2022年度锡林郭勒博物馆单位决算公开 | |||
索引号:01165954-8/2023-00008 | 发文字号: ——— | ||
发文机构:文体旅游广电局 | 信息分类:其他 | ||
概述:2022年度锡林郭勒博物馆单位决算公开 | |||
成文日期:2023-08-17 17:36:01 | 公开日期:2023-08-17 17:36:01 | 废止日期:——— | 有效性:有效 |
2022年度锡林郭勒博物馆单位决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
主要负责促进博物馆事业发展,发挥博物馆功能。宣传教育、培训、展览交流、考古、科学研究及文物收藏、文物征集、保护修复、信息采集、建档、数字化、安全防范、网络及信息化建设、公共文化服务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据锡林郭勒博物馆职责分工,本单位内设机构包括综合办公室、社教部、展陈部、考古研究部、信息技术部、文物考古修复部、学术研究部等部室。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计一家,详细情况见表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
锡林郭勒博物馆 |
公益一类事业单位 |
三、2022年度单位主要工作完成情况
按照博物馆职能职责,我馆在社会教育、展览陈列、文物保护、考古发掘研究、学术研究、安全保卫、综合管理等方面不断提高管理水平和业务能力,有效提高全馆工作效率,不断满足人民群众日益增长的文化需求。
1、开展社会教育,提升公众文化服务水平
今年,博物馆围绕历史文化传播、爱国主义教育和民族团结教育三大任务,面向不同观众群体,开展了形式多样的社会教育活动,共接待观众18万余人次,讲解次数累计300余次,得到了社会各界的一致好评。3月,整理上报我馆社科普及基地工作自查评估资料;4月,在第72个中国劳动节来临之际,邀请锡林浩特市环境卫生服务中心20名环卫工人,开展“感恩环卫工人”主题社会教育志愿服务活动;整理上报全盟社会教育案例相关工作;参加共青团锡林郭勒盟委员会举办的红领巾讲解员评审工作;录制上级交办的保密英雄人物事迹宣传教育片;在5.18国际博物馆日,携手锡林浩特市融媒体中心依托直播平台宣传博物馆展览;开展“传承中华优秀传统文化,讲述文物背后故事——趣味文物拼图”青少年社会教育活动;5月,荣获锡林郭勒盟文物局颁发的“2021年度全盟博物馆青少年教育优秀案例”;7月,与盟电视台合作录制《博物馆的力量》宣传片;9月,按照自治区党委“两个打造”工作部署要求,配合录制由自治区文化和旅游厅、自治区广播电视局、内蒙古广播电视台共同举办“馆长·请亮宝”大型文博综艺节目。通过开展以上活动,对弘扬优秀传统文化,讲好民族交往、交流、交融的历史故事,培育和践行社会主义核心价值观,铸牢中华民族共同体意识起到了积极的推动作用。
2、策划主题展览,提升展陈水平
今年年初,《永远做草原上的红色文艺轻骑兵——锡林郭勒乌兰牧骑专题展》正式向公众开放;为贯彻落实意识形态工作,博物馆按照上级部门要求,针对展览陈列提出的整改意见,继续加大展陈整改力度,对《锡林郭勒简史》展陈大纲、讲解词、版式稿进行修改完善,更换博物馆展厅蒙汉文展览说明、文物展牌,及时完成了整改任务;在“5·18国际博物馆日”、“文化和自然遗产日”等主题节日期间,举办了《锡林郭勒博物馆馆藏铜器展》《锡林郭勒文化遗存——国家级重点文物保护单位图片展》等专题展览,有效宣传了锡盟境内丰富的文物资源;5月至9月,我馆引进平津战役纪念馆《信仰的力量——重庆渣滓洞纪实》展览,吸引来自机关、企事业单位及社会各界共百余个单位、三万余名观众前来参观,其中有22个单位对展览内容开展了“主题党日”活动。
3、开展文物修复,加强文物保护
为加强馆藏文物保护力度,今年3月,博物馆制定《锡林郭勒博物馆馆藏可移动文物预防性保护方案》上报自治区文物局,经批复并修改后完成上报,目前已上报至国家文物保护资金管理系统;同月,我馆制定的《苏剑啸革命文物之一纺织品文物保护修复方案》得到自治区文物局批复,按照批复要求现已修改完善,待国家文物局审批后实施修复方案。4月,我馆到社区征集个人无偿捐赠文物16件;5月,我馆制定的《苏剑啸革命文物之二烈士使用的纸质文物保护修复方案》、《苏剑啸革命文物之二烈士笔记本纸质文物保护修复方案》得到自治区文物局批复,现已按照自治区文物局要求修改完善方案,下一步将上报国家文物保护资金管理系统;8月,赴杭州中国丝绸博物馆对伊和淖尔墓葬出土的纺织品修复一期项目进展情况等事宜进行座谈,双方就文物修复当中的以修代培、后期的成果性展示、预防性保护等方面达成了共识;同月,完成锡林郭勒博物馆和原锡林郭勒盟文物保护管理站馆藏文物清点及文物交接工作。
4、开展田野考古,实施文物调查
为配合全盟重点项目建设,推进项目进度,4月至5月,受自治区文物考古研究院委托及盟文物局指派赴锡林浩特市、正镶白旗、太仆寺旗、苏尼特左旗等地区开展6处重点项目的文物考古调查工作,提交了调查报告并顺利通过审批;7月,按照上级主管部门工作安排,赴正蓝旗开展扎格斯台庙文物保护修复工程前期文物调查工作,明确了施工目标和保护范围,推进了扎格斯台庙保护修缮工作;6月,联合中国科学院古脊椎动物与古人类研究所开展金斯太遗址2022年度考古发掘工作;8月至11月期间,我馆先后配合盟文物局及自治区文物部门开展全盟重点项目文物调查6项,考古发掘项目2项,正蓝旗扎格斯台庙文物保护修复工程调查1项;同月,与自治区文物考古研究院、北京师范大学联合开展苏尼特右旗吉呼郎图匈奴墓地2022年度考古发掘工作,包括绘图、资料整理和野外墓葬的打包套箱工作。
5、推动学术研究建设,服务全馆发展
为进一步提高我馆学术发展水平,配合锡盟文体旅游广电局整理完成《锡林郭勒盟文物考古学术研究论文合集》;整理《伊和淖尔北魏墓葬群展览》《世界文化遗产——元上都遗址展》《锡林郭勒盟非物质文化遗产展》等展览的讲解词并在全馆应用;在上级部门指导下,参与锡林郭勒盟文化遗产博物馆的展陈大纲及讲解词评审工作;根据年度工作内容,整理完成了锡林郭勒博物馆大事纪和年鉴的编撰工作。
6、加强培训学习,提升专业能力
2月,组织全体讲解员参加“全国博物馆讲解员高级讲习线上培训”;6月,组织职工参加全盟党政系统、企事业单位新电脑功能应用培训,顺利完成对全部培训内容的学习应用;8月,组织业务人员赴杭州中国丝绸博物馆参观学习《华彩重现——纺织品文物保护修复成果展》;9月,组织业务人员赴郑州参加“第九届中国博物馆及相关产品与技术博览会”,实地了解文博行业前沿动态及讯息;10月,组织干部职工参加由人民文博主办、文博圈承办的“全国博物馆业务综合培训班”;11月,组织业务人员参加“2022年北京市博物馆策展人员培训班”;此外,统一组织全体在编人员参加内蒙古自治区专业技术人员继续教育培训和锡林郭勒盟专业技术人员专业课培训;通过参加各类培训切实提高了工作人员的业务能力和专业水平。
7、加强疫情防控,注重安全管理
安全工作是博物馆工作的重中之重。今年以来,我馆继续贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述,落实各级岗位安全生产责任制和各项安全防范措施,对展厅、文物库房、设备间、配电间等重点部位开展定期和不定期的安全检查、抽查,发现安全隐患及时上报并进行整改,坚决防范和遏制安全事故的发生,维护好人民群众生命财产安全。为加强职工安全意识,组织学习《中华人民共和国消防法》、《生命重于泰山—学习习近平总书记关于安全生产重要论述专题片》等安全生产专题知识和法规,开展“消防四个能力建设”、“一懂三会”、消防安全常识、灭火器的原理及使用方法的培训。在常态化疫情防控工作方面,按照《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》等相关文件要求及上级部门的检查指导意见,结合我单位实际情况及时完善了疫情防控应急预案和疫情防控措施等内容。我单位作为公共文化服务窗口,积极引导职工接种新冠病毒疫苗,我单位职工新冠疫苗第三针(加强针)达到90%以上。为严格落实“外防输入、内防反弹”要求,入馆观众及办事人员严格执行实名制、查验两码、实行预约制度、控制参观人数等疫情防控要求,同时,组织全体干部职工开展疫情防控演练,学习疫情防控政策和措施。
8、加强队伍建设,规范单位管理
为了优化干部队伍结构,7月,通过“锡林郭勒盟2021年度盟直事业单位人才引进考试”引进1名文物与博物馆专业硕士研究生;11月,通过“锡林郭勒盟2021年事业单位公开招聘考试”招聘2名文博考古专业本科学历人员。为确保博物馆正常运行,完成博物馆无线网络覆盖前期准备工作,对博物馆所有电子设备、LED显示屏、智慧导览等服务设备进行日常维护;优化博物馆微信公众号审核制度,严格按照审核制度要求发表信息;深入开展普法宣传工作,扎实做好第八个五年法治宣传教育工作,深入推进“谁执法谁普法”责任制,突出学习宣传贯彻习近平法治思想,积极开展“宪法宣传周”、“美好生活·民法典相伴”、“4·15”全民国家安全教育、“民族法治宣传周”等主题宣传活动。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
锡林郭勒博物馆单位2022年度收入、支出决算总计519.57万元。与年初预算相比,收、支总计各减少72.59万元,减少12.26%,变动原因:财政拨款收入比年初预算增加55.98万元,主要一是今年进行了基本工资调资,二是我单位新增3名在职员工,相应人员收入增加,三是我单位公用经费今年申请了合同尾款6.6万余元,追加博物馆无线覆盖项目30万元;年初结转结余比年初预算减少128.59万元,主要是按照财政统一要求,采用收付实现制记账,结转资金额度以当年财政预算收入记账,年初结转结余金额减少。与上年决算相比,收、支总计各减少48.39万元,减少8.52%。其中:
(一)收入决算总计519.57万元。包括:
1.本年收入决算合计488.63万元。与上年决算相比,增加176.75万元,增长56.67%,变动原因:主要一是今年进行了基本工资调资,二是我单位新增3名在职员工,相应人员收入增加,三是我单位公用经费今年申请了合同尾款6.6万余元,追加博物馆无线覆盖项目30万元。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:不存在此项内容。
3.年初结转和结余30.93万元。与上年决算相比,减少225.13万元,减少87.92%,变动原因:主要是按照财政统一要求,采用收付实现制记账,结转资金额度以当年财政预算收入记账,故年初结转结余金额减少:。
(二)支出决算总计519.57万元。包括:
1.本年支出决算合计488.08万元。与上年决算相比,减少48.19万元,减少8.99%,变动原因:2022年支出主要用于在职职工工资福利支出、离休费支出、在职人员养老保险及职业年金支出、临时工工资发放、举办展览、文物保护与修复、办公设备采购及运行维护等费用,因受新冠疫情影响,部分项目工作延后开展。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项:不存在此项内容。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:不存在此项内容。
3.年末结转和结余31.49万元。结转和结余事项:为其他应收款银行存库额度。与上年决算相比,减少0.20万元,减少0.62%,变动原因:主要为银行存款个税往来款项减少。
二、收入决算情况说明
锡林郭勒博物馆单位2022年度本年收入决算合计488.63万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入488.62万元,占100.00%;
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;
本年上级补助收入0.00万元,占0.00%;
本年事业收入0.00万元,占0.00%;
本年经营收入0.00万元,占0.00%;
本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;
本年其他收入0.02万元,占0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
锡林郭勒博物馆单位2022年度本年支出决算合计488.08万元,其中:
本年基本支出255.75万元,占52.40%;
本年项目支出232.33万元,占47.60%;
本年上缴上级支出0.00万元,占0.00%;
本年经营支出0.00万元,占0.00%;
本年对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
锡林郭勒博物馆单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计519.55万元,与年初预算相比,收、支总计各减少72.61万元,减少12.26%,变动原因:财政拨款收入比年初预算增加55.98万元,主要一是今年进行了基本工资调资,二是我单位新增3名在职员工,相应人员收入增加,三是我单位公用经费今年申请了合同尾款6.6万余元,追加博物馆无线覆盖项目30万元;年初结转结余比年初预算减少128.59万元,主要是按照财政统一要求,采用收付实现制记账,结转资金额度以当年财政预算收入记账,年初结转结余金额减少。与上年决算相比,收、支总计各减少48.11万元,减少8.47%,变动原因:2022年支出主要用于在职职工工资福利支出、离休费支出、在职人员养老保险及职业年金支出、临时工工资发放、举办展览、文物保护与修复、办公设备采购及运行维护等费用,因受新冠疫情影响,部分项目工作延后开展。
五、一般公共预算支出决算情况说明
锡林郭勒博物馆单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算488.07万元。与年初预算592.16万元相比,完成年初预算的82.42%。其中:
(一)文化旅游和传媒支出(类)
文化旅游和传媒支出决算数为数为 410.62 万元,与年初预算相比减少 116.78 万元。其中:
1.文化旅游和传媒支出(款)博物馆(项)。年初预算527.40 万元,支出决算410.62 万元,完成年初预算的77.86% 。决算数与年初预算数的差异原因:2022年支出主要用于在职职工工资福利支出、离休费支出、在职人员养老保险及职业年金支出、临时工工资发放、举办展览、文物保护与修复、办公设备采购及运行维护等费用,因受新冠疫情影响,部分项目工作延后开展。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类决算数为46.94万元,与年初预算相比增加7.73万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算 15.31 万元,支出决算22.94万元,完成年初预算的 149.84 %。决算数与年初预算数的差异原因:一是本年度10月退休一人,追加退休工资,二是本年退休人员补发2022年绩效奖金。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 13.78 万元,支出决算15.57万元,完成年初预算的 112.99 %。决算数与年初预算数的差异原因:是我单位8月引进人才1名,追加相应养老保险。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 10.12 万元,支出决算8.43万元,完成年初预算的 83.30 %。决算数与年初预算数的差异原因:我单位10月退休1人,以社保机构核定最终职业年金金额为准。
(三)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类决算数为13.89万元,与年初预算相比增加3.12万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 9.31 万元,支出决算10.03万元,完成年初预算的 107.73 %。决算数与年初预算数的差异原因:我单位8月引进人才1名,追加相应医疗保险。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 1.46 万元,支出决算1.53万元,完成年初预算的 104.79 %。决算数与年初预算数的差异原因:我单位8月引进人才1名,追加相应公务员医补保险。
3. 公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算 0 万元,支出决算2.33万元,完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因:该项目资金为新冠疫情期间申请用于疫情防控经费。
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出类决算数为16.61万元,与年初预算相比增加1.83万元。其中:
- 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 10.33万元,支出决算12.17万元,完成年初预算的 117.81 %。决算数与年初预算数的差异原因:我单位8月引进人才1名,追加相应公务员医补保险。
2、住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算 4.45万元,支出决算4.44万元,完成年初预算的 99.78 %。决算数与年初预算数的差异原因:预决算数基本持平。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
锡林郭勒博物馆单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算255.73万元,其中:
(一)人员经费228.54万元。主要包括:基本工资49.46万元、津贴补贴20.53万元、奖金15.49万元、绩效工资37.04万元、 机关事业单位基本养老保险缴费15.57万元、职业年金缴费8.43万元、职工基本医疗保险缴费5.91万元、公务员医疗补助缴费0.91万元、其他社会保障缴费1.67万元、住房公积金12.17万元、其他工资福利支出33.72万元、离休费15.35万元、退休费7.59万元、医疗费4.71万元支出等。
(二)公用经费27.19万元。主要包括:办公费0.83万元、邮电费0.5万元、维修(护)费1.5万元、专用材料费5.83万元、工会经费1.72万元、福利费2.15万元、其他商品和服务支出0.38万元、专用设备购置14.27万元支出等。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
锡林郭勒博物馆单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算232.33万元,其中:
(一)工资福利支出63.99万元。主要包括:其他工资福利支出等。
(二)商品和服务支出156.32万元。主要包括:办公费4.63万元、印刷费0.4万元、差旅费3.62万元、维修(护)费16.16万元、培训费1.26万元、专用材料费6.85万元、劳务费3.33万元、委托业务费119.31万元、其他交通费用0.76万元等。
(三)资本性支出12.02万元。主要包括:办公设备购置3.23万元、专用设备购置8.79万元支出等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
锡林郭勒博物馆单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.80万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算0.80万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因我单位车辆本年度正申请报废手续,未产生相关费用。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
锡林郭勒博物馆单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。其中:
1.因公出国(境)费支出0.00万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本年无此项预算财政拨款收、支、余。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:
(1)公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆,开支内容:本年无此项预算财政拨款收、支、余。。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本年无此项预算财政拨款收、支、余。。
(2)公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比减少0.04万元,减少100.00%,变动原因:我单位车辆本年度正申请报废手续,未产生相关费用。
3.公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次,开支内容:本年无此项预算财政拨款收、支、余。;国(境)外公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次,开支内容:本年无此项预算财政拨款收、支、余。。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本年无此项预算财政拨款收、支、余。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
锡林郭勒博物馆单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
锡林郭勒博物馆单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
锡林郭勒博物馆单位2022年度预算安排项目 12 个,实施项目 10 个,完成项目 10 个,项目支出总金额232.33万元。资金来源包括年初结转结余30.02万元,本年财政拨款金额232.81万元,本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
锡林郭勒博物馆单位2022年度机构运行经费支出决算27.19万元。比上年决算相比,增加13.70万元,增长101.61%,变动原因:我单位公用经费今年申请了合同尾款6.6万余元,追加博物馆无线覆盖项目30万元,无线覆盖工程支付50%预付款。
十三、政府采购支出决算情况说明
锡林郭勒博物馆单位2022年度政府采购支出总额1.92万元,其中:政府采购货物支出1.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.40万元。授予中小企业合同金额1.92万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额1.92万元,占授予中小企业合同金额的 100 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 100 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 100 %。
十四、国有资产占用情况说明
锡林郭勒博物馆单位截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车1辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。
十五、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
锡林郭勒博物馆单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目 12 个,二级项目 0 个,共涉及资金232.33万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目 0 个,其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金0.00万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“博物馆安防监控广播入侵报警系统及消防设施维保和设备采购经费”、“博物馆安防监控、广播、入侵报警系统维护(21结转)”、“博物馆临聘人员工资及社会保险缴费”“预拨2020年博物馆、纪念馆免费开放补助资金(20结转)”“提前下达2019年博物馆、纪念馆免费开放补助资金(19结转)”“博物馆消防设施维护保养经费(21结转)”“2021年博物馆纪念馆逐步免费开放资金(21结转)”“锡林郭勒文化园安全鉴定改造维修以及供热管道维修经费”“包联(小区)疫情防控经费”“提前下达2022年博物馆纪念馆免费开放补助”等 10 个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出 232.33 万元,政府性基金支出 0 万元。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
锡林郭勒博物馆单位2022年度在决算中反映 12 个一般公共预算项目,以及 0 个政府性基金项目,共 12 个项目的绩效自评结果。
1、“博物馆安防监控广播入侵报警系统及消防设施维保和设备采购经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 81 分。全年预算数为 30 万元,执行数为 28.23 万元,完成预算的 94.10 %。项目绩效目标完成情况:安防维保项目9.8万元,维保期一年,维保范围入侵报警系统、安防监控系统、应急广播系统、门禁系统等;消防维保项目7.88万元,维保期一年,维保范围包括七氟丙烷自动灭火系统、消防自动报警系统、细水雾自动灭火系统等;消防电气检测3.78万元,有效期一年,检测范围包括全馆区域内电气线路;消防设施检测4.5万元,有效期一年,检测范围全馆区域消防设施设备;消防设备更换4.04万元,本年度共结转1.77万元,主要为消防维保、安防维保合同尾款。发现的主要问题及原因:为存在问题。下一步改进措施:我单位计划在下年度依旧按照年初设定项目绩效目标设定实施,主要用于消防维保、安防维保到期后合同尾款支付,保证安防设施设备、消防设施设备正常运行,满足安全相关检查单位所需资料,全年安全无事故。
项目支出绩效自评表 (2022年度) |
|||||||||||
项目名称 |
博物馆安防监控广播入侵报警系统及消防设施维保和设备采购经费 |
||||||||||
主管部门 |
锡林郭勒盟文体旅游广电局(部门) |
实施单位 |
锡林郭勒博物馆 |
||||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||||
年度资金总额 |
30.00 |
30.00 |
28.23 |
10 |
94.10 |
9.41 |
|||||
其中:财政拨款 |
30.00 |
30.00 |
28.23 |
—— |
94.10 |
—— |
|||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
保证安防设施设备、消防设施设备正常运行,降低安全生产风险,保障博物馆的正常运行 |
安防设施设备、消防设施设备正常运行,满足安全相关检查单位所需资料,全年安全无事故。 |
||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
第三方承担安防消防维保面积 |
正向 |
大于等于 |
21000 |
21000 |
平方米 |
5 |
5 |
|
消防安防设备及耗材采购数量 |
正向 |
大于等于 |
22 |
22 |
件套 |
5 |
4 |
||||
消防设施及电气年度检测 |
正向 |
大于等于 |
2 |
2 |
次 |
5 |
5 |
||||
质量指标 |
消防水气体系统合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
98 |
% |
5 |
5 |
|||
安防监控广播报警系统合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
98 |
% |
5 |
5 |
||||
消防安防设备及耗材合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
98 |
% |
5 |
4 |
部分耗材按需采购,结转到下一年度使用。 |
|||
时效指标 |
火灾自动报警系统检测 |
定性 |
每月1次 |
每月1次 |
3 |
2 |
合同约束期内,每个月检查1次。 |
||||
安防监控设备报警系统检测 |
定性 |
每月1次 |
每月1次 |
3 |
2 |
合同约束期内,每个月检查1次。 |
|||||
消防设施及电气检测 |
定性 |
每年1次 |
每年1次 |
4 |
4 |
||||||
成本指标 |
安防设施维保服务费 |
反向 |
小于等于 |
9.1 |
9.8 |
万元 |
3 |
1 |
|||
消防维保服务费 |
反向 |
小于等于 |
7.6 |
7.88 |
万元 |
3 |
1 |
||||
消防设施及电气检测 |
反向 |
小于等于 |
9.3 |
8.28 |
万元 |
2 |
2 |
||||
消防安防设备及耗材 |
反向 |
小于等于 |
4 |
4.04 |
万元 |
2 |
1 |
||||
效益指标 |
社会效益 |
保障人身文物安全 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
8 |
8 |
||
安全生产事故发生率 |
反向 |
小于等于 |
0 |
0 |
% |
8 |
8 |
||||
可持续影响 |
每年与安防消防系统维护保养企业签订维保协议 |
定性 |
每年 |
每年 |
8 |
8 |
|||||
安全生产事故发生率 |
反向 |
小于等于 |
0 |
0 |
% |
6 |
6 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
博物馆观众满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
98 |
% |
5 |
5 |
||
安全检查单位满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
98 |
% |
5 |
5 |
||||
总分 |
90 |
81 |
2.“博物馆临聘人员工资及社会保险缴费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 95 分。全年预算数为 20.99 万元,执行数为 20.99 万元,完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况:按照年初预算设定绩效目标,主要用于我单位长聘人员18人2022年1月-3月聘用人员工资发放,长聘人员1月-2月16人养老保险、基本医疗保险、大病互济金、工伤保险、失业保险等社会保险支出,为保障博物馆正常运行,维护长聘人员权利,提供了资金保障。发现的主要问题及原因:未发现问题。下一步改进措施:接下来,我单位将继续按照《锡林郭勒博物馆聘用人员工资管理办法》、《锡林郭勒博物馆聘用人员考勤管理办法》等内控要求,合理规划下一次预算申请及绩效目标设定,将项目资金规范、合理使用,做到效益最大化。
项目支出绩效自评表 (2022年度) |
|||||||||||
项目名称 |
博物馆临聘人员工资及社会保险缴费(21结转) |
||||||||||
主管部门 |
锡林郭勒盟文体旅游广电局(部门) |
实施单位 |
锡林郭勒博物馆 |
||||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||||
年度资金总额 |
20.99 |
20.99 |
20.99 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
其中:财政拨款 |
20.99 |
20.99 |
20.99 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
保证锡盟博物馆各项工作正常运行,展厅正常开放,临时聘用人员工资按时发放,社会保险在规定时间内按时缴纳。 |
我单位按照设定绩效目标要求,按时支付博物馆长聘人员工资及社会保险缴纳工作。 |
||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
聘用人数 |
反向 |
小于等于 |
18 |
18 |
人 |
8 |
8 |
|
缴纳保险人数 |
反向 |
小于等于 |
16 |
16 |
人 |
7 |
7 |
||||
质量指标 |
按时完成各项工作后发放时间 |
定性 |
按月发放 |
按月发放 |
8 |
8 |
|||||
按照社保部门指定时间缴纳 |
定性 |
按月缴纳 |
按月缴纳 |
7 |
7 |
||||||
时效指标 |
工资发放完成时间 |
定性 |
每月中旬 |
每月中旬 |
5 |
5 |
|||||
社会保险缴纳时间 |
定性 |
每月下旬 |
每月下旬 |
5 |
5 |
||||||
成本指标 |
聘用人员工资 |
反向 |
小于等于 |
15 |
16.49 |
万元 |
5 |
0 |
|||
缴纳社会保险 |
反向 |
小于等于 |
5.99 |
4.5 |
万元 |
5 |
5 |
||||
效益指标 |
社会效益 |
博物馆年接待人次 |
正向 |
大于等于 |
10 |
10.15 |
万人次 |
8 |
8 |
||
提高博物馆综合服务能力 |
定性 |
显著提升 |
显著提升 |
7 |
7 |
||||||
可持续影响 |
博物馆年接待人次 |
正向 |
大于等于 |
10 |
10.15 |
万人次 |
8 |
8 |
|||
提高工作人员的服务水准 |
定性 |
显著提升 |
显著提升 |
7 |
7 |
||||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
博物馆观众满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
5 |
5 |
||
聘用人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
5 |
5 |
||||
总分 |
90 |
85 |
3、“提前下达2019年博物馆、纪念馆免费开放补助资金(19转)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评分 90 分。全年预算数为 0.62 万元,执行数为 0.62 万元,完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况:主要用于锡林郭勒博物馆二楼展厅铜门维修更换项目合同尾款支付。按照采购合同约定,锡林郭勒博物馆二楼展厅铜门维修更换项目在施工验收合格后,留取5%质保金,质保期一年到期待业务部门复验收后,支付尾款。该项目资金到后,已验收付款。发现的主要问题及原因:未发现问题。下一步改进措施:我单位将积极推进相关业务部室与众兴物业公司、安防、消防维保单位,定时对博物馆展览区域、公共空间进行联合安全检查,对于安全隐患积极排查,对存在问题及时修正,完善相关管理制度及预案,定期开展各项安全防范演习,保障博物馆各项工作正常运转,为观众提供安全舒适的参观环境。
项目支出绩效自评表 (2022年度) |
|||||||||||||||||
项目名称 |
提前下达2019年博物馆、纪念馆免费开放补助资金(19结转) |
||||||||||||||||
主管部门 |
锡林郭勒盟文体旅游广电局(部门) |
实施单位 |
锡林郭勒博物馆 |
||||||||||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||||||||||
年度资金总额 |
0.62 |
0.62 |
0.62 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||||||||
其中:财政拨款 |
0.62 |
0.62 |
0.62 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||
用于支付2021年度采购展厅铜门质保金 |
按照合同约定,在展厅铜门质保期结束,验收合格后,已完成尾款支付。 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
展厅铜门采购数量 |
正向 |
大于等于 |
12 |
12 |
樘 |
7.5 |
7.5 |
|||||||
展厅铜门维保数量 |
正向 |
大于等于 |
12 |
12 |
樘 |
7.5 |
7.5 |
||||||||||
质量指标 |
展厅铜门质量合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
7.5 |
7.5 |
|||||||||
展厅铜门维保期内质量合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
7.5 |
7.5 |
||||||||||
时效指标 |
展厅铜门质保期 |
定性 |
验收合格后12个月 |
验收合格后12个月 |
5 |
5 |
|||||||||||
展厅铜门维保金付款时限 |
定性 |
质保金到期后1个月内 |
质保金到期后1个月内 |
5 |
5 |
||||||||||||
成本指标 |
展厅铜门合同金额 |
反向 |
小于等于 |
12.38 |
12.38 |
万元 |
2 |
2 |
|||||||||
展厅铜门质保金 |
反向 |
小于等于 |
0.62 |
0.62 |
万元 |
8 |
8 |
||||||||||
效益指标 |
社会效益 |
提升博物馆展厅安全性 |
定性 |
显著提升 |
显著提升 |
8 |
8 |
||||||||||
提升博物馆展厅美观度 |
定性 |
显著提升 |
显著提升 |
7 |
7 |
||||||||||||
可持续影响 |
提升博物馆展厅安全性 |
定性 |
显著提升 |
显著提升 |
8 |
8 |
|||||||||||
提升博物馆展厅美观度 |
定性 |
显著提升 |
显著提升 |
7 |
7 |
||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
博物馆观众满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
10 |
10 |
||||||||
总分 |
90 |
90 |
4.“2021年博物馆纪念馆逐步免费开放资金(21结转)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 84 分。全年预算数为 113.3 万元,执行数为 113.3 万元,完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况:主要用于临聘人员工资及社保缴费43万元,举办临展及展陈整改费用49.46万元,专技人员参加各项培训费用0.76万元,博物馆运行维修维护费用0.54万元,博物馆运行差旅费办公费办公专用设备采购等19.54万元,截止到22年年底,项目资金全部支出,无结转。发现的主要问题及原因:未发现问题。下一步改进措施:我单位将继续推进博物馆运行各项工作的开展,其中我单位在博物馆免费开放项目资金支出方面,仍然将严格按照《博物馆免费开放资金管理办法》要求执行,主要用于聘用人员管理、临时展览及宣传活动、社会教育活动开展及培训,博物馆运行维修维护、田野考古、文物保护与修复及博物馆办公等运转等工作中。
项目支出绩效自评表 (2022年度) |
|||||||||||||||||
项目名称 |
2021年博物馆纪念馆逐步免费开放资金(21结转) |
||||||||||||||||
主管部门 |
锡林郭勒盟文体旅游广电局(部门) |
实施单位 |
锡林郭勒博物馆 |
||||||||||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||||||||||
年度资金总额 |
113.30 |
113.30 |
113.30 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||||||||
其中:财政拨款 |
113.30 |
113.30 |
113.30 |
—— |
100 |
—— |
|||||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||
按时完成年初既定工作计划,在完成临聘人员管理、临展举办及展陈变更、社教活动开展及培训,博物馆内维修维护及博物馆运行的同时,加强综合服务能力提升,为观众提供更优秀的服务。 |
按照年初工作计划,我单位积极推进各项工作开展,分别完成临聘人员工资及社保费教案,举办乌兰牧骑展、重庆渣滓洞展、锡林郭勒文化遗存-国家级重点保护单位图片展等临时展览,开展各类社教活动近10次,专技人员参加各项培训近50人次,对博物馆内各项设施进行维修维护并完成其他运转办公支出。 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
临聘人员数量 |
反向 |
小于等于 |
18 |
18 |
人 |
3 |
3 |
|||||||
举办临展及展陈整改数量 |
正向 |
大于等于 |
3 |
3 |
次 |
3 |
3 |
||||||||||
参加举办培训班数量 |
正向 |
大于等于 |
40 |
50 |
人才 |
3 |
3 |
||||||||||
维修维护面积 |
反向 |
小于等于 |
21000 |
21000 |
平方米 |
3 |
3 |
||||||||||
博物馆运行差旅费办公费办公专用设备采购等 |
定性 |
全年按需完成 |
及时完成 |
3 |
3 |
||||||||||||
质量指标 |
临聘人员按单位要求完成工作 |
定性 |
按月发放 |
按月发放 |
3 |
3 |
|||||||||||
举办临展及展陈整改质量合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
3 |
3 |
||||||||||
参加举办培训班完成合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
3 |
3 |
||||||||||
维修维护质量合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
3 |
3 |
||||||||||
博物馆运行差旅费办公费办公专用设备采购等质量合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
3 |
3 |
||||||||||
时效指标 |
工资发放完成时间 |
定性 |
2023年5-8月中旬 |
3-8月中旬 |
2 |
1 |
|||||||||||
举办临展及展陈整改数量 |
定性 |
2022-2023年完成 |
2022年完成临展 |
2 |
1 |
||||||||||||
参加举办培训班完成时间 |
定性 |
2022-2023年完成 |
参加专业培训近50人次 |
2 |
2 |
||||||||||||
博物馆运行差率费办公费办公专用设备等 |
定性 |
按需完成 |
按需完成 |
2 |
2 |
||||||||||||
维修维护时间 |
定性 |
2022-2023年 |
2022全年 |
2 |
2 |
||||||||||||
成本指标 |
临聘人员工资及社保缴费 |
反向 |
小于等于 |
25 |
43 |
万元 |
2 |
0 |
绩效目标设置出现偏差,主要用于弥补聘用人员工资及社保费缴纳差额 |
||||||||
举办临展及展陈整改成本 |
反向 |
小于等于 |
30 |
49.46 |
万元 |
2 |
0 |
乌兰牧骑展审计结算及宣传活动费用有所增加。 |
|||||||||
维修维护成本 |
反向 |
小于等于 |
22 |
0.54 |
万元 |
2 |
2 |
||||||||||
博物馆运行差旅费办公费办公专用设备采购等成本 |
反向 |
小于等于 |
29.3 |
19.54 |
万元 |
2 |
2 |
||||||||||
参加举办培训班成本 |
反向 |
小于等于 |
7 |
0.76 |
万元 |
2 |
2 |
||||||||||
效益指标 |
社会效益 |
提升地方文化影响度 |
定性 |
显著提升 |
显著提升 |
5 |
5 |
||||||||||
安全生产事故发生率 |
定性 |
0事故率 |
0事故率 |
5 |
5 |
||||||||||||
提高工作人员服务水准 |
定性 |
显著提升 |
显著提升 |
5 |
5 |
||||||||||||
可持续影响 |
提升地方文化影响度 |
定性 |
显著提升 |
显著提升 |
5 |
5 |
|||||||||||
安全生产事故率 |
定性 |
0事故率 |
0事故率 |
5 |
5 |
||||||||||||
提高工作人员服务水准 |
定性 |
显著提升 |
显著提升 |
5 |
5 |
||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
长聘人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
5 |
5 |
||||||||
参观人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
5 |
5 |
||||||||||
总分 |
90 |
84 |
5.“提前下达2022年博物馆纪念馆免费开放补助项目”自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 62 分。全年预算数为 163 万元,执行数为 59.32 万元,完成预算的 36.39 %。项目绩效目标完成情况:主要拟用于临聘人员工资及社保缴费25万元,举办临展及展陈整改费用30万元,专技人员参加各项培训费用2.6万元,博物馆运行维修维护费用15万元,博物馆运行差旅费办公费办公专用设备采购等90.4万元,因该项目资金需两个年度滚存按需支出,截止到2022年年底共计支出59.32万元,项目资金结转103.68万元。2023年度将按照绩效目标继续执行。发现的主要问题及原因:未发现问题。下一步改进措施:我单位将继续推进博物馆运行各项工作的开展,其中我单位在博物馆免费开放项目资金支出方面,仍然将严格按照《博物馆免费开放资金管理办法》要求执行,主要用于聘用人员管理、临时展览及宣传活动、社会教育活动开展及培训,博物馆运行维修维护、田野考古、文物保护与修复及博物馆办公等运转等工作中。
项目支出绩效自评表 (2022年度) |
|||||||||||
项目名称 |
提前下达2022年博物馆纪念馆免费开放补助 |
||||||||||
主管部门 |
锡林郭勒盟文体旅游广电局(部门) |
实施单位 |
锡林郭勒博物馆 |
||||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||||
年度资金总额 |
163.00 |
163.00 |
59.32 |
10 |
36.39 |
3.64 |
|||||
其中:财政拨款 |
163.00 |
163.00 |
59.32 |
—— |
36.39 |
—— |
|||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
按时完成年初既定工作计划,在完成临聘人员管理、临展举办及展陈变更、社教活动开展及培训,博物馆内维修维护及博物馆运行的同时,加强综合服务能力提升,为观众提供更优秀的服务。 |
按照年初工作计划,我单位积极推进各项工作开展,主要完成博物馆党员活动室地胶更换、墙面、灯具维修更换,户外石材字体维修,门禁系统维修,安防配电间整体搬迁、图书密集架拆装,党员活动室音响设备采购及文物库房展架采购等工作,因该项目资金主要用于博物馆运转支出,部门项目需两个年度滚存按需支出。 |
||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
临聘人员数量 |
反向 |
小于等于 |
18 |
14 |
人 |
2 |
2 |
|
举办临展及展陈整改数量 |
正向 |
大于等于 |
3 |
0 |
次 |
2 |
0 |
本年度未开展此项工作 |
|||
参加举办参加培训班数量 |
正向 |
大于等于 |
40 |
0 |
人次 |
2 |
0 |
本年度未开展此项工作 |
|||
维修维护面积 |
正向 |
大于等于 |
2.1 |
2.1 |
万平方米 |
2 |
2 |
||||
博物馆运行费差旅费办公费办公专用设备采购等 |
定性 |
全年按需完成 |
按需完成 |
2 |
2 |
||||||
质量指标 |
临聘人员按单位要求完成工作 |
定性 |
按月发放 |
本年度未使用 |
3 |
0 |
|||||
举办临展及展陈整改质量合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
0 |
% |
3 |
本年度未开展此项工作 |
||||
参加举办参加培训班完成合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
0 |
% |
3 |
本年度未开展此项工作 |
||||
维修维护质量合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
3 |
3 |
||||
博物馆运行费差旅费办公费办公专用设备采购等 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
3 |
3 |
||||
时效指标 |
工资发放完成时间 |
定性 |
2023年5-8月中旬 |
本年度未开展 |
2 |
0 |
本年度未开展此项工作 |
||||
举办临展及展陈整改数量 |
定性 |
2022-2023年完成 |
本年度未开展 |
2 |
0 |
本年度未开展此项工作 |
|||||
参加举办参加培训班完成时间 |
定性 |
2022-2023年完成 |
本年度未开展 |
2 |
0 |
本年度未开展此项工作 |
|||||
维修维护时间 |
定性 |
按需完成 |
按需完成 |
2 |
2 |
||||||
博物馆运行费差旅费办公费办公专用设备采购等完成时间 |
定性 |
按需完成 |
按需完成 |
2 |
2 |
||||||
成本指标 |
临聘人员工资及社保缴费 |
反向 |
小于等于 |
25 |
0 |
万元 |
3 |
0 |
本年度未开展此项工作 |
||
举办临展及展陈整改成本 |
反向 |
小于等于 |
30 |
万元 |
3 |
本年度未开展此项工作 |
|||||
参加举办参加培训班成本 |
反向 |
小于等于 |
2.6 |
0 |
万元 |
3 |
本年度未开展此项工作 |
||||
维修维护成本 |
反向 |
小于等于 |
15 |
12.96 |
万元 |
3 |
3 |
||||
博物馆运行费差旅费办公费办公专用设备采购等成本 |
反向 |
小于等于 |
90.4 |
46.36 |
万元 |
3 |
3 |
||||
效益指标 |
社会效益 |
提高博物馆综合服务能力 |
定性 |
显著提升 |
显著提升 |
5 |
5 |
||||
提升地方文化影响度 |
定性 |
显著提升 |
显著提升 |
5 |
5 |
||||||
增加观众参观热情 |
定性 |
显著提升 |
显著提升 |
5 |
5 |
||||||
可持续影响 |
提升地方文化影响度 |
定性 |
显著提升 |
显著提升 |
5 |
5 |
|||||
安全生产事故发生率 |
定性 |
0事故率 |
0事故 |
5 |
5 |
||||||
提高工作人员的服务水准 |
定性 |
显著提升 |
显著提升 |
5 |
5 |
||||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
临聘人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
5 |
5 |
|||
参观人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
5 |
5 |
|||||
总分 |
90 |
62 |
(三)单位项目绩效评价结果。
以“博物馆安防监控广播入侵报警系统及消防设施维保和设备采购经费”项目为例,该项目绩效评价综合得分为 85 分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
基本情况
(1)项目概况。按照《中华人民共和国预算法》第五十七条及《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》(内政发[2021]5号)的要求,对锡盟财政局安排的博物馆安防监控广播入侵报警系统及消防设施维保和设备采购经费开展绩效评价。该项目全年预算经费30万元,实际支出28.23万元(部分合同尾款2023年到期后支出),较好地完成年初设定的绩效目标。
(2)项目绩效目标。此项目设定一级评价项目,资金主要用于保证安防、消防设施设备正常运行,降低安防、消防安全生产风险,保障博物馆的正常运行,能够较好地完成年度工作目标。
2、绩效评价工作开展情况。
(1)部门履职总体目标、工作任务。该项目预算安排30万元,属于延续性项目,主要用于:锡林郭勒博物馆安防、消防维护保养服务及消防设备、耗材更换等业务。
(2)整体支出自评情况。博物馆安防监控广播入侵报警系统及消防设施维保和设备采购经费项目根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分。全年预算数为30万元,执行数为28.23万元,完成预算的94.10%。
(3)预算项目绩效管理开展情况。2022年,锡林郭勒博物馆积极履职,强化管理,较好完成了年度计划工作。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,整体预算执行管理水平大幅度提高,年度项目自评得分为85分。
3、绩效评价结果概述。
(1)履职完成情况及取得成效。2022年,安防维保项目9.8万元,维保期一年,维保范围入侵报警系统、安防监控系统、应急广播系统、门禁系统等;消防维保项目7.88万元,维保期一年,维保范围包括七氟丙烷自动灭火系统、消防自动报警系统、细水雾自动灭火系统等;消防电气检测3.78万元,有效期一年,检测范围包括全馆区域内电气线路;消防设施检测4.5万元,有效期一年,检测范围全馆区域消防设施设备;消防设备更换4.04万元,结转1.77万元,主要用于消防维保、安防维保到期后合同尾款支付。
(2)绩效评价综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分。全年预算数为30万元,执行数为28.23万元,完成预算的94.10%。
(3)社会满意度及可持续性。博物馆安防、消防设施维护保养经费项目的实施不仅满足了各级管理部门及消防部门的检查要求,更是成为博物馆作为人员密集场所的安全保障,为博物馆的正常运行夯实了基础。
4、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
(1)主要经验及做法:2022年度,锡林郭勒博物馆根据年度工作计划制定预算,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,较好地完成了工作目标,部门整体支出管理情况得到提升。
(2)存在的问题:需要继续加强财政绩效评价理论学习,进一步提升管理能力,不断提高绩效评价水平。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机构运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:孙小梅 联系电话:0479-8112730
第五部分 2022年度单位决算表
详见附件。锡林郭勒博物馆公开表.xls