2024年度锡林郭勒盟全民健身促进中心(锡林郭勒盟老年人体育服务中心）预算公开

目    录

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

　　第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2024年度部门（单位）预算表

• 收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

                   一、主要职能职责

　　本单位的职能职责：1、负责全民健身促进工作，参与拟定全民健身促进计划。承担全盟性群众体育、竞技体育赛事相关工作。2、承担体育社会组织和社会体育活动的指导服务、业务培训工作。3、承担全盟足球运动项目的业务管理、运动训练、技能培训、组队参赛等工作。4、承担老年人体育工作的组织建设、活动开展、项目培训、文化宣传、参赛交流等相关工作。5、协助承办各项（类）重大赛事活动，协助有关单位举办各类全民健身赛事活动。6、承担社会体育指导员培训、志愿者服务工作。7、承担全盟国民体质监测相关事务、国家体育锻炼标准测试工作。8、开展全民健身赛事活动的项目训练、宣传推广、组队参赛等工作。9、指导体育场馆开展全民健身赛事活动。10、完成盟文体旅游广电局交办的其他工作任务。

　　二、锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括1个，本单位无下属单位。

　　2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）	公益一类事业单位

　　三、2024年单位主要工作任务及目标

　　本单位2024年主要工作任务及目标：

　　2024年，锡盟全民健身促进中心将继续把全民健康理念、科学健身指导、科学健身技能送到群众身边，吸引更多人民群众参与全民健身，营造活跃热烈的氛围，助力构建更高水平的全民健身公共服务体系。

• 不断提高全民健身场馆服务安全管理水平,加强体育场馆安全隐患排查，日常监督管理，做好大型体育场馆免费低收费向社会开放及大型公共体育场馆信息化改造工作。

　　二、全力以赴做好全国、全区各项全民健身赛事活动备战、参赛任务。认真分析竞赛方案、竞赛规程，统筹安排好运动员系统训练、区内外比赛、赛前强化训练、程序化报名参赛等各项工作。

　　三、举办群众喜闻乐见、便于参与的线上+线下全民健身赛事活动。举办全盟体育大会、民族体育赛事、群众性足球、老年人体育项目、棋类项目等赛事活动；审慎组织危险性较高的赛事活动，细致开展安全风险排查和隐患治理，防范赛事活动安全事故发生。引导支持社会力量举办赛事活动，提供服务保障，做好赛事活动的指导和监管。

　　四、开展群众身边的健身指导。加强社会体育指导员队伍建设；开展全盟体育场地普查、全民健身国民体质监测活动、国家体育锻炼标准测试活动。

第二部分2024年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）2024年度收入预算总计 511.30 万元，与上年相比收入预算总计减少 74.90 万元，减少 12.78%。支出预算总计 511.30 万元，与上年相比支出预算减少74.90万元，减少 12.78%，其中：

　　（一）收入预算总计 511.30 万元。包括：

　　1．本年收入合计 409.69 万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入 409.69 万元，与上年相比增加 60.01 万元，增加 17.16 %。主要原因是增加了在职人员的人员经费。

　　（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，减少 0.00 %。主要原因是本单位年初未做政府性基金预算。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长0.00 %。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入。

　　（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0.00 %。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。

　　（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0.00 %。主要原因是本单位无事业收入。

　　（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0.00 %。主要原因是本单位无事业单位经营收入。

　　（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长   0.00%。主要原因是本单位无上级补助收入。

　　（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长  0.00 %。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

　　（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0.00 %。主要原因是本单位无其他收入。

　　2．上年结转结余为 101.61 万元。与上年相比减少 134.91万元，减少 57.04%。主要原因是本年举办的体育赛事活动未全部进行完毕，体育场馆免费开放活动经费及场馆维修费未使用完毕。

　　（二）支出预算总计 511.30 万元。包括：

　　1．本年支出合计511.30万元。

　　（1）一般公共服务文化体育旅游与传媒支出（类）支出 462.80万元，主要用于发放在职人员工资、公用经费、发放长聘人员工资及社保缴费、活动场馆及办公楼的物业费及体育文化活动经费。与上年相比增加28.39万元，增长 6.52 %。主要原因是增加了在职在编人员的人员经费和公用经费。

　　（2）公共安全社会保障和就业支出（类）支出 11.01 万元，主要用于缴纳在职人员的养老保险。与上年相比增加 2.9 万元，增长 35.76 %。主要原因是增加了在职在编人员的社会保障缴费。

　　（3）卫生健康支出(类）支出4.79万元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险。与上年相比增加0.49万元，增长11.39%。主要原因是增加了在职在编人员的医疗保险等缴费。

　　（4）住房保障支出（类）支出15.37万元，主要用于缴纳在职人员的购房补贴和住房公积金。与上年相比增加5.59万元，增长63.16%。主要原因是增加了在职在编人员的住房公积金缴费和购房补贴。

　　（5）其他支出（类）支出17.32万元，主要用于承办和参加全民健身体育赛事，举办各种体育培训活动。与上年相比减少112.64万元，减少86.67%。主要原因是减少了本单位政府性基金体育彩票公益金支出的项目经费。

　　2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是按正常预算进度支出，本年基本支出和项目支出年底全部进行完毕，无结转结余经费。

　　二、收入预算情况说明

　　锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）2024年收入预算合计 511.30 万元，包括本年收入 409.69 万元，上年结转结余 101.61 万元。其中：

　　本年一般公共预算收入 409.69 万元，占 80.13 %；

　　本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.00 %；

　　本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.00 %；

　　本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.00 %；

　　本年事业收入 0 万元，占 0.00 %；

　　本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.00 %；

　　本年上级补助收入 0 万元，占 0.00 %；

　　本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00 %；

　　本年其他收入 0 万元，占 0.00 %；

　　上年结转结余的一般公共预算收入 84.28 万元，占 16.48 %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入 17.32 万元，占 3.39 %；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.00 %；

　　上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.00 %；

　　上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.00 %；

　　三、支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心) 2024年支出预算合计 511.30 万元，其中：

　　基本支出 301.36 万元，占 58.94 %；

　　项目支出 209.94 万元，占 40.06 %；

　　事业单位经营支出 0 万元，占 0.00 %；

　　上缴上级支出  0 万元，占 0.00 %；

　　对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00 %。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心)2024年度收入预算总计 511.30 万元，与上年相比收入预算总计减少 74.90 万元，减少 12.78 %。支出预算总计 511.30 万元，与上年相比支出预算减少74.90万元，减少 12.78 %。主要原因是减少了本单位政府性基金体育彩票公益金支出的项目经费。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心)2024年一般公共预算财政拨款支出预算 493.97万元，与上年相比增加 37.74 万元，增加 8.27 %。主要原因是增加了在职人员工资及社保缴费和公用经费。

　　（一）一般公共服务（类）

　　1.文化体育旅游与传媒支出（类）体育（款）。年初预算462.80万元，其中：体育场馆（项）76.35万元，群众体育（项）272.77万元，其他体育支出（项）113.68万元，比上年预算数增加28.39万元，增长 6.54 %。变动原因：新增在职人员发放工资及社保缴费和公用经费。

　　（二）公共安全（类）

　　1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.01万元，比上年预算数增加2.9万元，增长35.76%。主要用于缴纳在职人员的养老保险。

　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.79万元，比上年预算数增加0.49万元，增长11.39%。主要用于缴纳在职人员的医疗保险（含生育）、公务员医疗补助、大病医疗、失业、工伤保险。

　　3.住房保障支出(类）住房改革支出（款）15.37万元，其中：住房公积金（项）10.43万元，购房补贴（项）4.94万元，比上年预算数增加5.95万元，增长63.16%。主要用于缴纳在职人员的住房公积金及住房补贴，本年新增在职在编人员1人。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心)2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 301.36 万元，其中：

　　（一）人员经费 165.56万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

　　（二）公用经费 135.80 万元。主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费及房屋修缮经费。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心)2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00万元，其中因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出0.00 万元，占“三公”经费的0.00 %；公务接待费支出 0万元，占“三公”经费的 0.00 %。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%；其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位无因公出国（境）费预算支出。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0.00万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出 0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因本单位本年无公务用车购置预算支出。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0.00 万元，比上年预算增加

　　0万元，主要原因本单位无公务用车。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位无公务接待费预算支出。

• 政府性基金预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心)2024年政府性基金支出预算支出17.32 万元。与上年相比减少112.64万元，减少86.67 %。主要原因是减少体育彩票公益金支出的预算。

　　其中：

　　1．其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出17.32万元，主要是用于举办和参加全民健身赛事活动及培训。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心)2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0.00 %。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　2024年锡林郭勒盟全民健身促进中心预算安排项目 14 个，项目预算总金额209.94万元。其中，财政本年拨款金额128.33万元，财政拨款结转结余81.61万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金 0万元。

　　（一）项目：老年人体育文化活动及印刷费

　　1项目概述：老年人体育文化活动费44万元（参加全区老年人体育交流活动8项，举办全盟老年人体育交流活动10项），《锡林老年体育》（刊号（蒙连）09--2400K)刊物印刷费全年6万元，共计50万元。

　　2.立项依据

　　根据《关于盟文体旅游广电局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发〔2021〕43号明确锡林郭勒盟全民健身促进中心的职责职能第四条“承担老年人体育工作的组织建设、活动开展、项目培训、文化宣传、参赛交流等相关工作”。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）

　　4.实施方案

　　根据财政批复制定本年老年人体育交流活动及印刷费预算，参加全区老年人体育交流活动、组织举办全盟老年人体育交流活动、定期印刷《锡林老年体协》刊物。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算安排50万元。

　　（二）项目：场馆维修

　　1.项目概述：全民健身促进中心体育场馆16000平米及办公楼四层一年的水、电、暖气管道及屋面防水的运行维护维修费、体育场馆的体育设施维修维护共计10万元。

　　2.立项依据

　　根据《关于盟文体旅游广电局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发〔2021〕43号中的职责职能第九条“指导体育场馆开展全民健身活动”。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）

　　4.实施方案

　　根据财政批复制定本年场馆维修计划预算，对全民健身促进中心体育场馆水、电、暖气管道及屋面防水的进行维护维修、体育场馆的体育设施进行检查，排除安全隐患，对不安全的设施进行更换维修。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算安排10万元。

　　（三）项目：工作经费

　　1.项目概述：老年人工作经费：办公费、会议费、邮电费、差旅费、维修费及其他费用。

　　2.立项依据

　　根据《关于盟文体旅游广电局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发〔2021〕43号，本单位的职责职能第四条“承担老年人体育工作的组织建设、活动开展、项目培训、文化宣传、参赛交流等相关工作”。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）

　　4.实施方案

　　根据财政批复制定本年老年人工作经费预算，对老年人体育交流活动合理安排，组织有序开展老年人的体育工作。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算安排20万元。

• 项目：公共体育场馆免费开放盟本级配套经费

　　1.项目概述：全民健身促进中心体育场馆16000平米及办公楼四层一年的水、电、暖气管道及屋面防水的运行维护维修费、体育场馆的体育设施维修维护，设备更换等。

　　2.立项依据

　　根据《关于盟文体旅游广电局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发〔2021〕43号中的职责职能第九条“指导体育场馆开展全民健身活动”。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）

　　4.实施方案

　　根据财政批复制定计划预算，对全民健身促进中心体育场馆水、电、暖气管道及屋面防水的进行维护维修、体育场馆的体育设施进行检查，排除安全隐患，对不安全的设施进行更换维修。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算安排4万元。

• 项目：2024年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金（自治区）

　　1.项目概述：全民健身促进中心体育场馆16000平米及办公楼四层一年的水、电、暖气管道及屋面防水的运行维护维修费、体育场馆的体育设施维修维护，设备更换等。

　　2.立项依据

　　根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2024年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金预算的通知》（内财科〔2023〕1634号）拨付本单位自治区经费。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）

　　4.实施方案

　　根据财政批复制定计划预算，对全民健身促进中心体育场馆水、电、暖气管道及屋面防水的进行维护维修、体育场馆的体育设施进行检查，排除安全隐患，对不安全的设施进行更换维修。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算安排4万元。

　　（六）项目：2024年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金（中央）

　　1.项目概述：全民健身促进中心体育场馆16000平米及办公楼四层一年的水、电、暖气管道及屋面防水的运行维护维修费、体育场馆的体育设施维修维护，设备更换及楼体安全检测等。

　　2.立项依据

　　根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2024年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金预算的通知》（内财科〔2023〕1634号）拨付本单位中央经费。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）

　　4.实施方案

　　根据财政批复制定计划预算，对全民健身促进中心体育场馆水、电、暖气管道及屋面防水的进行维护维修、体育场馆的体育设施楼体进行检查，排除安全隐患，对不安全的设施进行更换维修。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算安排40.33万元。

　　（七）项目：工作经费（22结转）

　　1.项目概述：老年人工作经费：其他交通费用。

　　2.立项依据

　　根据《关于盟文体旅游广电局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发〔2021〕43号，本单位的职责职能第四条“承担老年人体育工作的组织建设、活动开展、项目培训、文化宣传、参赛交流等相关工作”。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）

　　4.实施方案

　　根据财政批复制定上年结转老年人工作经费预算，专款专用，对老年人体育交流活动合理安排，组织有序开展老年人的体育工作。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算安排2.58万元。

　　（八）项目：老年人体育文化活动及印刷费（22结转）

　　1项目概述：老年人体育文化活动经费上年结转8.17万元，用于老年人外出参加体育活动交通费。

　　2.立项依据

　　根据《关于盟文体旅游广电局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发〔2021〕43号明确锡林郭勒盟全民健身促进中心的职责职能第四条“承担老年人体育工作的组织建设、活动开展、项目培训、文化宣传、参赛交流等相关工作”。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）

　　4.实施方案

　　根据财政批复制定上年结转经费预算，用于参加全区老年人体育交流活动往返交通费。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算8.17万元。

　　（九）2021年返还盟级超收体育彩票公益金（22结转）

　　1.项目概述：老年人体育赛事活动、全民健身赛事活动及足球赛事活动经费。

　　2.立项依据

　　根据《关于盟文体旅游广电局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发〔2021〕43号，本单位的职责职能负责全民健身促进工作，参与拟定全民健身促进计划。承担全盟性群众体育、竞技体育赛事相关工作。承担体育社会组织和社会体育活动的指导服务、业务培训工作。承担全盟足球运动项目的业务管理、运动训练、技能培训、组队参赛等工作。承担老年人体育工作的组织建设、活动开展、项目培训、文化宣传、参赛交流等相关工作。协助承办各项（类）重大赛事活动，协助有关单位举办各类全民健身赛事活动。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）

　　4.实施方案

　　根据财政批复制定本年体育赛事的培训和体育活动的相关内容预算，组织有序开展老年人体育赛事、全民赛事及体育培训、组织足球赛事。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算1.79万元。

　　（十）项目：工作经费（23结转）

　　1.项目概述：老年人工作经费：办公费、会议费、邮电费、差旅费、维修（护）费及其他费用。

　　2.立项依据

　　根据《关于盟文体旅游广电局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发〔2021〕43号，本单位的职责职能第四条“承担老年人体育工作的组织建设、活动开展、项目培训、文化宣传、参赛交流等相关工作”。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）

　　4.实施方案

　　根据财政批复制定上年结转老年人工作经费预算，对老年人体育交流活动合理安排，组织有序开展老年人的体育工作。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算13.12万元。

　　（十一）项目：老年人体育文化活动及印刷费（23结转）

　　1项目概述：老年人体育文化活动费22.40万元，用于参加全区老年人体育交流活动、组织举办全盟老年人体育交流活动。

　　2.立项依据

　　根据《关于盟文体旅游广电局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发〔2021〕43号明确锡林郭勒盟全民健身促进中心的职责职能第四条“承担老年人体育工作的组织建设、活动开展、项目培训、文化宣传、参赛交流等相关工作”。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）

　　4.实施方案

　　根据财政批复制定上年结转老年人体育交流活动预算，参加全区老年人体育交流活动、组织举办全盟老年人体育交流活动。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算22.40万元。

　　（十二）项目：提前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（23结转）

　　1.项目概述：全民健身促进中心体育场馆16000平米及办公楼四层一年的水、电、暖气管道及屋面防水的运行维护维修费、体育场馆的体育设施维修维护，设备更换等。

　　2.立项依据

　　根据《关于盟文体旅游广电局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发〔2021〕43号中的职责职能第九条“指导体育场馆开展全民健身活动”。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）

　　4.实施方案

　　根据财政批复制定上年结转经费计划预算，对全民健身促进中心体育场馆水、电、暖气管道及屋面防水的进行维护维修、体育场馆的体育设施进行检查，排除安全隐患，对不安全的设施进行更换维修。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算安排18.02万元。

　　（十三）项目：2023年返还盟市体育彩票公益金全民健身赛事、老年人体育、足球活动经费（内财综[2022]1671号、锡财综[2023]231号）（23年结转）

　　1.项目概述：组织参加全民健身体育活动，组织参加老年人体育活动、组织参加足球活动。

　　2.立项依据

　　根据《关于盟文体旅游广电局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发〔2021〕43号，本单位的职责职能负责全民健身促进工作，参与拟定全民健身促进计划。承担全盟性群众体育、竞技体育赛事相关工作。承担体育社会组织和社会体育活动的指导服务、业务培训工作。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）

　　4.实施方案

　　根据财政批复负责全民健身促进工作，参与拟定全民健身促进计划。承担全盟性群众体育、竞技体育赛事相关工作。承担体育社会组织和社会体育活动的指导服务、业务培训工作。承担全盟足球运动项目的业务管理、运动训练、技能培训、组队参赛等工作对老年人体育交流活动合理安排，组织有序开展老年人的体育工作。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算8.63万元。

　　（十四）项目：2023年第一批体彩公益金资助事业发展资金（内财综[2023]305号）（23年结转）

　　1.项目概述：购置体育场馆体育设施设备、进行国民体质监测活动及组织社会体育指导员培训。

　　2.立项依据

　　根据《关于盟文体旅游广电局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发〔2021〕43号，本单位的职责职能负责全民健身促进工作，参与拟定全民健身促进计划。承担全盟性群众体育、竞技体育赛事相关工作。承担体育社会组织和社会体育活动的指导服务、业务培训工作。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）

　　4.实施方案

　　根据财政批复负责全民健身促进工作，参与拟定全民健身促进计划。承担全盟性群众体育、竞技体育赛事相关工作。承担体育社会组织和社会体育活动的指导服务、业务培训工作。承担全盟足球运动项目的业务管理、运动训练、技能培训、组队参赛等工作对老年人体育交流活动合理安排，组织有序开展老年人的体育工作。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算6.90万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2024年锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心)一般公共预算机关运行经费预算支出135.81万元，主要包括以下支出：办公费1.00万元、差旅费1.25万元、工会经费1.77万元、福利费1.79万元、物业管理费110.00万元。与上年相比增加 31.65万元，增长30.39 %。主要原因是：本单位增加了物业管理费和在职人员的公用经费。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2024年度政府采购支出预算总额118.36万元，其中：拟采购货物支出0.52万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出117.84万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2024年，填报绩效目标的预算项目 14 个，公开绩效目标14 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算209.94万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：王晓华               联系电话：1367479766

　　第五部分 预算公开表

　　详见附件。2024年全民健身促进中心预算公开表.xlsx