2022年度锡林郭勒盟图书馆单位决算公开 | |||
索引号:01165954-8/2023-00009 | 发文字号: ——— | ||
发文机构:文体旅游广电局 | 信息分类:其他 | ||
概述:2022年度锡林郭勒盟图书馆单位决算公开 | |||
成文日期:2023-08-17 17:39:54 | 公开日期:2023-08-17 17:39:54 | 废止日期:——— | 有效性:有效 |
2022年度锡林郭勒盟图书馆单位决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
锡林郭勒盟图书馆是政府投资开办的公益性文化服务机构,隶属于锡林郭勒盟文体旅游广电局,承载着为全盟人民提供图书、报刊、音像、电子网络文献服务和传播文化信息的使命,具有文献资源收集、整理、存储、开发和服务的功能,同时也担负着指导和协调全盟图书馆事业发展的任务。锡盟图书馆成立于1957年,现址位于锡林大街66号,建成于1993年,建筑面积3463.77平方米,现有在职职工22人,阅览坐席180个。锡盟图书馆对外服务窗口全部免费为读者提供服务,年均接待读者3万余人次,年均借还图书万余册次。
一、主要职能、职责
1.承担图书等文献资料的收集、整理,分编、保存、呈缴、研究、利用等工作。
2.面向社会公众开放、提供图书借阅、参考咨询、情报信息等服务。
3. 推进图书馆智慧化建设,数字文化资源建设和服务等工作、推广创新服务项目。
4. 开展教育培训、业务辅导、学术交流、理论研究、讲座等公益性活动。推动、引导、服务全民阅读、为基层图书馆提供技术指导和服务。
5. 开展地方文献,民族文献和古籍等文献的普查、收集、整理、研究、保护、利用等工作。
6. 完成盟文化旅游广电局交办的其他工作任务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本馆内设有办公室、辅导部、采编室、财会室、自习室、少儿部、借书处、报刊阅览室、蒙文阅览室、地方文献资料室、数字多媒体信息部等11个部室。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入本单位2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:锡林郭勒盟图书馆。详细情况见表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
锡林郭勒盟图书馆 |
公益一类事业单位 |
三、2022年度单位主要工作完成情况
1.主动作为,提升服务。举办线上、线下读者培训、展览、讲座等活动,利用网站、微信公众号等形式开展移动图书馆服务,加强与数据库供应商的沟通和协商,不间断为读者提供各种免费线上资源和检索服务。2022年为读者免费提供数据库10个(读联体·数字共享阅读服务平台,萌娃数图,博看有声,博看党建云等),保障读者足不出户就能获取海量的阅读资源。同时,开展“书香伴寒假,居家动起来”原创短视频大赛,“迎春节、拍年味”创意小视频征集,“抗疫情、迎元宵”线上猜灯谜活动,“清明追思、缅怀英烈”线上答题活动,“书有灵犀·畅想阅读”全民猜书名活动和“奥运知识知多少”线上观影答题活动等丰富多样的6个专题线上活动,保障读者日常的文化需求。
2.坚持“读者第一、服务至上”的图书馆服务宗旨,努力做好读者服务工作,礼貌待人,积极为读者查找各种资料,认真解答读者提出的各种问题。主动为读者排忧解难,提供优质服务。我馆每周开馆时间都能保证在52小时以上,并能在国家法定节假日正常开馆接待读者。截止2022年12月,锡盟图书馆网站(含微信公众号)的访问量约7799人次,读者流通40092人次,借阅图书报刊8243册次,解答读者咨询840余人次。
3.认真做好馆内报刊到馆登记工作。主要期刊报纸装订成册,并全部编目上架,以便读者借阅。同时,及时做好图书的整理、修补、上架工作。
4.服务不停工。安排专人值守开展线上线下的读者咨询,及时为读者解疑答惑。同时,做好馆内图书整理、馆舍消毒等工作。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
锡林郭勒盟图书馆单位2022年度收入、支出决算总计548.85万元。与年初预算相比,收、支总计各增加71.46万元,增长14.97%,变动原因:我单位有退休人员缴纳职业年金单位部分以及在2022年发放年度在职和退休人员基础绩效奖金,以上均为追加工资预算。与上年决算相比,收、支总计各增加62.92万元,增长12.95%。其中:
(一)收入决算总计548.85万元。包括:
1.本年收入决算合计548.84万元。与上年决算相比,增加82.41万元,增长17.67%,变动原因:主要原因是本单位我单位有退休人员缴纳职业年金单位部分以及在2022年发放年度在职和退休人员基础绩效奖金,以上均为追加工资预算。
2.使用非财政拨款结余 0万元。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0 %。,变动原因:无。
3.年初结转和结余0.02万元。与上年决算相比,减少19.50万元,减少99.92%,变动原因:2021年我馆因疫情影响部分项目未开展,2022年我馆陆续开展相关业务,故结余资金相对于2021年度减少。
(二)支出决算总计548.85万元。包括:
1.本年支出决算合计548.84万元。与上年决算相比,增加62.92万元,增长12.95%,变动原因:2022年我馆为了更好的服务读者,提升馆内配置,故用于图书购置及维修维护的支出较多。
2.结余分配0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%。
3.年末结转和结余0.02万元。结转和结余事项:我单位年末结转结余为上年度利息收入。与上年决算相比无变化。
二、收入决算情况说明
锡林郭勒盟图书馆单位2022年度本年收入决算合计548.84万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入548.80万元,占99.99%;
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;
本年上级补助收入0.00万元,占0.00%;
本年事业收入0.00万元,占0.00%;
本年经营收入0.00万元,占0.00%;
本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;
本年其他收入0.04万元,占0.01%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
锡林郭勒盟图书馆单位2022年度本年支出决算合计548.84万元,其中:
本年基本支出440.09万元,占80.19%;
本年项目支出108.75万元,占19.81%;
本年上缴上级支出0.00万元,占0.00%;
本年经营支出0.00万元,占0.00%;
本年对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
锡林郭勒盟图书馆单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计548.80万元,与年初预算相比,收、支总计各增加71.41万元,增长14.96%,变动原因:我单位有退休人员缴纳职业年金单位部分以及在2022年发放年度在职和退休人员基础绩效奖金,以上均为追加工资预算。与上年决算相比,收、支总计各增加62.88万元,增长12.94%,变动原因:因疫情影响,2021年部分项目为开展,2022年度我馆积极建设,用于图书配置及维修维护的支出较多。
五、一般公共预算支出决算情况说明
一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出, 也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
锡林郭勒盟图书馆单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算548.80万元。与年初预算477.39万元相比,完成年初预算的114.96%。其中:
(一)文化旅游体育与传媒支出
1.图书馆。年初预算 323.58 万元,支出决算 364.77 万元,完成年初预算的 112.8 %。
2.其他文化和旅游支出。年初预算 72.13 万元,支出决算 62.11 万元,完成年初预算的 86.1 %。
(二)社会保障和就业支出
社会保障和就业支出类决算数为60.81万元,与年初预算相比增加30.39万元。其中:
1.行政事业单位养老支出事业单位离退休。年初预算 0 万元,支出决算20.90万元。决算数与年初预算数的差异原因:由于退休人员工资发放调整,本年新增该项目支出。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 30.42 万元,支出决算35.00万元,完成年初预算的 115.1% %。决算数与年初预算数的差异原因:本年有退休人员新增,导致该项目增加。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 0 万元,支出决算4.91万元。决算数与年初预算数的差异原因:由于退休人员工资发放调整,本年新增该项目支出。
(三)卫生健康支出
卫生健康支出类决算数为31.31万元,与年初预算相比增加5.61万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 22.18 万元,支出决算25.47万元,完成年初预算的 114.9 %。决算数与年初预算数的差异原因:人员工资调整导致项目支出增加。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 3.52 万元,支出决算3.72万元,完成年初预算的 105.7 %。决算数与年初预算数的差异原因:人员工资调整导致项目支出增加。
3.公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算 0 万元,支出决算2.12万元。决算数与年初预算数的差异原因:因本年疫情发生,我单位需承担社会责任进行包联小区值守工作,故本年发生该支出。
(四)住房保障支出
住房保障支出类决算数为29.84万元,与年初预算相比增加4.28万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 22.81 万元,支出决算27.09万元,完成年初预算的 118.8 %。决算数与年初预算数的差异原因:人员工资调整导致项目支出增加。
2.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算 2.75 万元,支出决算2.75万元,完成年初预算的 100 %。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
锡林郭勒盟图书馆单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算440.05万元,其中:
(一)人员经费414.29万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。
(二)公用经费25.76万元。主要包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、专用设备购置等。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
锡林郭勒盟图书馆单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算108.75万元,其中:
(一)商品和服务支出107.50万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、基础设施建设等。
(二)资本性支出1.25万元。主要用于专业设备购置。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
锡林郭勒盟图书馆单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.36万元,支出决算0.36万元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算0.36万元,支出决算0.36万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
锡林郭勒盟图书馆单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.36万元。因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.36万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。其中:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.36万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比,增加0.23万元,增长180.00%,变动原因:因疫情我单位需承担包联小区值守工作,故2022年度车辆运行维护费增加。
3.公务接待费支出0.00万元。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
锡林郭勒盟图书馆单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
锡林郭勒盟图书馆单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
锡林郭勒盟图书馆单位2022年度预算安排项目 8 个,实施项目 8 个,完成项目 8 个,项目支出总金额108.75万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元,本年财政拨款金额108.75万元,本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
锡林郭勒盟图书馆单位2022年度机构运行经费支出决算25.76万元。比上年决算相比,减少39.56万元,减少60.57%,变动原因:因2021年度我单位设施维护及维修较多,故2021年度本项资金列支较多。
十三、政府采购支出决算情况说明
锡林郭勒盟图书馆单位2022年度政府采购支出总额15.52万元,其中:政府采购货物支出4.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.09万元。
十四、国有资产占用情况说明
锡林郭勒盟图书馆单位截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车1辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。
十五、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
锡林郭勒盟图书馆单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目 0 个,二级项目 8 个,共涉及资金108.75万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目 0 个,其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元。
组织对图书购置及设备设施维修维护费(21结转)、图书购置及更新维护、中央免费开放补助资金等 8 个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出 108.75 万元,
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
锡林郭勒盟图书馆单位2022年度在决算中反映 8 个一般公共预算项目,共 8 个项目的绩效自评结果。
1.2021年文化人才专项经费(21结转)自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。全年预算数为 6 万元,执行数为 6 万元,完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况:本次实施三区“人才支持计划系列活动,共有经费6万元,本次使用6万元,本次活动旨在推广普及国家通用语言文字,宣传民族团结,共建"家园中国"。本次活动联合12个旗县馆共同举办。通过举办知识竞赛,朗诵比赛等活动内容,宣传活动宗旨。
2. 自治区级免费开放补助资金自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 90 分。全年预算数为 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况:自治区级免费开放补助资金5万元支出明细如下:专用材料费5万元(主要用于文化建设进军营活动、机房维护服务费、微信公众平台消息系统服务费、购买条码采集器、音箱等),我馆继续做好文献资源借阅、检索与咨询,举办公益性讲座、展览,开展阅读推广、宣传活动,基层文化骨干业务辅导,流动图书借阅与送书下乡服务,做好基层公共文化服务人才队伍的建设以及其他公共文化项目等。
3. 图书购置及设备设施维修维护费(21结转)自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98.62 分。全年预算数为 9.28 万元,执行数为 9.28万元,完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况:本次项目资金共9.28万元,项目资金主要用于儿童阅览室改善环境、基础设施完善以及馆内监控设施采购,通过本次项目资金改善了儿童阅览室及馆内基础设施,使得儿童阅览室环境的到提升,也让馆内环境得到了很大的改善,从而为读者提供更优良的阅读环境。
4.文化人才经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。全年预算数为 8.21 万元,执行数为 8.21万元,完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况:本次项目资金共8.21万元,主要用于“三区”人才支持线上活动服务及相关配套服务。本次活动旨在深入贯彻习近平总书记关于推动全民阅读工作,树立“书香锡林郭勒”社会形象,以铸牢中华民族共同体意识为主线。另订购报刊等费用,为读者提供更优质的服务,提供更多阅读资源,确保文化的传递。时刻供养中华传统文化,为打造“书香锡林郭勒”贡献一份力量。
5.图书购置及更新维护自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 81.74 分。全年预算数为 40 万元,执行数为 36.57万元,完成预算的 91.5 %。项目绩效目标完成情况:图书购置及更新维护40万元资金具体使用情况如下:一是专用材料费35.32万元(主要用于图书购置费、线上送书活动、地方文献数字化平台建设服务费、少儿阅读推广活动奖品、少儿阅读推广活动奖品、2022年暑假少儿活动费用等);二是专用设备购置1.25万元(购桌椅及古籍书柜),更新陈旧且无法使用的办公桌椅,提供更好的工作环境,保护好古籍,维修更新设备。
(三)单位项目绩效评价结果。
以图书购置及设备设施维修维护项目为例,该项目绩效 评价综合得分为 81.14 分,绩效评价结果为“优”。现将该项目部门评价报告进行公开,具体如下:
1、基本情况
( 1 )项目概况。按照《中华人民共和国预算法》第五 十七条及《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》(内 政发[2021]5号)的要求,对锡林郭勒盟文化馆安排使用的 图书购置及设备设施维修维护开展绩效评价。该项目经费全 年预算40万元,实际支出36.57万元,其余部分结转至下一年度。
( 2 )项目绩效目标。资金主要用于保证单位日常活动正常运行。
2、绩效评价工作开展情况
( 1 )部门履职总体目标、工作任务。该项目预算安排 40万元,属于延续性项目,主要用于单位日常活动运行。
( 2 )整体支出自评情况。 图书购置及设备设施维修维护项目根据年初设定的绩效目标,项目自评得分81.14分。全年预算数为40万元,执行数为36.57万元,完成预算的91.5%。
( 3 ) 部门支出绩效目标。完成图书购置及设备设施维修维护支付,保证单位运行正常。
( 4 ) 预算项目绩效管理开展情况。2022年,锡林郭勒盟图书馆积极履职,强化管理,较好完成了工作。
3、绩效评价结果概述。
( 1 )履职完成情况及取得成效。2022 年完成了图书及 设备采购工作,能更好的向社会提供公共服务。
( 2 )绩效评价综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分81.14分。全年预算数为40万元,执行数为36.57万元,完成预算的91.5%。
4、存在的问题及原因分析
需要继续加强财政绩效评价理论学习,进一步提升管理 能力,不断提高绩效评价水平。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机构运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:苏布道 联系电话:0479-8223037
第五部分 2022年度单位决算表
详见附件。锡林郭勒盟图书馆公开表.xls