2024年度锡林郭勒盟微波总站单位预算公开

目    录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　三、2024年度单位主要工作任务及目标

　　第二部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2024年度单位预算表

• 收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

　          　一、主要职能职责

　　1.承担使用无线微波传输中央、自治区、锡盟广播电视节目信号任务。

　　2.承担传送自治区党政通信网及传真业务，完成优秀节目素材上传及回传。

　　3.承担监测全盟广播电视节目覆盖效果，监听、监看广播电视节目、发射机运行、网络视听节目情况。

　　4.承担自治区广播电视局下达的广播电视预警信息调度工作。

　　5.完成盟文体旅游广电局交办的其他工作任务。

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括9个副科级分支机构：1.广播电视监测传输中心；2.宝力根山微波枢纽站；3.巴彦哈尔微波中继站；4.巴彦敖包微波中继站；5.高特勒音希勒微波中继站；6.额日格图微波中继站；7.巴彦乌拉微波中继站；8.台热温都尔微波中继站；9.额仁淖尔微波中继站。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

　　2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟微波总站二级预算单位。

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟微波总站	财政拨款的事业单位

　　三、2024年单位主要工作任务及目标

2024年我单位的主要工作任务及目标是使用无线微波传输中央、自治区、锡盟广播电视节目信号任务；传送自治区党政通信网及传真业务，完成优秀节目素材上传及回传；监测全盟广播电视节目覆盖效果，监听、监看广播电视节目、发射机运行、网络视听节目情况；完成自治区广播电视局下达的广播电视预警信息调度工作以及完成盟文体旅游广电局交办的其他工作任务。

第二部分2024年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟微波总站单位2024年度收入、支出预算总计1626.49万元，与上年相比收、支预算总计各增加245.05万元，增长减少17.74%。其中：

　　（一）收入预算总计1626.49万元。包括：

　　1．本年收入合计1626.49万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入1626.49万元，与上年相比增加245.05    万元，增长17.74%。主要原因是2024年职工人数新增，工资及社会保障和就业支出增加、卫生健康支出增加、住房保障支出增加。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　2．上年结转结余为0万元。与上年相比减少8.23万元，减少0%。主要原因是本年度无上年结转结余资金。

　　（二）支出预算总计1626.49万元。包括：

　　1．本年支出合计1626.49万元。

　　（1）文化体育旅游与传媒支出（类）1230.88万元，主要用于人员经费、一般公用经费、专项业务费用。与上年相比增加167.66万元，增长15.77%。主要原因是2024年度单位人员增加。

　　（2）社会保障和就业（类）支出193.87万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加54.21万元，增长38.82%。主要原因是2024年单位人员增加且2024年单位职工退休4人员，均为副高级职位，职业年金增加。

　　（3）卫生健康支出（类）72.55万元，主要事业单位医疗、公务员医疗补助支出。比上年预算数减少2.75万元，减少3.65%。主要原因是2024年在职人员平均水平下降，退休4名人员为副高级职称。

　　（4）住房保障支出（类）129.19万元，主要用于住房公积金、购房补贴。比上年预算数增加25.93万元，增长25.11%。主要原因是人员支出增加。

　　2．年终结转结余为0万元，主要原因是我单位不存在此项内容。

　　二、收入预算情况说明

　　锡林郭勒盟微波总站单位2024年收入预算合计1626.49万元，包括本年收入1626.49万元，上年结转结余0万元。其中：

　　本年一般公共预算收入1626.49万元，占100%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

　　图1.收入预算图

　　三、支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟微波总站单位2024年支出预算合计1626.49万元，其中：

　　基本支出1460.74万元，占89.81%；

　　项目支出165.75万元，占10.19%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　图2.支出预算图

　　微波总站2024年预算公开表格.xlsx

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟微波总站单位2024年度财政拨款收、支总预算1626.49     万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加245.05万元，增长17.74%。主要原因是2024年职工人数增加，另有4人退休，工资及社会保障和就业支出增加、卫生健康支出增加、住房保障支出增加。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟微波总站单位2024年一般公共预算财政拨款支出预算1626.49万元，与上年相比增加245.05万元，增长17.74%。主要原因是2024年职工人数增加，另有4人退休，工资及社会保障和就业支出增加、卫生健康支出增加、住房保障支出增加。

　　（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

　　1.广播电视（款）传输发射（项）。年初预算1108.13万元，与上年相比增加70.91万元，增长6.84%。变动原因：本年人员增加导致。

　　2.广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算122.75万元，与上年相比增加96.75万元，增长372.12%。变动原因：2024年项目支出预算增加。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算35.68万元，与上年相比增加1.9万元，增长5.62%。变动原因：本年度退休人员工资增加。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算110.18万元，与上年相比增加7.8万元，增长7.62%。变动原因：本年度新增工作人员。

　　3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 48万元，与上年相比增加了44.5万元，增长1271.43%。变动原因：2023年年初预算只做了2023年1-4月份退休人员的职业年金3.5万元，未做全年预算。2024年共4名工作人员退休，按照在职期间职称进行测算，职业年金做实需48万元。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算66.14 万元，与上年相比增加7.87万元，增加13.51 %。变动原因：本年度有人员增加。

　　2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 6.41 万元，与上年相比减少2.47万元，减少27.82 %。变动原因：本年度新增人员工资低于本年度退休人员工资，所以公务员医疗补助资金预算减少。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1．住房改革指出（款）住房公积金（项）。年初预算106.78万元，与上年相比增加6.70万元，增加6.69%。变动原因：本年度有人员工资增加。

　　2．住房改革指出（款）购房补贴（项）。年初预算22.41万元，与上年相比增加19.23万元，增加604.72%。变动原因：2024年有人员增加。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟微波总站单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1460.74万元，其中：

　　（一）人员经费1380.15万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助。

　　（二）公用经费80.59万元。主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟微波总站单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.40万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出7.00万元，占“三公”经费的94.60%；公务接待费支出0.40万元，占“三公”经费的5.40%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.40万元，比上年预算增加0.40万元，增长5.71%； 其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无该项目预算。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出7.00万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无该项目预算。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出7.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因我单位厉行节俭，严格把控公务用车运行维护费的支出。

　　3．公务接待费预算支出0.40万元，比上年预算增加0.40万元，主要原因我单位工作人员加班、下乡互检时工作餐。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟微波总站单位2024年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟微波总站单位2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　2024年单位预算安排项目6个，项目预算总金额165.75万元。其中，财政本年拨款金额165.75万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。

　　（一）项目名称：2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

　　1.项目概述

　　为加快构建现代公共文化服务体系，根据相关文件指示需中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

　　2.立项依据

　　为加快构建现代公共文化服务体系，根据相关文件指示需中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟微波总站

　　4.实施方案

　　根据财政批复本级项目预算费用制定本年预算 ，相关费用主要用于巴彦乌拉微波站、高特微波站、台热温都尔微波站、宝力根山微波站、巴彦敖包微波站发射机维修维护费，保障设备正常运行，提供微波业务机房正常运行。

　　5.实施周期

　　自2024年01月01日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算53.01元。

　　(二)项目名称：提前下达2024年自治区广播电视节目覆盖运行维护费

　　1.项目概述

　　为全面提高农村牧区广播电视节目覆盖水平，维修维护机房发射机，使其正常运行，需下达2024年自治区广播电视节目覆盖运行维护经费。

　　2.立项依据

　　模拟信号运维费5万元、数字信号运维费28.6万元，自治区广播电视微波数字化运行经费34万元，合计67.60万元。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟微波总站

　　4.实施方案

　　根据财政批复本级项目预算费用制定本年预算 ，相关费用主要用于保障模拟信号、数字信号运维费及自治区广播电视微波数字化的正常运行。

　　5.实施周期

　　自2024年01月01日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算67.60元。

　　（三）项目名称：2024年广电安全播出保障经费

　　1.项目概述

　　运行及维护锡林浩特市地区广播电视发射机。

　　2.立项依据

　　运行及维护锡林浩特市地区广播电视发射机费用共需13万元。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟微波总站

　　4.实施方案

　　根据财政批复本级项目预算费用制定本年预算，相关费用主要用于运行及维护锡林浩特市地区广播电视发射机。

　　5.实施周期

　　自2024年01月01日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算13元。

　　（四）项目名称：微波总站维修野外中继站房屋和基础电源设施经费

　　1.项目概述

　　本项目主要是维修野外中继站的房屋、及房屋顶翻新及室内维修、更换门窗等。

　　2.立项依据

　　2024年对巴彦敖包中继站、额日个图中继站、宝力根山中继站进行房屋维修及其他分站的部分维修，共需维修经费20万元

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟微波总站

　　4.实施方案

　　根据财政批复本级项目预算费用制定本年预算 ，相关费用主要用于维修野外中继站的房屋、及房屋顶翻新及室内维修、更换门窗等。

　　5.实施周期

　　自2024年01月01日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算20元。

• 项目名称：提前下达2024年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金

　　1.项目概述

　　根据内财科【2023】1678号文件要求，需2024年少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金 ,用于缴纳微波中继站机房电费，保障微波信号正常传输。

　　2.立项依据

　　为加快构建现代公共文化服务体系，根据相关文件指示需少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟微波总站

　　4.实施方案

　　根据财政批复本级项目预算费用制定本年预算 ，相关费用主要用于缴纳微波中继站机房电费，保障微波信号正常传输。

　　5.实施周期

　　自2024年01月01日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算2.14元。

　　（六）项目名称：锡林郭勒盟广播电视监测传输中心运行维护经费

　　1.项目概述

　　广播电视监测中心传输交换设备、指挥调度屏幕、办公设备的日常运行维护。

　　2.立项依据

　　广播电视监测中心传输交换设备、指挥调度屏幕、办公设备的日常运行维护共计需要10万元整。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟微波总站

　　4.实施方案

　　根据财政批复本级项目预算费用制定本年预算 ，相关费用主要用于广播电视监测中心传输交换设备、指挥调度屏幕、办公设备的日常运行维护等相关支出。

　　5.实施周期

　　自2024年01月01日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算10元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2024年单位一般公共预算机关运行经费预算支出80.59万元，主要包括以下支出：办公费10.62万元、取暖费27.30万元、工会经费19.16万元、福利费16.11万元、公务用车维护费7.00万元、公务招待费0.40万元。与上年相比增加4.65万元，增长6.12%。主要原因是：在职人员增加，测算类项目中办公费、福利费及工会经费均有所增加。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2024年度政府采购支出预算总额7.00万元，其中：拟采购货物支出0.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出7.00万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2024年，填报绩效目标的预算项目19个，公开绩效目标19个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算1626.49万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：尹晋华               联系电话：0479-8204924

第五部分 2022年度单位决算表

　　详见附件。

　　微波总站2024年预算公开表格.xlsx