2024年度锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心预算公开

目    录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　三、2024年度单位主要工作任务及目标

　　第二部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2024年度单位预算表

       一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

                   一、主要职能职责

　　（1）承担机关事务的管理、服务及后勤保障等工作。

　　（2）承担机关财务、固定资产、文书和人事档案管理等事务性工作。

　　（3）承担机关信息化及政务网站应用、维护等事务性工作。

　　（4）承担文化旅游融合发展研究等工作。

　　（5）完成盟文体旅游广电局交办的其他工作任务。

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合设置部门。本单位无下属单位包括。

　　2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心。

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心	事业单位

　　三、

　　22024年单位主要工作任务及目标

　　（1）承担机关事务的管理、服务及后勤保障等工作。

　　（2）承担机关财务、固定资产、文书和人事档案管理等事务性工作。

　　（3）承担机关信息化及政务网站应用、维护等事务性工作。

　　（4）承担文化旅游融合发展研究等工作。

　           　（5）完成盟文体旅游广电局交办的其他工作任务。

第二部分2024年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟文体旅哟广电局综合保障中心2024年度收入、支出预算总计 186.82 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 76.19 万元，增长 68.87  %。其中：

　　（一）收入预算总计 186.82 万元。包括：

　　1．本年收入合计 165.02 万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入 165.02 万元，与上年相比增加 54.39 万元，增长 49.16 %。主要原因是本年新增2024年文化人才专项经费18万元，新增工作人员2人人员经费、公用经费增加，年初重新核定社保及公积金基数，基数增加人员经费增长，导致本年一般公共预算拨款收入增长较大。

　　（2）政府性基金预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是本单位不涉及此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入 0  万元，与上年相比增加  0 万元，增长 0  %。主要原因是本单位不涉及此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入  0 万元，与上年相比增加     万元，增长  0  %。主要原因是本单位不涉及此项内容。

　　（5）事业收入  0  万元，与上年相比增加 0 万元，增长  0  %。主要原因是本单位不涉及此项内容。

　　（6）事业单位经营收入  0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长  0 %。主要原因是本单位不涉及此项内容。

　　（7）上级补助收入  0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长  0 %。主要原因是本单位不涉及此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入  0 万元，与上年相比增加 0    万元，增长  0  %。主要原因是本单位不涉及此项内容。

　　（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位不涉及此项内容。

　　2．上年结转结余为 21.81万元。与上年相比增加 21.81  万元，增长 0   %。主要原因是2023年年初无结转结余，2024年年初结转结余为2023年文化人才专项经费结转21.6万元，2023年办公设备采购结转结余0.21万元。

　　（二）支出预算总计 186.82 万元。包括：

　　1．本年支出合计 186.82 万元。

　　（1）文化体育旅游与传媒支出 147.28万元，主要用于基本支出107.47万元，项目支出39.81万元，其中基本支出包括人员经费100.77万元，公用经费6.7万元；项目支出上年结转项目支出2023年专项人才经费结转21.6万元，上年结转办公设备采购0.21万元，本年2024年专项人才经费18万元。与上年相比增加  62.09 万元，增长72.88  %。主要原因是上年度年初预算支出中无项目支出，年终追加2023年专项人才经费21.6万元以及办公设备采购10万元，年末两个项目共计结转金额21.81万元；2024年增加项目支出18万元；新增工作人员2人，人员经费及公用经费有所增加，以及年初社保调整基数都导致人员经费增加；综上最终导致本年文化体育旅游与传媒支出增长较大。

　　（2）社会保障和就业支出  14.44  万元，主要用于事业单位离退休费1.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.94万元。与上年相比增加 5.06 万元，增长 53.94 %。主要原因是新增工作人员2人，人员经费增加，此外机关事业单位养老保险基数计算方式有所上调以及年初重新核定了在职人员基数都最终导致此项支出增加。

　　（3）卫生健康支出7.04万元，主要用于事业单位医疗支出6.29万元，公务员医疗补助支出0.75万元。与上年相比增加2.22万元，增长46.06%。主要原因是新增工作人员2人，人员经费增加，每年根据社平工资会调整医保最低缴费标准，部分未达到人员将自动上调至下限标准，每年社平工资较于上年都会有所增长，故此项支出有所增加。

　　（4）住房保障支出18.07万元，主要用于住房公积金12.02万元，购房补贴6.05万元。与上年相比增加6.83万元，增长60.77%。主要原因是新增工作人员2人，人员经费增加，住房公积金基数计算公式有所变动有所上调，此外年初重新核定基数导致公积金基数上涨，最终导致此项支出增加。

　　2．年终结转结余为  0   万元，主主要原因是本年人员经费无结转，项目经费无法预测结转金额。

　　二、收入预算情况说明

　　锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心2024年收入预算合计186.82 万元，包括本年收入 165.02 万元，上年结转结余 21.81 万元。其中：

　　本年一般公共预算收入 165.02 万元，占  88.33 %；

　　本年政府性基金预算收入  0  万元，占  0   %；

　　本年国有资本经营预算收入 0 万元，占  0  %；

　　本年财政专户管理资金  0  万元，占 0   %；

　　本年事业收入  0  万元，占 0  %；

　　本年事业单位经营收入 0   万元，占 0  %；

　　本年上级补助收入  0  万元，占  0  %；

　　本年附属单位上缴收入 0  万元，占 0 %；

　　本年其他收入  0  万元，占  0  %；

　　上年结转结余的一般公共预算收入 21.81 万元，占 11.67  %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入  0 万元，占 0  %；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入 0  万元，占  0  %；

　　上年结转结余的财政专户管理资金 0  万元，占 0  %；

　　上年结转结余的单位资金  0  万元，占 0   %；

　　三、支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心2024年支出预算合计     万元，其中：

　　基本支出   147.02   万元，占 78.67 %；

　　项目支出  39.81     万元，占 21.33 %；

　　事业单位经营支出  0 万元，占  0   %；

　　上缴上级支出   0    万元，占  0   %；

　　对附属单位补助支出  0 万元，占  0 %。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心2024年度财政拨款收、支总预算 186.82 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加76.19     万元，增长 68.87 %。主要原因是2023年年初预算中无项目支出预算，2024年年初结转上年项目支出金额21.81万元，2024年新增项目支出18万元，本年新增工作人员2人，人员经费及公用经费均有所增长，其次社保、公积金基数都有所变动，基数上涨较大人员经费上涨，所以本年的收入支出总额整体上涨较大。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算 186.82 万元，与上年相比增加 76.19 万元，增长 68.87 %。主要原因是2023年年初预算中无项目支出预算，2024年年初结转上年项目支出金额21.81万元，2024年新增项目支出18万元，本年新增工作人员2人，人员经费及公用经费均有所增长，其次社保、公积金基数都有所变动，基数上涨较大人员经费上涨，所以本年的支出总额整体上涨较大。

　　（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

　　1.文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算 129.28 万元，与上年相比增加  44.09  万元，增长 51.75   %。变动原因：新增工作人员2人，人员经费及公用经费有所增长，此外上年结转项目经费21.81万元。

　　2.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 18 万元，与上年相比增加  18  万元，增长 0   %。变动原因：上年年初预算中无项目预算支出，本年年初预算中增加2024年专项人才经费18万元。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 1.5 万元，与上年相比增加 1.07 万元，增长 248.84 %。变动原因：2024年退休人员2人，2023年年初预算中不包含项目外工资，之后社保局要求退休人员项目外工资需在元退休单位发放，所以此项支出增长较大。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 12.94 万元，与上年相比增加 3.99 万元，增长 44.58 %。变动原因：新增工作人员2人，人员经费有所增加，机关事业单位基本养老保险基数计算标准有所上调，年初重新核定基数导致基数上涨，最终导致此项支出增加。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 147.02万元，其中：

　　（一）人员经费 140.32万元。主要包括：基本工资37.7万元、津贴补贴20.63万元、奖金10.01万元、绩效工资31.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.94万元、职工基本医疗保险缴费4.89万元、公务员医疗补助缴费0.75万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金12.02万元、其他工资福利支出6.24万元、退休费1.5万元、医疗费补助1.4万元。

　　（二）公用经费 6.7 万元。主要包括：办公费2.42万元、工会经费2.04万元、福利费2.24万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0  万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出0 万元，占“三公”经费的0 %；公务接待费支出0  万元，占“三公”经费的0   %。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0  万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0  %； 其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出  0   万元，比上年预算增加  0   万元，主要原因本单位不涉及此项业务。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出  0   万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0 万元，比上年预算增加0  万元，主要原因本单位不涉及此项业务。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0 万元，比上年预算增加0  万元，主要原因本单位不涉及此项业务。

　　3．公务接待费预算支出0 万元，比上年预算增加0     万元，主要原因本单位不涉及此项业务。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心2024年政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加0 万元，增长0   %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心2024年国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　2024年单位预算安排项目3 个，项目预算总金额39.81 万元。其中，财政本年拨款金额  18 万元，财政拨款结转结余 21.81 万元，财政专户管理资金  0  万元，单位资金 0  万元。

　　（一）2023年文化人才专项经费（内财科[2023]570号）

　　1.项目概述

　　本项目主要用于将本地区域内的社会文化工作者、专业文化工作者和具备一定文艺专长的待业大学生、有文化艺术专业背景的志愿者招募为文化工作者，选派至属地县级以下基层文化单位一线的文化专业工作岗位。

　　2.立项依据

　　由于本地区的社会文化工作者、专业文化工作者和具备一定文艺专长的文化工作者不够充足，无法很好地满足当地基层人民群众对文化艺术的精神需求，故申请此项目通过招募社会文化工作者、专业文化工作者和具备一定文艺专长的待业大学生、有文化艺术专业背景的志愿者招募为文化工作者，选派至属地县级以下基层文化单位一线的文化专业工作岗位保障本地区基层文化单位推进精神文明建设工作正常进行。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心

　　4.实施方案

　　根据财政批复经费制定本年业务预算 ，主要用于文化人才的工资及日常差旅等产生的费用。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算21.6万元。

• 办公设备采购

　　1.项目概述

　　本项目主要用于购买办公设备，满足正常的办公需求。

　　2.立项依据

　　由于我单位2021年正式成立，成立初期只有5名在职工作人员辅助局机关工作，截止到2023年年底我单位已有11名在编工作人员，为满足正常的工作需求我单位申请采购相应的办公设备，以保障工作的有序进行。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心

4. 实施方案

　　根据财政批复经费制定本年业务预算 ，主要用于购置办公设备。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算0.21万元。

• 提前下达2024年文化人才专项经费锡财教[2023]1357号

　　1.项目概述

　　本项目主要用于将本地区域内的社会文化工作者、专业文化工作者和具备一定文艺专长的待业大学生、有文化艺术专业背景的志愿者招募为文化工作者，选派至属地县级以下基层文化单位一线的文化专业工作岗位。

　　2.立项依据

　　由于本地区的社会文化工作者、专业文化工作者和具备一定文艺专长的文化工作者不够充足，无法很好地满足当地基层人民群众对文化艺术的精神需求，故申请此项目通过招募社会文化工作者、专业文化工作者和具备一定文艺专长的待业大学生、有文化艺术专业背景的志愿者招募为文化工作者，选派至属地县级以下基层文化单位一线的文化专业工作岗位保障本地区基层文化单位推进精神文明建设工作正常进行。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心

　　4.实施方案

　　根据财政批复经费制定本年业务预算 ，主要用于文化人才的工资及日常差旅等产生的费用。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算18.00万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心一般公共预算机关运行经费预算支出6.7万元，主要包括以下支出：办公费2.42万元、工会经费2.04万元、福利费2.24万元。与上年相比增加2.55 万元，增长61.45 %。主要原因是：新增工作人员2人，办公费、工会经费及福利费有所增加。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2024年度政府采购支出预算总额0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出0 万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0 辆、其他用车0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2024年，填报绩效目标的预算项目9  个，公开绩效目标9  个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 165.02 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：王静              联系电话：18947904936

第五部分 2024年度单位预算公开表

　　详见附件。2024年预算公开表.xlsx