2024年度锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局预算公开

目    录

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

　　第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2024年度部门（单位）预算表

• 收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

                  一、主要职能职责

              　宣传贯彻国家有关文化(文物)体育､广播影视､新闻出版(版权)等领域行政执法工作的法律､法规､规章以及相关的方针政策,研究制订全盟文化市场综合执法工作的规范性文件､总体规划和年度计划,并组织实施;负责查处演出和娱乐､网吧及互联网上网服务､电子游戏､美术品销售､文物经营等活动中的违法行为;查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施､违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放映行为;查处图书､报纸期刊､音像制品､电子出版､网络出版､计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷､复制､出版物发行中的违法经营活动;查处盗版侵权行为;承担“扫黄”､“打非”有关工作;负责组织全盟性文化市场专项治理行动;负责受理对文化市场违法行为的投诉､举报;负责对全盟文化市场综合执法机构的业务指导和执法队伍的日常监督工作;承担全盟文化市场综合执法人员的业务培训工作｡

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据单位职责分工，锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局内设机构7个，包括办公室、法规科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、技术信息科。本部门无下属单位。锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局人员基本情况，核定事业编制人数36名。实有人数在职26名，退休4人。

　　2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局。

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局	财政拨款公益一类事业单位

　　三、2024年部门（单位）主要工作任务及目标

　　（一）进一步加强党建工作。加强党员教育管理，组织党员干部持续深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真领会习近平总书记系列重要讲话重要指示批示精神，学习党章和党内有关重要法规等，建设“书香”党支部，通过开展专题讲座、党支部书记讲党课、领学、组织观看专题教育片、参观学习教育基地等多种形式，切实强化党员干部理论武装。同时，认真贯彻落实习近平总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设的重要批示精神，深入开展警示教育，大力弘扬社会主义核心价值观，带动党员干部坚定理想信念，树立良好形象。

　　（二）进一步强化法治建设。进一步加大人才培育力度，加强行政法律法规学习，定期组织培训和考试，着力提升执法人员业务能力和水平。同时，严格落实行政执法“三项制度”，规范法制审核程序，形成执法权力运行公开透明，执法行为规范文明，执法决定合法公正的良好工作局面。

　　（三）进一步提高市场治理能力。压实属地责任和行业监管责任，持续开展市场检查，进一步强化与公安、市场监管局、新闻出版版权局、消防救援等相关部门的联合执法力度，重点开展互联网经营服务场所、歌舞娱乐场所、校园周边文化环境、印刷出版物市场、演出市场、旅游市场等专项检查，严厉打击违法违规行为，确保市场安全有序。同时，进一步加强千里草原风景大道沿线驿站运营督促检查工作，落实好“建设维护”“运营管理”的相关要求，积极提升服务品质，做好台账，把平时督促检查整改情况、游客满意度调查和上级部门年度考核有效融合，完成好年度考评工作。

第二部分2024年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局2024年度收入、支出预算总计 550.79万元，与上年相比收、支预算总计各增加  15.42  万元，增长  2.9  %。其中：

　　（一）收入预算总计  550.79  万元。包括：

　　1．本年收入合计  550.79  万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入  531.41   万元，与上年相比增加   15.52  万元，增长  3   %。主要原因是人员经费及公用经费增加。

　　（2）政府性基金预算拨款收入   0  万元，与上年相比增加  0   万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入  0 万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加   0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

　　（5）事业收入  0   万元，与上年相比增加   0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入   0   万元，与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入   0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0 %。主要原因是不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入    0    万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

　　（9）其他收入   0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长0    %。主要原因是不存在此项内容。

　　2．上年结转结余为  19.38   万元。与上年相比减少 0.1  万元，减少   0.51  %。主要原因是上年度我单位开展文化执法检查以及千里草原风景大道品质提升督促检查次数增加。

　　（二）支出预算总计  550.79  万元。包括：

　　1．本年支出合计   550.79  万元。

　　（1）文化体育旅游与传媒支出（类）支出440.57 万元，主要用于各类活动经费，以及发放2024年在职及离退休人员经费及公用经费支出。与上年相比增加19.4万元，增加4.6%。主要原因是我局2024年度在职人员职级晋升，工资上涨。

　　（2）社会保障和就业支出（类）支出45.19万元，主要用于缴纳在职人员社会保险及发放离休人员工资支出。与上年相比增加2.69     万元，增加6.33%。主要原因是2024年在职人员职级晋升，工资上涨，核定基数随之上涨，社会保险等缴费上涨。

　　（3）卫生健康支出（类）支出19.84万元，主要用于缴纳在职及退休人员医疗保险等支出。与上年相比减少4.86万元，减少19.68%。主要原因是2024年减少突发公共卫生事件应急处理疫情防控经费。

　　（4）住房保障支出（类）支出44.83万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。与上年相比增加 3.16 万元，增长7.58 %。主要原因是2024年核定住房公积金基数范围增大，公积金缴存上涨。

　　（5）其他支出（类）支出0.37万元，主要用于提前下达2023年自治区返还盟市体彩公益金返还旗县体彩公益金-群众体育经费。与上年相比增加 0.37 万元，增长100 %。主要原因是提前下达2023年自治区返还盟市体彩公益金返还旗县体彩公益金-群众体育经费指标结余。

　　2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是2024年支出预算无结转。

　　二、收入预算情况说明

　　锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局2024年收入预算合计550.79 万元，包括本年收入  531.41   万元，上年结转结余   19.38  万元。其中：

　　本年一般公共预算收入   531.41  万元，占  96.48   %；

　　本年政府性基金预算收入  0   万元，占   0   %；

　　本年国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %；

　　本年财政专户管理资金   0  万元，占  0   %；

　　本年事业收入   0  万元，占  0   %；

　　本年事业单位经营收入   0  万元，占  0   %；

　　本年上级补助收入  0   万元，占  0   %；

　　本年附属单位上缴收入  0   万元，占  0   %；

　　本年其他收入  0   万元，占  0   %；

　　上年结转结余的一般公共预算收入  19.02   万元，占   3.45  %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入   0.37  万元，占  0.07   %；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %；

　　上年结转结余的财政专户管理资金   0  万元，占    0  %；

　　上年结转结余的单位资金  0   万元，占   0   %；

　　三、支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局2024年支出预算合计     万元，其中：

　　基本支出     505.31       万元，占  91.74    %；

　　项目支出      45.48       万元，占  8.26   %；

　　事业单位经营支出  0   万元，占  0   %；

　　上缴上级支出     0    万元，占   0  %；

　　对附属单位补助支出 0  万元，占  0   %。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局2024年度财政拨款收、支总预算  550.79   万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加   15.42  万元，增长  2.9   %。主要原因是我局2024年度在职人员职级晋升，工资上涨；社保缴费基数与住房公积金缴费基础随之上涨。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局2024年一般公共预算财政拨款支出预算  550.43   万元，与上年相比增加  15.06   万元，增长增长  2.8   %。主要原因是我局2024年度在职人员职级晋升，工资上涨；社保缴费基数与住房公积金缴费基础随之上涨。

　　（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

　　文化旅游体育与传媒支出类年初预算数为440.57万元，与上年相比增加19.4万元。其中：

　　1.文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算384.45万元，与上年相比增加14.32万元，增长3.87%。变动原因：2024年人员职级晋升工资上涨。

　　2文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算56.12万元，与上年相比增加5.08万元，增加9.95%。变动原因：2024年增加房屋修缮维修维护费。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类年初预算数为45.19万元，与上年相比增加2.69万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算40.95万元，与上年相比增长0.8万元，增长1.99%。变动原因：2024年在职人员职级晋升，工资上涨，核定基数随之上涨，养老保险缴费上涨。

　　2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.43万元，与上年相比增长0.08万元，增长3.4%。变动原因：2024年单位新增1名退休人员。

　　3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1.8万元，与上年相比增长1.8万元，增长100%。变动原因：2024年单位新增1名退休人员。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类年初预算数为19.84万元，与上年相比减少4.86万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.47万元，与上年相比增加0.57万元，增加3.37%。变动原因：2024年在职人员职级晋升，工资上涨，核定基数随之上涨，社会保险缴费上涨。

　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.37万元，与上年相比减少0.22万元，减少8.49%。变动原因：2024年单位新增1名退休人员，在职人员公务员医疗补助减少。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类年初预算数为44.83万元，与上年相比增长3.16万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.54万元，与上年相比增长0.84万元，增长2.17%。变动原因：2024年核定住房公积金基数范围增大，公积金缴存上涨。

　　2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算5.29万元，与上年相比增加2.31万元，增长77.52%。变动原因：2024年在职人员职级晋升，工资上涨。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  505.31  万元，其中：

　　（一）人员经费  439.91   万元。主要包括：基本工资124.23万元、津贴补贴135.39万元、奖金28.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.95万元、职业年金缴费1.8万元、职工基本医疗保险缴费15.51万元、公务员医疗补助缴费2.37万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金39.54万元、其他工资福利支出47.12万元、医疗费补助1.96万元、退休费2.43万元。

　　（二）公用经费   65.4  万元。主要包括：奖金0.9万元、办公费3万元、印刷费2万元、邮电费0.1万元、差旅费0.1万元、维修（护）费11万元、工会经费6.5万元、福利费6.2万元、公务用车运行维护费13万元、其他交通费用21.96万元、其他商品和服务支出0.65万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出13万元，其中因公出国（境）费支出0  万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出13 万元，占“三公”经费的100 %；公务接待费支出 0  万元，占“三公”经费的0   %。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 13  万元，比上年预算增加6.5  万元，增长100   %； 其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出  0   万元，比上年预算增加  0   万元，主要原因我单位无因公出国（境）业务。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出   13   万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出 0    万元，比上年预算增加 0    万元，主要原因我单位2024年无公务用车购置安排。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出13 万元，比上年预算增加6.5      万元，主要原因由于本年度文化市场监管任务的加重，需要增加公务用车运行维护费用。

　　3．公务接待费预算支出    0      万元，比上年预算增加 0    万元，主要原因主要原因我单位2024年无公务接待费预算支出安排。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局2024年政府性基金支出预算支出0.37  万元。与上年相比增加 0.37 万元，增长100%。主要原因是提前下达2023年自治区返还盟市体彩公益金返还旗县体彩公益金-群众体育经费指标结余。

　　其中：

　　1．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出0.37  万元，主要是用于用于体育事业的彩票公益金支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局2024年国有资本经营预算支出0  万元。与上年相比增加0  万元，增长0  %。主要原因是我单位本年度无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　2024年锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局预算安排项目 5  个，项目预算总金额45.48 万元。其中，财政本年拨款金额 37.1  万元，财政拨款结转结余8.38  万元，财政专户管理资金   0 万元，单位资金0   万元。

• 千里草原风景大道品质提升督查经费 

　　1.项目概述

　　盟文化市场综合行政执法局对千里草原风景大道7个旗县区33个驿站日常管理运维情况开展品质提升督促检查

　　2.立项依据

　　《千里草原风景大道》

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局

　　4.实施方案

　　盟文化市场综合行政执法局按文件要求成立4个督察组，每月督查1次，共需经费12.1万元（420元/人/天*8人*3天*12次=12.1万元）；各旗县（区）文化市场综合行政执法局负责日常督查，因各旗县区无此项经费，需补助旗县资金7万元，共计经费19.1万元。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

6. 年度预算安排

　　2024年该项目预算12.1万元。

　　（二）千里草原风景大道品质提升督查经费

　　1.项目概述

　　盟文化市场综合行政执法局对千里草原风景大道7个旗县区33个驿站日常管理运维情况开展品质提升督促检查

　　2.立项依据

　　《千里草原风景大道》

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局

　　4.实施方案

　　盟文化市场综合行政执法局按要求成立4个督察组，每月督查1次，共需经费12.1万元（420元/人/天*8人*3天*12次=12.096万元）。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

7. 年度预算安排

　　2024年该项目预算5.75万元。

　　（三）文化执法经费

　　1.项目概述

　　加强全盟文化市场监管，规范文化市场秩序。切实做到监管责任到位、监管措施到位、监管效果明显，促进我盟文化市场健康繁荣。

　　2.立项依据

　　按照文化部（内文市字[2007]11号）两个70%的要求，《关于开展全国文化市场行政执法队伍建设年活动的通知》要求每年举办全盟文化行政执法人员业务大比武活动（不低于2次）。内党宣发[2010]7号关《于加快推荐全区文化市场综合执法改革的实施意见》、文市发[2010]46号文件及中共锡盟委[2010]5号文件精神。1.文化体育市场执法经费用于交通费、差旅费、车辆维修费及法律法规宣传费；2.广播电视地面设施执法经费，用于对广播电视地面接收设施的检查和拆卸费用；3.文物和艺术市场执法经费。文市发[2010]39号文件《文化部关于加强文化市场综合执法局装备配备工作的指导意见》；《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局

4. 实施方案

　　一、文化执法专项行动经费：按照锡林郭勒盟委办公室、行署办公室《关于印发锡林郭勒盟文化市场综合行政执法改革实施方案的通知》（锡党办发[2019]17号）文件要求，盟文化市场综合行政执法局分4个执法队，每个执法队负责3个旗县（区）文化市场综合行政执法局重大案件查处、执法队伍业务指导等工作职能：420元/人/天*12人*10天*3次=15.1万元 二、文化执法、旅游执法、版权执法、网络执法培训经费：1、按照内蒙古自治区文化和旅游厅考培细则要求，每年组织开展执法类线下培训不少于2次，我局拟开展文化市场执法业务培训、新闻出版业务培训各1次，共需经费16.08万元。其中，学员食宿12万元（400元/人/天*1.5天*100人*2次=12万元）；场地费2.4万元（3000元/天*2天*4次=2.4万元）；聘请老师费用1.68万元（400元/人/天*2天*4人=0.32万元、往返交通费1400元*4次=0.56万元、讲课费4人*2000元=0.8万元）。2、按照文化和旅游部办公厅《关于实施东西部文化市场综合执法对口交流协作计划（2021-2023）的通知》及自治区文化和旅游厅《关于开展文化市场综合执法对口交流协作（2021-2023）的通知》的要求，每年开展对口交流活动2次，需培训经费共计6万元（400元/人/天*50人*1.5天*2次=6万元）。 三、全盟文化市场综合执法“大比武”经费：按照文化部《关于开展全国文化市场行政执法队伍建设年活动的通知》（内文市字[2007]11号）文件要求，每年举办全盟文化行政执法人员业务大比武活动。1次*1.5天*26人*400元/人/天=1.56万元（13个地区，每个地区2人）。 四、文化、旅游、文物、出版物、体育市场等普法宣传费：文化市场、旅游市场、文物市场、体育市场及出版物市场等普法宣传材料费4万元；其中宣传单1万元，宣传册4000册*4.5元=1.8万元，宣传挂图480套*25元=1.2万元。 五、文化执法工作会议：根据工作实际需要，拟组织召开全盟文化市场综合执法工作会议2次共计3.5万元；2次*42人*400元/人/天=3.36万元；购置文件袋、印制材料费0.14万元。 六、执法设施设备购置费：笔记本电脑4台*8000元/台=3.2万元；执法装备耗材1万元（便携式彩色打印机墨）；执法记录仪1480。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算25万元。

　　（四）文化执法经费

　　1.项目概述

　　加强全盟文化市场监管，规范文化市场秩序。切实做到监管责任到位、监管措施到位、监管效果明显，促进我盟文化市场健康繁荣。

　　2.立项依据

　　按照文化部（内文市字[2007]11号）两个70%的要求，《关于开展全国文化市场行政执法队伍建设年活动的通知》要求每年举办全盟文化行政执法人员业务大比武活动（不低于2次）。内党宣发[2010]7号关《于加快推荐全区文化市场综合执法改革的实施意见》、文市发[2010]46号文件及中共锡盟委[2010]5号文件精神。1.文化体育市场执法经费用于交通费、差旅费、车辆维修费及法律法规宣传费；2.广播电视地面设施执法经费，用于对广播电视地面接收设施的检查和拆卸费用；3.文物和艺术市场执法经费。文市发[2010]39号文件《文化部关于加强文化市场综合执法局装备配备工作的指导意见》；《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局

　　4.实施方案

　　一、1、文化执法专项行动经费15.12万元：盟文化市场综合行政执法局分4个执法队，每个执法队负责3个旗县（区）文化市场综合行政执法局重大案件查处、执法队伍业务指导等工作职能：12人×10天×3次×420元/人/天/次=15.12万元。 2、文化旅游执法宣传费：4.2万元：（1）宣传手册1000份×4.5元/份=0.45万元；（2）宣传挂图500套×25元/套=1.25万元；（3）宣传单8000份×1元/份=0.8万元；（4）条幅、租用拱门等0.2万元；（5）文化、旅游、版权宣传片拍摄服务费1.5万元。 3、办公经费12万元：办公耗材5万元（档案盒、A4纸、墨盒等）；执法专用设备2万元（摄像机及耗材等）；刻录机4台1万元；移动执法专用装备2万元；跨盟联合执法经费：2万元。 4、全盟文化执法工作会议经费2.14万元：（1）会议费：50人×1天×1次×400元/人/天/次=2万元；（2）购置文件袋、印刷材料费：0.14万元。 5、代理记账劳务费6.6万元：代理记账费：3000元/月×12月=3.6万元；聘请法律顾问费：3万元。。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算2.26万元。

• 提前下达2023年自治区返还盟市体彩公益金返还旗县体彩公益金-群众体育经费

　　1.项目概述

　　用于支持健身活动、体育市场宣传。

　　2.立项依据

　　关于提前下达2023年自治区返还盟市体彩公益金预算的通知。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局

　　4.实施方案

　　体育法律法规宣传2次3万元；体育执法专项培训1次5万元；体育市场专项检查2次2万元。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算0.37万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2024年锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局一般公共预算机关运行经费预算支出65.4万元，主要包括以下支出：奖金0.9万元、办公费3万元、印刷费2万元、邮电费0.1万元、差旅费0.1万元、维修（护）费11万元、工会经费6.5万元、福利费6.2万元、公务用车运行维护费13万元、其他交通费用21.96万元、其他商品和服务支出0.65万元。与上年相比增加 18.26  万元，增长 38.74 %。主要原因是：我单位2024年度公务用车运行维护费预算增加6.5万元以及上年度结转公用经费用于房屋修缮维修维护费11万元。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2024年度政府采购支出预算总额10.5   万元，其中：拟采购货物支出 0   万元、拟采购工程支出0  万元、拟购买服务支出 10.5  万元。涵盖“印刷服务”、“其他服务”等采购大类，编制政府采购预算明细3项，采购金额来源为一般公共预算拨款。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车0  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车0  辆、其他用车2  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2024年，填报绩效目标的预算项目2   个，公开绩效目标2  个，公开项目占全部预算项目的16.67 %。公开填报绩效目标的项目预算 37.1 万元，占全部项目预算的6.98%。

第三部分   名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：郑云飞               联系电话：13847910267

第五部分  2024年度锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局

预算表

　　详见附件。

　　2024年度部门预算公开报表.xlsx