2022年度锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心单位决算公开 | |||
索引号:01165954-8/2023-00003 | 发文字号: ——— | ||
发文机构:文体旅游广电局 | 信息分类:其他 | ||
概述:2022年度锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心单位决算公开 | |||
成文日期:2023-08-17 11:03:24 | 公开日期:2023-08-17 11:03:24 | 废止日期:——— | 有效性:有效 |
2022年度锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心单位决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心为盟文体旅游广电局所属相当于正科级公益二类事业单位。
主要职能职责:1、承担全盟电脑体育彩票和即开型体育彩票相关工作。2、承担全盟体育彩票兑奖等方面工作。3、承担全盟体育彩票宣传、销售、市场调研、实体渠道建设相关工作。4、受理代销网点和购买彩票人员的投诉建议,推进全盟责任彩票建设相关工作。5、完成盟文体旅游广电局交办的其他工作任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括电脑彩票部、即开彩票部、市场监察部、综合宣传部、技术部、财务部。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心部门本级。详细情况见表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心 |
公益二类事业单位 |
三、2022年度部门主要工作完成情况
2022年全年,全盟体育彩票共销售3.59亿元,与2021年相比,总销售额增长了3072万元,增长率达到了9.36%,实现了年度总销售额正增长,在全区各盟市中体育彩票总销售排名第七位。其中,即开型体育彩票销售额连续两年过亿,共计销售了10094万元,位居全区第二位,电脑型体育彩票销售了25807万元,位居全区第八位。
1-12月份,盟体育彩票销售服务中心共计兑付万元以上大奖1438万元,其中,即开型体育彩票兑付了79万元,电脑型体育彩票兑付了1359万元。全盟代销网点共计兑付奖金18657万元。共为国家上缴税金216万元。
截止到12月31日,我盟体育彩票销售网点共计293家,即开型体育彩票销售代表21名。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心部门2022年度收入、支出决算总计606.03万元。与年初预算相比,收、支总计各减少109.10万元,减少15.26%,变动原因:本年体彩销售受疫情影响,项目支出完成年初目标的78.57% ;与上年决算相比,收、支总计各增加270.72万元,增长80.74%。其中:
(一)收入决算总计606.03万元。包括:
1.本年收入决算合计605.83万元。与上年决算相比,增加306.54万元,增长102.42%,变动原因:本年度加大体育彩票销售市场营销及宣传力度,项目支出安排增加,另外本年新增四年一度的世界杯专项宣传等活动。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本单位不涉及此项内容。
3.年初结转和结余0.20万元。与上年决算相比,减少35.82万元,减少99.44%,变动原因:上年支出使用结转结余资金较多,年末结转结余减少。
(二)支出决算总计606.03万元。包括:
1.本年支出决算合计605.34万元。与上年决算相比,增加272.00万元,增长81.60%,变动原因:本年度加大体育彩票销售市场营销及宣传力度,项目支出安排增加,另外本年新增四年一度的世界杯专项宣传等活动。。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项:无。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本单位不涉及此项内容。
3.年末结转和结余0.69万元。结转和结余事项:全部为基本支出人员经费,结转至2023年继续用于人员经费支出。
与上年决算相比,减少1.28万元,减少64.85%,变动原因:本年支出使用上年结转结余资金较多,本年末结转结余减少。
二、收入决算情况说明
锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心部门2022年度本年收入决算合计605.83万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入0万元,占0%;
本年政府性基金预算财政拨款收入605.58万元,占99.96%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年经营收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0.25万元,占0.04%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心部门2022年度本年支出决算合计605.34万元,其中:
本年基本支出155.90万元,占25.75%;
本年项目支出449.44万元,占74.25%;
本年上缴上级支出0万元,占0%;
本年经营支出0万元,占0%;
本年对附属单位补助支出0万元,占0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计605.58万元,与年初预算相比,收、支总计各减少109.55万元,减少15.32%,变动原因:本年体彩销售受疫情影响,项目支出完成年初目标的78.57% ;与上年决算相比,收、支总计各增加272.81万元,增长81.98%,变动原因:本年度加大体育彩票销售市场营销及宣传力度,项目支出安排增加,另外本年新增四年一度的世界杯专项宣传等活动。
五、一般公共预算支出决算情况说明
锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算0.00万元。与年初预算0.00万元相比,完成年初预算的0.00%。
本单位为政府性基金预算单位,无一般公共预算财政拨款收、支、余。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算0.00万元。
本单位为政府性基金预算单位,无一般公共预算财政拨款收、支、余。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0.00万元。
本单位为政府性基金预算单位,无一般公共预算财政拨款收、支、余。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算1.00万元,支出决算1.00万元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算1.00万元,支出决算1.00万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心部门2022年度财政拨款“三公”经费支出1.00万元。因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.00万元,占100.00%;公务接待费支出0万元,占0%。其中:
1.因公出国(境)费支出0万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本单位无此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.00万元。其中:
(1)公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆,开支内容:本单位无此项内容。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本单位无此项内容。
(2)公务用车运行维护费支出1.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比,增加1.00万元,增长100%,变动原因:本年新增公务用车编制1辆,增加车辆燃油费支出1万元。
3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:本单位无此项内容;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:本单位无此项内容。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本单位无此项内容。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心部门2022年度政府性基金支出决算604.89万元。与上年决算相比,增加273.19万元,增长82.36%,变动原因:本年度加大体育彩票销售市场营销及宣传力度,项目支出安排增加,另外本年新增四年一度的世界杯专项宣传等活动。其中:
(一)城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出 0 万元,本年无城乡社区支出(类)财政拨款收、支、余。
(二)其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)支出 万元,主要用于日常公用经费的水电暖物业费等支出,以及开展彩票销售业务涉及的业务运行、市场营销、宣传推广、彩票物流管理、非法彩票治理、体育赛事及活动项目。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心部门2022年度预算安排项目 6个,实施项目6个,完成项目6个,项目支出总金额449.44万元。资金来源包括年初结转结余0万元,本年财政拨款金额449.44万元,本年其他资金0万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心部门2022年度机构运行经费支出决算0万元。比上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本单位为政府性基金预算单位,无一般公共预算财政拨款收、支、余。
十三、政府采购支出决算情况说明
锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心部门2022年度政府采购支出总额24.85万元,其中:政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.64万元。授予中小企业合同金额24.85万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额23.57万元,占授予中小企业合同金额的94.8%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0.9 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的99.1%。
十四、国有资产占用情况说明
锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心部门截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车1辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。
十五、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%;政府性基金预算项目17个,其中,一级项目0个,二级项目17个,共涉及资金449.44万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;
本单位不涉及重点评价内容,无重点评价的总结性评价结果。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心部门2022年度在决算中反映0个一般公共预算项目,以及17个政府性基金项目,共17个项目的绩效自评结果。
1.市场营销二(21结余)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为51.7万元,执行数为51.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本年度完成项目资金支出共计51.7万元。其中:用于即开体育彩票促销活动补助支出32万元;营销活动物料订制17.7万元,以及130个销售半年的网点网络专用频道收视费支出2万元。下一步改进措施:进一步做好财务预算的事前分析,更严谨细致的规划绩效目标,以绩效为核心,将绩效管理贯穿预算管理的全过程。严格执行预算资金审批流程,使资金管理和项目管理相互衔接协调运行。充分发挥绩效管理小组的监督机制,不定期召开项目推进会,对实施中的项目进行分析梳理,对不契合实际业务推进的细节及时做出合理调整,认真做好绩效项目自评,及时总结经验,分析存在的问题,并积极采取措施加以改进,避免不必要的人力物力的消耗和浪费。
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
(2022年度) |
||||||||||||
项目名称 |
市场营销二(21结余) |
|||||||||||
主管部门及代码 |
锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心(部门)303 |
实施单位 |
锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心 |
|||||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
年度资金总额 |
51.70 |
51.70 |
51.70 |
10 |
100% |
10 |
||||||
其中:财政拨款 |
51.70 |
51.70 |
51.70 |
- |
100% |
- |
||||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
用于体育彩票销售市场营销项目支出的即开型体育彩票促销活动费49.7万元、网络电视频道收视费2万元。 |
本年度完成项目目标:用于即开体育彩票促销活动费支出49.7万元以及网点网络专用频道收视费支出2万元。 |
|||||||||||
绩 效 指 标(90) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
产出指标(50) |
数量指标 |
营销活动举办次数 |
2次 |
2次 |
8 |
8 |
|
|||||
网络视频线路数量 |
130条 |
130条 |
7 |
7 |
|
|||||||
质量指标 |
活动举办成功率 |
100% |
100% |
8 |
8 |
|
||||||
网络视频收视保障率 |
98% |
98% |
7 |
7 |
|
|||||||
时效指标 |
营销活动期 |
6个月 |
6个月 |
5 |
5 |
|
||||||
网络视频收视期 |
6个月 |
6个月 |
5 |
5 |
|
|||||||
成本指标 |
活动控制成本 |
49.7万元 |
49.7万元 |
5 |
5 |
|
||||||
网络视频收视成本 |
2万元 |
2万元 |
5 |
5 |
|
|||||||
效益指标(30) |
经济效益指标 |
创新活动开展确保年度销售目标完成 |
3亿元 |
3亿元 |
10 |
10 |
|
|||||
社会效益指标
|
推广体育彩票公益宣传提升社会知名度 |
长期 |
长期 |
10 |
10 |
|
||||||
可持续影响 指 标 |
营销活动举办可持续有效期 |
6个月 |
6个月 |
5 |
5 |
|
||||||
网络使用期 |
6个月 |
6个月 |
5 |
5 |
|
|||||||
满意度 指 标(10) |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 |
95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||||
总 分 |
100 |
100 |
2.非法彩票治理(21结转)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为6.68万元,执行数为6.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本年度已完成非法彩票治理项目支出6.68万元,其中包含宣传品制作5.8万元、差旅费支出0.88万元。下一步改进措施:进一步做好财务预算的事前分析,更严谨细致的规划绩效目标,以绩效为核心,将绩效管理贯穿预算管理的全过程。严格执行预算资金审批流程,使资金管理和项目管理相互衔接协调运行。充分发挥绩效管理小组的监督机制,不定期召开项目推进会,对实施中的项目进行分析梳理,对不契合实际业务推进的细节及时做出合理调整,认真做好绩效项目自评,及时总结经验,分析存在的问题,并积极采取措施加以改进,避免不必要的人力物力的消耗和浪费。
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
(2022年度) |
||||||||||||
项目名称 |
非法彩票治理(21结转) |
|||||||||||
主管部门及代码 |
锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心(部门)303 |
实施单位 |
锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心 |
|||||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
年度资金总额 |
6.68 |
6.68 |
6.68 |
10 |
100% |
10 |
||||||
其中:财政拨款 |
6.68 |
6.68 |
6.68 |
- |
100% |
- |
||||||
其他资金 |
0 |
0 |
0.00 |
- |
0 |
- |
||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
用于本年度彩票市场治理和打击私彩检查宣传项目支出,其中包含人员差旅费0.88万元、宣传品制作5.8万元. |
本年度已完成非法彩票治理项目支出6.68万元,其中包含宣传品制作5.8万元、差旅费支出0.88万元。 |
|||||||||||
绩 效 指 标(90) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
产出指标(50) |
数量指标 |
宣传品制作种类 |
2种 |
3种 |
7 |
7 |
|
|||||
差旅使用人数 |
2人 |
10人 |
8 |
8 |
|
|||||||
质量指标 |
全盟宣传覆盖率 |
80% |
80% |
7 |
7 |
|
||||||
宣传品投放率 |
80% |
100% |
8 |
8 |
|
|||||||
时效指标 |
打击私彩宣传期 |
1年 |
1年 |
5 |
5 |
|
||||||
宣传品投发期限 |
1年 |
1年 |
5 |
5 |
|
|||||||
成本指标 |
差旅费控制成本 |
0.88万元 |
0.88万元 |
5 |
5 |
|
||||||
宣传品制作控制成本 |
0.88万元 |
0.88万元 |
5 |
5 |
|
|||||||
效益指标(30) |
经济效益指标 |
保障年度销售目标顺利完成 |
3亿元 |
3.59亿元 |
10 |
10 |
|
|||||
社会效益指标
|
提升体彩管理力度增强公益体彩可信度 |
80% |
80% |
10 |
10 |
|
||||||
可持续影响 指标 |
打击私彩宣传可持续影响 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||||||
满意度 指 标(10) |
服务对象满意度 |
购彩者及彩票销售服务人员满意度 |
90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||||
总 分 |
100 |
100 |
||||||||||
得分 |
||||||||||||
10 |
||||||||||||
- |
||||||||||||
- |
||||||||||||
3.体育彩票竞猜宣传活动项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我中心针对22年顿卡塔尔世界杯赛事竞猜游戏的专项宣传,用于公交车车体广告2万元、印制世界杯宣传海报、宣传单、手册、串旗等支出2.59万元、以及周边物料钥匙扣、足球及底座、旗子、地垫等等订制共计10.41万元。完成项目共计支出15万元。下一步改进措施:进一步做好财务预算的事前分析,更严谨细致的规划绩效目标,以绩效为核心,将绩效管理贯穿预算管理的全过程。严格执行预算资金审批流程,使资金管理和项目管理相互衔接协调运行。充分发挥绩效管理小组的监督机制,不定期召开项目推进会,对实施中的项目进行分析梳理,对不契合实际业务推进的细节及时做出合理调整,认真做好绩效项目自评,及时总结经验,分析存在的问题,并积极采取措施加以改进,避免不必要的人力物力的消耗和浪费。
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
(2022年度) |
||||||||||||
项目名称 |
体育赛事及活动(21结转) |
|||||||||||
主管部门及代码 |
锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心(部门)303 |
实施单位 |
锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心 |
|||||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
年度资金总额 |
11.54 |
11.54 |
11.54 |
10 |
100% |
10 |
||||||
其中:财政拨款 |
11.54 |
11.54 |
11.54 |
- |
100% |
- |
||||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
用于本年度体育赛事及活动支出11.54万元。 |
本年度体育赛事及活动项目完成活动支出6.64万元、防疫用品支出4.9万元,共计11.54万元,项目完成100%。 |
|||||||||||
绩 效 指 标(90) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
产出指标(50) |
数量指标 |
活动体育用品装备种类 |
10种 |
16种 |
8 |
8 |
|
|||||
防疫用品种类 |
4种 |
4种 |
7 |
7 |
|
|||||||
质量指标 |
活动成功率 |
95% |
100% |
8 |
8 |
|
||||||
装备用品保障使用率 |
98% |
100% |
7 |
7 |
|
|||||||
时效指标 |
活动举办时效 |
1年 |
1年 |
5 |
5 |
|
||||||
装备用品发放及时率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
成本指标 |
活动控制成本 |
6.64万元 |
6.64万元 |
5 |
5 |
|
||||||
防疫用品控制成本 |
4.9万元 |
4.9万元 |
5 |
5 |
|
|||||||
社会效益指标 |
提升体育彩票公益影响力 |
有所提升 |
有所提升 |
15 |
15 |
|
||||||
可持续影响 指标 |
可持续影响 |
1年 |
1年 |
15 |
15 |
|
||||||
满意度 指 标(10) |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 |
85% |
85% |
10 |
10 |
|
|||||
总 分 |
100 |
100 |
4.体育赛事及活动(21结转)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为11.54万元,执行数为11.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本年度体育赛事及活动项目完成活动支出6.64万元、防疫用品支出4.9万元,共计11.54万元。下一步改进措施:进一步做好财务预算的事前分析,更严谨细致的规划绩效目标,以绩效为核心,将绩效管理贯穿预算管理的全过程。严格执行预算资金审批流程,使资金管理和项目管理相互衔接协调运行。充分发挥绩效管理小组的监督机制,不定期召开项目推进会,对实施中的项目进行分析梳理,对不契合实际业务推进的细节及时做出合理调整,认真做好绩效项目自评,及时总结经验,分析存在的问题,并积极采取措施加以改进,避免不必要的人力物力的消耗和浪费。
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
(2022年度) |
||||||||||||
项目名称 |
体育赛事及活动(21结转) |
|||||||||||
主管部门及代码 |
锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心(部门)303 |
实施单位 |
锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心 |
|||||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
年度资金总额 |
11.54 |
11.54 |
11.54 |
10 |
100% |
10 |
||||||
其中:财政拨款 |
11.54 |
11.54 |
11.54 |
- |
100% |
- |
||||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
用于本年度体育赛事及活动支出11.54万元。 |
本年度体育赛事及活动项目完成活动支出6.64万元、防疫用品支出4.9万元,共计11.54万元,项目完成100%。 |
|||||||||||
绩 效 指 标(90) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
产出指标(50) |
数量指标 |
活动体育用品装备种类 |
10种 |
16种 |
8 |
8 |
|
|||||
防疫用品种类 |
4种 |
4种 |
7 |
7 |
|
|||||||
质量指标 |
活动成功率 |
95% |
100% |
8 |
8 |
|
||||||
装备用品保障使用率 |
98% |
100% |
7 |
7 |
|
|||||||
时效指标 |
活动举办时效 |
1年 |
1年 |
5 |
5 |
|
||||||
装备用品发放及时率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
成本指标 |
活动控制成本 |
6.64万元 |
6.64万元 |
5 |
5 |
|
||||||
防疫用品控制成本 |
4.9万元 |
4.9万元 |
5 |
5 |
|
|||||||
社会效益指标 |
提升体育彩票公益影响力 |
有所提升 |
有所提升 |
15 |
15 |
|
||||||
可持续影响 指标 |
可持续影响 |
1年 |
1年 |
15 |
15 |
|
||||||
满意度 指 标(10) |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 |
85% |
85% |
10 |
10 |
|
|||||
总 分 |
100 |
100 |
5.业务运行支出(21结余)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.88分。全年预算数为48.88万元,执行数为38.5万元,完成预算的78.8%。项目绩效目标完成情况:本年度完成项目资金支出共计38.5万元,其中包括办公费2.82万元、劳务费23.1万元、租赁费0.5万元、差旅费0.29万元、邮电费1.54万元、其他交通费5.72万元、维修维护费3.15万元、培训费0.17万元、残疾人就业保障缴费0.82万元、以及网点节日慰问等支出0.33万元。未完成项目目标10.38万元,已结转下年继续用于业务运行支出。发现的主要问题及原因:年初预算工作规划不够细致,项目预算对可能发生的风险及变化预估不足。主要是因近几年的疫情影响对体育彩票销售市场变化的不可控。下一步改进措施:进一步做好财务预算的事前分析,更严谨细致的规划绩效目标,以绩效为核心,将绩效管理贯穿预算管理的全过程。严格执行预算资金审批流程,使资金管理和项目管理相互衔接协调运行。充分发挥绩效管理小组的监督机制,不定期召开项目推进会,对实施中的项目进行分析梳理,对不契合实际业务推进的细节及时做出合理调整,认真做好绩效项目自评,及时总结经验,分析存在的问题,并积极采取措施加以改进,避免不必要的人力物力的消耗和浪费。
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
(2022年度) |
||||||||||||
项目名称 |
业务运行支出三(21结余) |
|||||||||||
主管部门及代码 |
锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心(部门)303 |
实施单位 |
锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心 |
|||||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
年度资金总额 |
48.88 |
48.88 |
38.50 |
10 |
78.76% |
7.88 |
||||||
其中:财政拨款 |
48.88 |
48.88 |
38.5 |
- |
78.76% |
- |
||||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
用于体育彩票销售机构日常运行的业务费支出,包含办公费3万元、邮电费2万元、差旅费8.68万元、劳务费23万元、培训费0.2万元、租赁费0.5万元、维修维护费3.4万元、其他交通费6.6万元、残疾人就业保障缴费1万元、其他商品和服务支出0.5万元。 |
本年度完成项目资金支出共计38.5万元,其中包括办公费2.82万元、劳务费23.1万元、租赁费0.5万元、差旅费0.29万元、邮电费1.54万元、其他交通费5.72万元、维修维护费3.15万元、培训费0.17万元、残疾人就业保障缴费0.82万元、以及网点节日慰问等支出0.33万元。未完成项目目标10.38万元,已结转下年继续用于业务运行支出。 |
|||||||||||
绩 效 指 标(90) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
产出指标(50) |
数量指标 |
办公及邮电费使用人数 |
14人 |
14人 |
2 |
2 |
|
|||||
差旅费使用人数 |
14人 |
14人 |
2 |
2 |
|
|||||||
培训场次 |
5次 |
2次 |
2 |
2 |
||||||||
租赁车辆车次 |
15次 |
5次 |
2 |
2 |
||||||||
劳务使用人次 |
10人 |
6人 |
2 |
2 |
||||||||
租赁库房数量 |
1间 |
1间 |
2 |
2 |
||||||||
办公设备维修次数 |
3次 |
3次 |
1 |
1 |
||||||||
网点慰问困难人数 |
6人 |
6人 |
1 |
1 |
||||||||
残疾人就业保障缴费年度 |
1年 |
1年 |
1 |
1 |
||||||||
质量指标 |
保障业务正常开展 |
95% |
98% |
10 |
10 |
|
||||||
残疾人就业保障按规定缴纳率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
时效指标 |
日常业务保障率 |
95% |
95% |
5 |
5 |
|
||||||
残疾人就业保障缴费及时率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
成本指标 |
日常业务运行控制成本 |
47.88万元 |
37.67万元 |
5 |
5 |
|
||||||
残疾人就业保障缴费成本 |
1万元 |
0.82万元 |
5 |
5 |
||||||||
效益指标(30) |
经济效益指标 |
保障年度销售目标完成 |
3亿元 |
3.59亿元 |
10 |
10 |
||||||
社会效益指标 |
提高体育彩票销售服务质量 |
长期 |
长期 |
10 |
10 |
|||||||
可持续影响 指标 |
业务开展可持续影响期 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||||||
满意度 指 标(10) |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 |
95% |
95% |
10 |
10 |
||||||
总 分 |
100 |
97.88 |
(三)部门项目绩效评价结果。
我单位不涉及重点绩效评价工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机构运行经费:指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:李玉芳 联系电话:0479-8117068
第五部分 2022年度部门决算表
详见附件。