气，切实推动全盟体育彩票高质量发展；继续做好安全生产工作。

　　（二）加强责任彩票建设工作，加大责任彩票宣传力度，加强从业人员业务培训；强化代销网点标准化建设工作，继续改善代销网点经营环境；加大培训和扶持力度，不断提高体育彩票市场竞争力，努力提升体育彩票品牌社会影响力，确保年度销售目标顺利完成。

第二部分2024年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心2024年度收入、支出预算总计368.42万元，与上年相比收、支预算总计各减少65.97万元，减少15.19%。其中：

　　（一）收入预算总计368.42万元。包括：

　　1．本年收入合计245万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位为政府性基金预算财政拨款单位，无一般公共预算财政拨款，不存在此项内容。

　　（2）政府性基金预算拨款收入245万元，与上年相比增加245万元，增长100%。主要原因是：2023年延续使用上年结转结余资金，无本年收入。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　2．上年结转结余为123.42万元。与上年相比减少310.97万元，减少71.59%。主要原因是：23年因疫情结束彩票销售市场各项营销宣传恢复正常实施，所以结余结转资金减少。

　　（二）支出预算总计368.42万元。包括：

　　1．本年支出合计368.42万元。

　　其他支出（类）368.42万元，与上年相比减少65.97万元，减少15.19%。主要原因：根据体育彩票销售市场及本年销量计划，预测本年度营销宣传及相关业务开展情况，支出计划较上年略有减少。

　　2．年终结转结余为0万元。

　　二、收入预算情况说明

　　锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心2024年收入预算合计368.42万元，包括本年收入245万元，上年结转结余123.42万元。其中：

　　本年一般公共预算收入0万元，占0%；

　　本年政府性基金预算收入245万元，占66.50%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入123.42万元，占33.50%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

　　三、支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心2024年支出预算合计368.42万元，其中：

　　基本支出0万元，占0%；

　　项目支出368.42万元，占100%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出 0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心2024年度财政拨款收、支总预算368.42万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少65.97万元，减少15.19%。主要原因是根据体育彩票销售市场及本年销量计划，预测本年度营销宣传及相关业务开展情况，收入支出计划较上年略有减少。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为政府性基金预算财政拨款单位，无一般公共预算财政拨款。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算0万元，其中：

　　（一）人员经费0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

　　（二）公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%； 其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位为政府性基金预算单位，无一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出0 万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位为政府性基金预算单位，无一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0   万元，主要原因本单位为政府性基金预算单位，无一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出。

　　3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位为政府性基金预算单位，无一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心2024年政府性基金支出预算支出368.42万元。与上年相比减少65.97万元，减少15.19 %。主要原因是根据体育彩票销售市场及本年销量计划，预测本年度营销宣传及相关业务开展情况，收入支出计划较上年略有减少。

　　其中：其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）支出368.42万元，主要是用于人员支出和本单位业务运转、彩票销售活动的营销、宣传、彩票物流、非法彩票治理等方面的支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心预算安排项目12个，项目预算总金额368.42万元。其中，财政本年拨款金额245万元，财政拨款结转结余123.42万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

　　（一）人员工资内财综〔2022〕1643号

　　1.项目概述

　　本项目主要用于人员工资福利支出和社保缴费。

　　2.立项依据

　　保障人员工资和社保缴费正常发放缴纳。

　　3.实施主体

　　本单位全体工作人员

　　4.实施方案

　　根据财政批复体育彩票销售业务费用制定本年业务预算 ，人员经费主要用于人员工资福利支出和社保缴费。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算3万元。

　　（二）人员工资支出内财综〔2023〕1900号

　　1.项目概述

　　本项目主要用于人员工资福利支出和社保缴费。

　　2.立项依据

　　保障人员工资和社保缴费正常发放缴纳。

　　3.实施主体

　　本单位全体工作人员

　　4.实施方案

　　根据财政批复体育彩票销售业务费用制定本年业务预算 ，人员经费主要用于人员工资福利支出和社保缴费。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算93万元。

　　（三）人员经费

　　1.项目概述

　　本项目主要用于人员工资福利支出和社保缴费。

　　2.立项依据

　　保障人员工资和社保缴费正常发放缴纳。

　　3.实施主体

　　本单位全体工作人员。

　　4.实施方案

　　根据财政批复体育彩票销售业务费用制定本年业务预算 ，人员经费主要用于人员工资福利支出和社保缴费。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算9.2万元。

　　（四）体育彩票销售业务活动费内财综〔2022〕1643号

　　1.项目概述

　　本项目主要用于本年度体育彩票销市场宣传推广及营销活动支出。

　　2.立项依据

　　通过营销活动，提高购彩者对体育彩票的认知度；提升代销网点经营氛围和环境，维持网点正常经营，促进代销者和销售员工作热情，提高代销网点整体经营能力。

　　3.实施主体

　　全盟代销网点

　　4.实施方案

　　根据财政批复体育彩票销售业务费用制定本年业务预算，体育彩票销售业务活动费主要用于制作宣传物料及广告投放支出及全盟代销网点营销活动支出。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算88.75万元。

　　（五）公用经费

　　1.项目概述

　　本项目主要用于本年度办公楼用水支出。

　　2.立项依据

　　及时缴纳单位水费，保障日常办公的顺利进行。

　　3.实施主体

　　本单位全体工作人员

　　4.实施方案

　　根据财政批复体育彩票销售业务费用制定本年业务预算 ，水费主要用于本年度办公楼用水支出。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算0.13万元。

　　（六）办公设备购置

　　1.项目概述

　　本项目主要用于购置办公设备

　　2.立项依据

　　由于办公设备老化无法正常使用，为了提升工作效率确保年度各项工作顺利完成。

　　3.实施主体

　　本单位全体工作人员

　　4.实施方案

　　根据财政批复体育彩票销售业务费用制定本年业务预算 ，办公设备购置主要用于购买电脑、打印机和文件柜。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算4.61万元。

　　（七）彩票物流管理6（21结余）

　　1.项目概述

　　本项目主要用于2024年即开型体育彩票及宣传物料运输支出。

　　2.立项依据

　　及时有效配送相应销售专用物品，确保代销网点正常运行。

　　3.实施主体

　　全盟代销网点

　　4.实施方案

　　根据财政批复体育彩票销售业务费用制定本年业务预算 ，彩票物流管理费主要用于全盟即开型体育彩票及宣传物料运输支出。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算2.12万元。

　　（八）彩票物流管理（21结余）

　　1.项目概述

　　本项目主要用于2024年即开型体育彩票及宣传物料运输支出。

　　2.立项依据

　　及时有效配送相应销售专用物品，确保代销网点正常运行。

　　3.实施主体

　　全盟代销网点

　　4.实施方案

　　根据财政批复体育彩票销售业务费用制定本年业务预算 ，彩票物流管理费主要用于全盟即开型体育彩票及宣传物料运输支出。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算10.01万元。

　　（九）日常业务运行支出内财综〔2022〕1643号

　　1.项目概述

　　本项目主要用于保障本单位2024年日常运行支出。

　　2.立项依据

　　日常业务运行的支出为开展体彩销售工作提供有效保障。

　　3.实施主体

　　本单位全体工作人员

　　4.实施方案

　　根据财政批复体育彩票销售业务费用制定本年业务预算 ，日常业务运行费主要用于保障本单位办公费、差旅费、劳务费、手续费等日常运行支出。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算3.72万元。

　　（十）日常业务运行支出内财综〔2023〕1900号

　　1.项目概述

　　本项目主要用于保障本单位2024年日常运行支出。

　　2.立项依据

　　日常业务运行的支出为开展体彩销售工作提供有效保障。

　　3.实施主体

　　本单位全体工作人员

　　4.实施方案

　　根据财政批复体育彩票销售业务费用制定本年业务预算 ，日常业务运行费主要用于保障本单位办公费、差旅费、维修维护费、劳务费等日常运行支出。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算19万元。

　　（十一）日常业务运行费

　　1.项目概述

　　本项目主要用于保障本单位2024年公务车运行维护支出。

　　2.立项依据

　　日常业务运行的支出为开展体彩销售工作提供有效保障。

　　3.实施主体

　　本单位全体工作人员

　　4.实施方案

　　根据财政批复体育彩票销售业务费用制定本年业务预算 ，日常业务运行费主要用于保障本单位公务用车燃油、维修保养及保险费支出。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算1.89万元。

　　（十二）销售业务活动费内财综〔2023〕1900号

　　1.项目概述

　　本项目主要用于本年度体育彩票市场宣传推广及营销活动支出。

　　2.立项依据

　　通过营销活动，提高购彩者对体育彩票的认知度；提升代销网点经营氛围和环境，维持网点正常经营，促进代销者和销售员工作热情，提高代销网点整体经营能力。

　　3.实施主体

　　全盟代销网点

　　4.实施方案

　　根据财政批复体育彩票销售业务费用制定本年业务预算，体育彩票销售业务活动费主要用于制作宣传物料及广告投放支出及全盟代销网点营销活动支出。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算133万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心2024一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位为政府性基金预算财政拨款单位，无一般公共预算财政拨款。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车1辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2024年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算245万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：李玉芳              联系电话：8117068

第五部分  2024年度锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心预算表

　　详见附件。预算公开表（导出）.xlsx